梧州市国土资源局2018年决算公开

梧州市国土资源局

2018年度部门决算

目    录

第一部分：梧州市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市国土资源局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：梧州市国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市国土资源局概况

一、主要职能

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章，组织执行国家的国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报，指导县（市）国土资源行政执法工作，查处重大违法案件。

3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核县（市）土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。参与报市人民政府或自治区人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

4.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5.承担全市耕地保护的责任，实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报市人民政府和自治区人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全市在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全市建设用地管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担改制企业国有土地资产的处置和指导工作。

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，提出土地市场调控措施，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

9.负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责本市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

10.负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，管理全市地质勘查项目，组织实施全市重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11.承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作，负责地热、矿泉水资源管理。

12.承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

13.依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理，配合有关部门拟订地方收益分配办法，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、自治区出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14.推进国土资源科技进步，组织制定、实施全市国土资源科技发展战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源的对外合作与交流。

15.组织实施国家和自治区的测绘管理办法，负责梧州市区的基础测绘规划编制和实施，负责全市基础测绘的行业管理。

16.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

梧州市国土资源局2018年度部门决算共包含本级决算（梧州市国土资源局）和下属单位决算(梧州市国土资源储备中心、梧州市不动产登记中心、梧州市土地开发整理中心)共4个，其中：行政单位1个，事业单位3个。

三、编制现状、人员构成

梧州市国土资源局行政实有人数31人、后勤服务人员控制数人数2人，梧州市国土资源储备中心在编人数28人，梧州市不动产登记中心在编人数24人，梧州市土地开发整理中心在编人数6人。

四、年度主要工作任务

1.提高建设用地审查报批效率，争取年度指标落实项目。

2.优化土地利用为全市经济稳增长提供保障。

3.推进矿产资源开发管理。

4.服务民生，加强稳增长民生建设项目。

5.扎实推进不动产统一登记工作。

6.拓展测绘和地理信息工作。

7.夯实地籍管理基础工作。

8.切实提高地质灾害防治水平。

9.加快土地储备工作转型升级。

10.加快推进土地整治工作。

第二部分：梧州市国土资源局2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计5293.31万元，比上年增加1463.02万元，增长38.20%。

1．财政拨款收入5020.32万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加1571.68万元，增长45.57%，主要是人员、经费增加。

2．事业收入52万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。比上年增加52万元，增长100%，主要是追加用于划转入的在编人员工资福利支出、日常公用经费。

3．其他收入12.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年减少19.07万元，下降60.91%，主要是其他单位转来资金减少。

4．上年结转和结余208.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少141.59万元，下降40.42%，主要是上年资金支出进度提高。

（二）支出总计5293.31万元。比上年增加1463.02万元，增长38.20%。包括：

1．社会保障和就业支出124.66万元：主要用于职工养老保险、失业保险等方面的支出。比上年增加38.59万元，增长44.84%，主要是不动产登记中心、储备中心有划转入、新招录人员。

2．医疗卫生与计划生育支出48.13万元：主要用于医疗保险和计划生育等方面的支出。比上年增加14.42万元，增长42.78%，主要是不动产登记中心、储备中心有划转入、新招录人员。

3．城乡社区支出856.93万元：主要用于城乡社区环境卫生、土地出让业务支出。比上年减少75.98万元，下降8.14%，主要是印花税减少。

4．农林水支出3万元：主要是用于第一书记经费。比上年增加3万元，增长100%，主要是2018年实施第一书记工作经费补助。

5．国土海洋气象等支出3831.29万元：主要用于商品和服务等方面的支出。比上年增加1370.65万元，增长55.70%，主要是项目增加，经费增加。

6．住房保障支出69.59万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加3.20万元，增长4.82%，主要是不动产登记中心、储备中心有划转入、新招录人员。

7．其他支出3.57万元：主要用于其他商品和服务支出。比上年增加3.57万元，增长100%，主要是上年结转资金。

8．年末结转和结余356.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加105.59万元，增长42.14%，主要是人员社保、公积金跨年支出和项目资金结转结余的情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市国土资源局2018年度一般公共预算支出4221.10万元，比上年增加1597.59万元，增长60.90%。按支出性质看，基本支出1106.24万元，项目支出3114.85万元。

梧州市国土资源局2018年度一般公共预算支出年初预算为1428.18万元，支出决算为4221.10万元，完成年初预算的195.56%。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出122.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费，较2018年年初预算数增加6.24万元，主要是人员增加。

