中国共产党梧州市直属机关工作委员会2018年部门决算

中国共产党梧州市直属机关工作委员会

2018年部门决算

目    录

第一部分：中国共产党梧州市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：中国共产党梧州市直属机关工作委员会2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：中国共产党梧州市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：中国共产党梧州市直属机关工作委员会概况

 一、主要职能

(1)领导市直属机关党组织对党员干部职工进行马列主义、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心服务大局，充分发挥积极性、主动性、创造性，确保党的路线、方针、政策和决策部署贯彻落实。

（2）按照“党要管党”原则和“从严治党”方针，指导市直属机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、廉政和制度建设，抓好党员教育管理，以及党务干部、科级以下干部的党务、理论培训工作。

 （3）协助市委抓好市直属机关领导班子的思想作风建设。指导市直属机关基层党组织加强廉政建设，对党员进行党风党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的有效监督，定期了解各基层党组织党员干部群众对领导干部的意见建议，及时向市委反映市直属机关领导班子、领导干部的思想作风建设情况和存在问题。

 （4）领导市直属机关基层党组织配合党组和行政领导做好思想政治工作，定期向市委反映市直属机关党员干部的思想情况。

 （5）审批市直属机关党组织和考核、任免市直属机关基层党委（总支、支部）正副书记及委员；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

 （6）领导市直属机关各基层党组织党的纪律工作，根据有关规定审议处理科级以下党员违反党纪的问题。

 （7）加强与自治区、各市及外省直属机关工委的联系，互通情况，交流信息。负责对市属各县（市、区）机关工委党建工作的联系和指导。 

 （8）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.单位性质：党政机关，财政全额拨款单位，

2.机构设置情况：市直属机关工委设3个职能科（室）：办公室、组织科、宣传科和市直属机关纪律检查工作委员会（属市纪律检查委员会派出机构）。

3. 编制现状情况：工委机构编制在职行政人数共11人，其中行政编制10人、工勤人员1人。现在职14人，其中行政编制10人，工勤人员1人，聘用人员3人，退休干部12人。

三、编制现状、人员构成

工委机构编制在职行政人数共11人，其中行政编制10人、工勤人员1人。现在职14人，其中行政编制10人，工勤人员1人，聘用人员3人，退休干部12人。

四、年度主要工作任务

1.始终把党的政治建设摆在首位。要教育广大机关党员坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚定自觉地把以习近平同志为核心的党中央决策部署落到实处。

2.加强党员的思想政治教育。要用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，教育引导广大机关党员牢记党的宗旨。要依托全党即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育和市委开展的“双报到”“ 双联系”和“美好社区”创建活动为载体，引导机关党员在实践锻炼中进一步坚定理想信念。

4.创建党建品牌特色。针对机关党建品牌和特色不够明显的实际，全面推进市直属机关各基层单位党组织党建工作“规范化、品牌化、信息化”建设。

5.正风肃纪推进反腐败斗争。要认真贯彻落实中央八项规定的实施细则,强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。坚持开展批评和自我批评，运用好监督执纪“四种形态”。加强纪律教育，强化纪律执行，让党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线。

第二部分：中国共产党梧州市直属机关工作委员会2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计249.8万元，比上年增加53.51万元，增长27.26%。

1．财政拨款收入242.06万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加45.79万元，增长23.33%，主要是2017年年末单位人员变动，人员经费增加，收入相应增加。

2. 事业收入0万元，与上年同比无变化。

3. 经营收入0万元，与上年同比无变化。

4．其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加0.02万元，增长100%，主要是银行利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，与上年同比无变化。

6．上年结转和结余7.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加7.7万元，主要是由于人员变动引起支出增长。

（二）支出总计249.8万元。比上年增加53.51万元，增长27.26%。包括：

1．一般公共服务（类）192.08万元：主要用于梧州市直属机关工委的共产党事务支出。比上年增加35.49万元，增长22.66%，主要是2017年年末人员变动， 2018年人员经费增加，导致相应支出增加。

2.社会保障和就业（类）29.16万元：主要用于梧州市直属机关工委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加17.14万元，增长142.6%，主要是人员经费增加，导致今年养老保险计缴基数增长。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.4万元：主要用于梧州市直属机关工委，比上年增加3.42万元，增长57.19%，主要是人员经费增加，导致人员经费增加，导致今年基本医疗保险计缴基数增长。

4.住房保障支出（类）14.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.76万元，增长5.43%，主要是2018年工资增长，住房公积金缴费基数相应提高。

5.年末结转和结余4.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少3.3万元，下降42.86%，主要是及时处理单位应缴款。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党梧州市直属机关工作委员会2018年度一般公共预算支出245.4万元，比上年增加56.82万元，增长30.13%，主要是工资调标，单位人员增加，人员经费支出相应增加。按支出性质看，基本支出221万元，项目支出24.4万元。中国共产党梧州市直属机关工作委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为160.08万元，支出决算为245.4万元，完成年初预算的153.30%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为117.64万元，支出决算为192.08万元，完成年初预算的163.29%。主要用于中国共产党梧州市直属机关工作委员会日常行政运行及机关事业单位基本养老、行政单位医疗支出等支出。

