梧州市社会科学界联合会2018年部门决算

梧州市社会科学界联合会

2018年部门决算

目    录

第一部分：梧州市社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市社会科学界联合会2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

             第三部分：梧州市社会科学界联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市社会科学界联合会概况

一、  主要职能

（一）  领导和协调社会科学界各个学会、协会、研究会的工作。

       （二）制定本会学术活动规划，有计划地开展学术研究和交流活动，帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索，并促进社会科学工作者与自然科学工作者的联合。

       （三）组织和推动所属学会开展社会科学知识的宣传普及和咨询服务工作。

       （四）定期组织和开展本市社会科学成果和优秀学会工作者的评奖活动。

       （五）经常向党和政府有关部门提供社会科学工作的建议，反映社会科学工作者的意见和要求，举办为社会科学工作者服务的事业和活动。

       （六）组织和推动社会科学工作者为梧州市两个文明建设出谋献策，完成市委、市政府交给的各项任务。

       （七）做好与外地学者、学术团队的学术交流工作，加强友好往来。

（八）  办好学术刊物，开展资料信息交流工作。

二、  部门决算单位构成

      梧州市社会科学界联合会，简称梧州市社科联，是中共梧州市委员会领导下的人民团体，梧州市社科联为财政全额预算参公单位性质，预算经费由市财政全额拨付。梧州市社科联内设机构：办公室。

三、编制现状、人员构成

梧州市社科联现有编制4名，在编4名。其中主席一名,副主席一名,办公室副主任、科员各一名；退休人员一名。

四、年度主要工作任务

      2018年在梧州市委、市政府的正确指导下，梧州市社科联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持社科事业发展正确方向，团结带领我市广大社会科学工作者，围绕市委、政府中心工作，以谋事务实的态度，在课题研究、科普宣传、社会智库建设等方面做出新的成绩，持续推进我市哲学社会科学事业健康有序发展，为我市在新时代完成新的历史任务和奋斗目标提供智力支持和理论支撑。

第二部分：2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计113.45万元，比上年增加7.73万元，增长7.31%。

1．财政拨款收入100.12万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加9.28万元，增长10.22%，主要是财政拨款收入增加。

   2．事业收入0万元，此项无收入。

   3．经营收入0万元，此项无收入。

   4．其他收入0.02万元，该收入为利息收入，比上年增加0.01万元，增长50%。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，此项无收入。

6．上年结转和结余13.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少1.53万元，下降10.31%，主要是一般公共服务支出下降。

（二）支出总计113.45万元。比上年增加7.73万元，增长7.31%。包括：

1．一般公共服务（类）92.61万元：主要用于主要用于我会日常行政运行的基本支出，如人员经费、办公费、印刷费、邮寄费、差旅费、会议费、培训费、公务接待等，比上年增加14.87万元，增长19.13%，主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）7.28万元：主要用于我会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加2.25万元，增长44.73%，主要是本年度缴纳基数上增加了绩效奖金，所以缴纳基数上升。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.71万元：主要用于我会按国家规定发放的行政单位医疗费用方面的支出，比上年增加0.78万元，增长40.41%，主要是因为年度职工医疗保险费基数提高造成。

4．住房保障支出（类）4.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.32万元，增长7.9%，主要是职工住房公积金缴纳基数提高造成。

5．结余分配0万元，我会无结余分配。

6．年末结转和结余6.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少10.47万元，下降61.73%，主要是财政收回资金且支出比上年增加。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市社会科学联合会2018年度一般公共预算支出105.35万元，比上年增加18.69万元，增长21.57%，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、其他资本支出。按支出性质看，基本支出72.34万元，项目支出33.01万元。

梧州市社会科学联合会2018 年度一般公共预算支出年初预算为71.69万元，支出决算为91万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为71.69万元，支出决算为91万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

1．行政运行（项） 63.99万元，主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2.  一般行政管理事务（项）27.01万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.28万元，主要用于我会按国家政策规定为在职干部职工购买基本养老保险支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%。

行政单位医疗（项）2.71万元，主要用于我会按国家政策规定为在职干部职工购买医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%。

住房公积金（项）4.37万元，主要用于我会按国家政策规定为在职干部职工购买发放公积金。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市社会科学界联合会政府性基金本年收入为0，与上年对比无增减变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出72.34万元，比上年增加15.62万元，增长27.54%，主要是人员经费增加。

其中：人员经费64.02万元，主要包括：基本工资15.03万元、津贴补贴11.99万元、奖金17.23万元、其他社会保障缴费1.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.28万元、生活补助0.92万元、住房公积金4.37万元；公用经费8.31万元，主要包括：办公费0.9万元，手续费0.01万元，差旅费0.67万元，维修费0.17万元，公务接待0.15万元，劳务费0.25万元、工会经费0.54万元、其他交通费用4.56万元、其他商品和服务支出1.05万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.16万元。

 “三公”经费支出决算比预算减少0.24万元，下降60%主要是公务接待减少。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，我会没有因公出国业务；公务用车购置支出决算0万元，公务用车改革，我会没有保留车辆；公务用车运行维护费支出决算比预算0万元，公务用车改革，我会没有保留车辆；公务接待费支出决算比预算减少0.24万元，比去年增长0.07万元，增长77.78%，主要是公务接待增加。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出0万元。市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，  0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.16万元,国内公务接待批次1次，人次13人，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。主要用于广东省中山市社科联来梧调研的工作餐。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出8.31万元，比2017年增加2.21万元，增长36.22 %。主要原因是：我会增加了公车补贴发放造成。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额14.08万元，其中：政府采购货物支出9.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.28万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计11.80万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备8.5万元，（3）专用设备1.34万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物1.96万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度等5个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金31.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，重大课题研究项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：课题研究是一项耗时耗资耗人力的工作，我市在这方面的研究人员仍十分匮乏，当前社科研究任务繁重，我们在人员编制少的情况下，既要承担社科普及推广、重点社科读物出版等工作，又要展开应用性对策社科课题研究，这样难以出更多优秀的社科研究成果。下一步将加强业务指导培训，通过定期参加经验交流会，交流各市全面深化改革的经验和商议解决一些共同存在的困难和问题，同时将各地一些好的经验做法共享，推动社科研究工作上新台阶。

我部门根据年初设定的绩效目标，科普刊物出版项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：由于经费有限，没有用彩板制作，没有将元丰监钱币的原貌盘活。下一步将根据实际情况将科普刊物做到更好，让群众更深入直观了解我市钱币进化史，向公众进一步普及梧州灿烂历史文化。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出：是按国家政策规定为单位职工缴纳的社会医疗保险方面的支出。

十四、住房保障支出：是按国家政策规定为单位职工缴纳的住房公积金补贴支出。

十五、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                  梧州市社会科学界联合会

                                                                                                                                                                                2019年7月29日