2．其他社会保障和就业支出2.03万元，主要用于其他社会保障缴费，较2018年年初预算数增加2.03万元，主要是人员增加。

3．行政单位医疗29.38万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，较2018年年初预算数增加0万元，与预算一致。

4．事业单位医疗18.74万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，较2018年年初预算数增加3.59万元，主要是人员增加。

5．其他城乡社区公共设施支出228.49万元，主要用于项目支出，较2018年年初预算数增加228.49万元，主要是项目增加。

6．一般行政管理事务3万元，主要用于第一书记工作经费补助，较2018年年初预算数增加3万元，主要是期间增加的经费补助。

7．行政运行489.36万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出，较2018年年初预算数减少393.16万元，主要是商品和服务支出减少。

8．一般行政管理事务269.35万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出，较2018年年初预算数增加269.35万元，主要是项目增加。

9．土地资源调查12.03万元，主要用于商品和服务支出，较2018年年初预算数增加12.03万元，主要是项目增加。

10．土地资源利用与保护514.97万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出，较2018年年初预算数增加514.97万元，主要是项目增加。

11．国土整治41.31万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，较2018年年初预算数增加41.31万元，主要是项目增加。

12．地质灾害防治20.94万元，主要用于项目支出，较2018年年初预算数增加20.94万元，主要是项目增加。

13．地质矿产资源利用与保护135.49万元，主要用于商品和服务支出、资本性支出，较2018年年初预算数增加135.49万元，主要是项目增加。

14．事业运行770.72万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出，较2018年年初预算数增加449.86万元，主要是项目增加。

15．其他国土资源事务支出1441.45万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，较2018年年初预算数增加1441.45万元，主要是项目增加。

16．基础测绘41.77万元，主要用于测绘项目支出，较2018年年初预算数增加41.77万元，主要是项目增加。

17．其他国土海洋气象等支出9.86万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，较2018年年初预算数增加9.86万元，主要是人员增加。

18．住房公积金69.59万元，主要用于工资福利支出，较2018年年初预算数减少0.25万元，主要是机关退休人员增加。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

梧州市国土资源局2018年度政府性基金支出628.44万元，比上年减少286.15万元，下降31.29%,主要是印花税及上年结转的地灾巡查支出。其中：基本支出0万元，项目支出628.44万元。

梧州市国土资源局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为628.44万元(其中0.52万元是上年结转资金)，完成年初预算的100%。

1．土地开发支出253.59万元，主要用于项目支出，较2018年年初预算数增加253.59万元，主要是项目增加。

2．土地出让业务支出374.33万元，主要用于商品和服务支出，较2018年年初预算数增加374.33万元，主要是项目增加。

3．其他城市基础设施配套费安排的支出0.52万元，主要用于商品和服务支出，主要是上年结转资金。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1106.24万元，比上年减少21.37万元，下降1.90%，主要是在编人员减少，公用经费支出减少。

其中：人员经费1016.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费89.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.74万元；公务接待费支出决算2.55万元。

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为5.29万元，比预算减少0.33万元，比去年增加1.49万元，增长39.11%，主要是车辆维修、保险费用等增加。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年无变动；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与去年无变动；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加1.5万元，增长120.97%，主要是车辆维修、保险费用等增加；公务接待费支出决算比预算减少0.34万元，比去年减少0.02万元，下降0.78%，主要是接待批次和人次减少。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.74万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出2.74万元。主要用于局下属事业单位机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，梧州市国土资源局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆(其中3辆正在办理报废手续，2辆待拍卖)，全年运行费支出2.74万元，平均每辆0.34万元。

（三）公务接待费支出2.55万元,国内公务接待批次24次，人次238次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待区厅和内地其他地市相关单位到梧州调研、交流、学习等接待费。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出58.69万元，比2017年减少179.62万元，降低75.37%。主要原因是：人员减少(原国土执法监察支队划入梧州市城市管理执法支队)。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额56.25万元，其中：政府采购货物支出56.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆(其中：3辆正在办理报废手续，另外2辆办理拍卖手续)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计1828.16万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物427.89万元，（2）通用设备1258.61万元，（3）专用设备29.28万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物112.38万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2018年梧州市国土资源局及下属二层机构共组织对15个项目进行了绩效评价，涉及资金2170.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对(1)梧州市本级不动产登记存量数据整合汇交项目（二期）第一期费用项目自评得分为100分。未发现有主要问题及原因。(2)梧州市级及三城区“十三五”土地整治规划编制费用 项目自评得分为100 分。未发现有主要问题及原因。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。