梧州市茶产业发展办公室2018年部门决算公开

梧州市茶产业发展办公室

2018年部门决算

目  录

第一部分：梧州市茶产业发展办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市茶产业发展办公室2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市茶产业发展办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市茶产业发展办公室概况

一．主要职能

（一）落实国家、自治区和市委、市政府茶产业的战略方针、政策措施。

（二）牵头拟定我市茶产业发展的规划和相关政策，经市委、市政府批准后组织实施。

（三）负责茶产业信息的收集、统计工作，为市委、市政府提供决策参考，为相关部门提供信息服务。

（四）协助建立和完善六堡茶质量标准管理体系。

（五）负责六堡茶国家地理标志保护产品、地理标志证明商标等公共知识产权的申报及后续管理工作。

（六）协助相关部门维护和提升六堡茶公共品牌。

（七）协助相关部门依法加强六堡茶市场管理，维护市场秩序，完善茶叶专业市场体系建设。

（八）协助相关部门加强对六堡茶质量安全的监管。

（九）协助相关部门开展基地建设，引进、推广新技术，加快新产品研发，开展专业技能培训等工作。

（十）协助我市六堡茶企业积极开拓国内外销售市场，努力打造龙头企业和知名品牌。

（十一）做好我市茶产业与外部经济、技术、文化等领域交流与合作的联系工作；协助相关部门做好重大项目的规划、调研、论证、评审、申报、审核和监督落实工作。

（十二）负责相关挖掘、整理和宣传推广六堡茶文化、开发茶文化旅游工作。

（十三）指导六堡茶行业协会等行业社团组织的工作。

（十四）督促各县（市、区）、各相关单位落实职责，开展好各项工作。

（十五）做好市委、市政府及上级相关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

梧州市茶产业发展办公室为市人民政府直属财政全额拨款、公益一类事业单位，设置3个相当正科级内设机构：综合协调科、产业发展科、市场文化发展科。2017年3月份列入市财政预算新增单位。

三、编制现状、人员构成

核定全额事业编制10名，后勤服务聘用人员控制数4名。截至2018年12月31日实有全额事业编制在职9名，后勤服务聘用人员在职3名。

四、年度主要工作任务

1.加快产业基础建设

2.提升六堡茶文化内涵

3.强化公共品牌宣传

4.加强人才队伍建设

5.强化茶产业统筹协调

第二部分：梧州市茶产业发展办公室2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计587.79万元,无同比增长情况。

1．财政拨款收入587.79万元，为市本级财政当年拨付的资金，主要是2017年未纳入决算部门。

（二）支出总计587.79万元。同比无变化。包括：

1.医疗卫生与计划生育支出3.49万元，主要用于单位在职人员的医疗保险、工伤、生育等社会保险缴纳。2017年未纳入决算部门。

2.农林水支出（类）549.5万元，主要用于茶产业项目推进经费。2017年未纳入决算部门。

3.商业服务业等支出（类）20万元，主要用于组织茶业活动等费用。2017年未纳入决算部门。

4．社会保障和就业（类）7.44万元：主要用于我办按国家规定发放在职人员工资津补贴及在职人员管理方面的支出。2017年未纳入决算部门。

5．住房保障支出（类）7.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比无变化，主要是主要是2017年未纳入决算部门。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

我办2018年度一般公共预算支出587.79万元，本单位2017年未纳入决算部门。按支出性质看，基本支出306.61万元，项目支出281.18万元。

我办2018年度一般公共预算支出年初预算为65.63万元，支出决算为587.79万元，完成年初预算的895.6%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为5.62万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的132.38%。主要是人员增加，主要用于单位人员的社会养老保险缴纳。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.44万元，主要用于单位在职人员的社会养老保险缴纳，较2018年年初预算数增加1.82万元。主要原因是单位人员增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2.1万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的166.20%。主要是人员增加，主要用于单位在职人员的医疗保险、工伤、生育等社会保险缴纳。

事业单位医疗支出3.49万元，主要用于单位在职人员的医疗保险、工伤、生育等社会保险缴纳，较2018年年初预算数增加1.38万元。主要原因是单位人员增加。

（三）农林水支出（类）年初预算为54.53万元，支出决算为549.5万元，完成年初预算的1007.70%。主要是项目增多，主要用于开支本单位茶业宣传推广、项目类资金。

1．事业运行288.32万元，主要用于单位日常工作正常运行，较2018年年初预算数增加273.32万元。主要原因是单位项目较多。

2.农产品加工与促销12万元，主要用于六堡茶活动宣传经费，较2018年年初预算数增加12万元。主要原因是年初预算未安排经费。

3.其他农业支出73.18万元，主要用于六堡茶产业项目经费，较2018年年初预算数增加73.18万元。主要原因是2018年年初预算中未安排相关项目经费。

3.其他农林水支出176万元，主要用于六堡茶产业项目经费，较2018年年初预算数增加136.47万元。主要原因是年中进行项目经费申请调整。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。主要是增加宣传活动，主要用于开支本单位六堡茶宣传推广商业服务活动。

其他商业流通事务支出20万元，主要用于活动的宣传推广经费，较2018年年初预算数增加20万元。主要原因是年初未安排相关项目经费，年中进行经费申请调整。

（五）住房保障支出（类）年初预算为3.37万元，支出决算数为7.35万元,完成年初预算的218.1%，主要是人员的增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金支出7.35万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2018年年初预算数增加3.98万元。主要原因是单位人员增加，年中进行预算调整。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出306.61万元，主要是2017年未纳入决算部门，其中：人员经费96.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他社会保险缴纳、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费209.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.73万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.42万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中总额是1.15万元。“三公”经费支出决算比预算增加0.15万元，主要是公车改革后我办无公车，导致公务用车及购置运行费支出金额为0，因公出国预算有所增加，公务接待预算有所减少。其中，因公出国支出决算比预算增加0.23万元，主要原因是年初未安排相关经费，预算后进行经费调整，导致预算和实际有相差；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.5万元，主要是公车改革后我办无公务用车经费；公务接待费支出决算比预算（减少）0.08万元，主要原因是接待金额实际支出小于预算数，预算无法精准估测真正支出数据，已实际支出数为准。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.73万元。参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：住宿费、交通费、差旅费等

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。无购置车辆。

2．公务用车运行支出0万元。主要进行公车改革后无车辆使用。

（三）公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次2次，人次33人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出1.15万元。主要原因是：主要是2017年未纳入决算部门。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计56.41万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备43.60万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物12.81万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。