1．行政运行为192.08万元，主要用于梧州市直属机关工作委员会工资福利支出和日常商品服务支出，较2018年年初预算数增加74.44万元，主要是单位人员增加，工资福利等人员经费相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为21.39万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的136.33%，主要用于按照国家政策规定，为梧州市直属机关工作委员会职工计缴方面基本养老保险。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出为29.16万元，主要用于按照国家政策规定，为梧州市直属机关工作委员会职工计缴方面基本养老保险，较2018年年初预算数增加7.77万元，主要是单位人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为8.21万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的114.49%，主要用于按照国家政策规定，为梧州市直属机关工作委员会职工计缴基本医疗保险的支出。

1. 行政单位医疗为9.4万元，主要用于按照国家政策规定，为梧州市直属机关工作委员会职工计缴基本医疗保险的支出，较2018年年初预算数增加1.19万元，主要是单位人员增加，导致基本医疗保险支出相应增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为12.84万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的114.95%。主要用于按照国家政策规定，为梧州市直属机关工作委员会职工计缴住房公积金方面的支出。

1. 住房公积金为14.76万元，主要用于按照国家政策规定，为梧州市直属机关工作委员会职工计缴住房公积金方面的支出，较2018年年初预算数增加1.92万元，主要是工资调标导致住房公积金缴费基数提高，以及单位人员增加，住房公积金支出相应增加。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

中国共产党梧州市直属机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比无变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出221万元，比上年增加54.92万元，增长33.07%，主要是工资调标，人员经费支出相应增加，基本医疗养老保险、住房公积金等缴费基数提高。其中：人员经费199.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、其他社会保障社费、机关事业单位基本养老保险缴费奖励金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.16万元。

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额0.16万元，比预算减少0.07万元，比去年增加0.16万元，主要是我委2018年厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，合理开支日常公务接待事项，其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，与去年同比无变化，主要是我委2018年没有发生因公出国支出；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，与去年同比无变化，主要是因公出国支出；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，与去年同比无变化，主要是我委2018年没有发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算比预算减少0.07万元，比去年增加0.16万元，主要是我委为保证日常接待事务顺利开展，严控“三公”经费支出，合理日常公务接待事项开支。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排市直属机关工作委员会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。与上年同比无变化。

2．公务用车运行支出0万元。与上年同比无变化。

（三）公务接待费支出0.16万元,国内公务接待批次13次，人次13次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于梧州市直属机关工作委员会日常公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出19.77万元，比2017年增加6.61万元，增长45.26%。主要原因是：2018年我委人员增加，公车补贴等费用增加导致其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计45.24万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备 万元，（3）专用设备 万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0.02万元，（6）家具、用具、装具及动植物 0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金24.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“党员教育工作”、 “机关文化工作”、 “党建示范点建设工作”及“党支部规范化建设工作”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出24.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，党支部规范化建设工作自评得分为100分，项目主要绩效目标是学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命。教育和引导市直机关各级党组织和广大党员，牢记树立“四个意识”全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、把制度贯穿其中，提高机关党员干部文化素养，发挥先锋模范作用，进一步加强和改进基层党组织建设全面提升市直属机关基层党组织建设整体水平。2018年内我委优化设置党小组463个，积极推进“三年一工程”活动成立项目临时党支部，巩固提升一批基层党组织党建工作水平走在机关前头提高党支部建设质量，有效促进党支部组织生活逐步实现常态化。项目绩效自评发现的主要问题：计划项目支出在预算编制环节的准确性有待提高。下一步改进措施：合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金量，减少项目资金的预算差异，控制项目资金运用成本。

另外，根据年初设定的绩效目标，党建示范点建设工作项目自评得分为100分，项目主要绩效目标是学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命。教育和引导市直机关各级党组织和广大党员，提高政治站位，牢记树立“四个意识”全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、把制度贯穿其中，提高机关党员干部文化素养，发挥先锋模范作用。我委2018年为保障机关基层党组织党建活动的开展，加大党建示范点建设力度，按目标要求完成党建示范点建设任务，积极组织开展“城乡环境综合整治，机关党员走在前做表率”实践活动，对93个机关基层党组织工作情况全覆盖检查，对基层党建工作起到引领作用。项目绩效自评发现的主要问题：预算支出项目在实际支出方面严谨性有待提高，需要加强预算编制工作及资金管理。下一步改进措施：今后工作将严谨按工委年度计划，坚持依法理财，统筹兼顾，严格按照预算相关规定执行，力求在明年工作中高效运用项目资金，同时争取获得可观明显的经济、社会效益。

梧财绩效〔2018〕13号附件4

党建示范点建设工作项目财政支出绩效评价指标及评分表

梧财绩效〔2018〕13号附件4

党支部规范化建设工作项目财政支出绩效评价指标及评分表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。