梧州市总工会2018部门决算

梧州市总工会

2018年部门决算

 

 

目    录

 

第一部分：梧州市总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市总工会2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：梧州市总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分：梧州市总工会概况

一、主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，是会员和职工合法权益的代表。根据《工会法》和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委、上级工会的指示和决定，围绕全市工作大局，确定全市工会工作的方针和任务。依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

（二）向市委、市政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的有关法规和政策；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；突出和履行维护职工的合法权益，向职工提供法律服务。

（三）负责工会理论政策研究，指导各级工会的自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。

（四）受市政府委托承担全国和省劳动模范的推荐工作；负责全国“五一”劳动奖章（状）、广西“五一劳动奖章”、广西工人先锋号获得者的推荐评选工作；承担市劳动模范评选表彰工作。

（五）负责工会经费的收缴、使用和管理，编制本级工会经费预、决算方案，负责市总工会经费（含财政补助经费）以及工会资产的管理、审查、审计等工作。

市总工会机关设11个职能部室：办公室、财务部、组织部、宣教调研部、劳动保护部、保障工作部、女职工部、经费审查委员会办公室、市直机关工会、教育工会、财贸工会。

二、部门决算单位构成

（一）梧州市总工会本级

（二）梧州市职工技术协作办公室

（三）梧州市职工技术学校

（四）梧州市工人文化宫 

工会是中国共产党领导下的人民团体，市总工会及所属事业单位属经费自收自支单位，财务隶属上级总工会，财政解决离退休人员经费。

三、编制现状、人员构成

1、梧州市总工会

（1）单位性质：市总工会属于社团机构，隶属于广西区总工会

（2）编制人数：编制26人，其中行政编制24人，工勤编2人

（3）实有人数：实有人数22人，其中行政在职人数21人，工勤在职人数1人

（4）离退休人数：退休37人

2、梧州市职工技术协会办公室

（1）单位性质：自收自支事业单位

（2）编制人数：编制5人

（3）实有人数：实有人数4人

（4）离退休人数：退休5人

3、梧州市工人文化宫

（1）单位性质：自收自支事业单位

（2）编制人数：编制24人

（3）实有人数：实有人数12人

（4）离退休人数：退休33人

4、梧州市职工学校

（1）单位性质：自收自支事业单位

（2）编制人数：编制14人

（3）实有人数：实有人数7人

（4）离退休人数：退休13人

四、年度主要工作任务

1、深化劳动和技能竞赛。广泛开展“践行新理念，建功‘十三五’”主题劳动和技能竞赛以及职工技术创新活动。打造梧州“技术状元”品牌，做实叫响“劳模创新工作室”和“工人先锋号”等品牌，发挥劳模和先进人物的示范带动作用。继续抓好百万职工服务“两个建成”劳动和技能竞赛活动。开展梧州“技术状元”选树活动，加大对“技术状元”的宣传力度，健全“技术状元”的培养、选树和激励机制，引导广大职工立足本职、爱岗敬业，培养执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的职业素养。

2、培育和践行社会主义核心价值观。深化职工职业道德建设。拓展“中国梦·劳动美”主题教育。精心组织好2016年“中国梦·劳动美”梧州工会庆祝五一特别节目。加强工人文化宫、职工书屋建设，深入开展文化服务职工活动，积极向职工特别是农民工送文化、送欢乐。加强民族团结进步宣传教育。深入开展职工禁毒宣传教育。

 3、大力推进新时期产业工人队伍建设。按照“政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护”的总体思路，推进产业工人队伍建设改革，努力建设一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。创新产业工人发挥骨干作用的载体方式，加大对产业工人创新创效扶持力度，推进产业工人技能交流与合作，营造更加浓厚的劳动光荣、技能宝贵、创造伟大时代风尚，引导产业工人大胆创新、敢于突破。高质量完成好我市职工队伍状况调查工作任务。

4、深化供给侧结构性改革中职工维权工作。有针对性地做好工会维权服务工作，着力解决就业培训、劳动报酬、安全生产、社会保障等职工群众普遍关心的问题。高度关注和深入调研产能过剩行业的产能化解、企业兼并重组和处置“僵尸企业”中职工权益问题，做好职工的思想引导、转岗安置、就业培训等工作。广泛开展“安全生产月”宣传活动，认真开展群众性安全监督检查活动。以“安康杯”竞赛为载体，夯实安全生产和职业病防治基础，保障职工群众生命安全和职业健康权益。

5、切实加强协调劳动关系工作。加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理，深入推进非公有制企业民主管理工作，加强公司制企业职工董事、职工监事制度建设。完善协调劳动关系三方机制，深化和谐劳动关系创建活动。继续开展工资集体协商专项考核互检互查活动，加强工资集体协商指导员队伍建设，推动企业集体协商工作提质增效。加大工会普法和法律维权服务工作力度，做深做实工会“一小时法律服务圈”工作品牌。加强工会劳动法律监督，推动建立工会劳动法律监督意见书、建议书制度。

6、扎实做好工会维稳和防抵渗透工作。强化对职工队伍稳定情况的分析研判，加大风险排查预警、源头预防和应急处置力度。积极协助党委政府妥善处置职工群体性事件。坚决打击敌对势力对我进行的渗透破坏活动，切实维护职工队伍和工会组织团结统一。

7、精准帮扶服务困难职工。推动困难职工解困脱困工作纳入市脱贫攻坚大局，将困难职工帮扶工作融入社会救助体系和公共服务体系。继续推进“会、站、家”一体化建设，拓展困难职工帮扶中心和站点功能，打造服务职工的送爱心、送健康、送培创“三送工程”。抓好抓实送温暖工程、金秋助学、就业援助、女职工关爱行动等工会品牌工作。深入推进职工医疗互助保障活动。认真贯彻落实党委政府关于脱贫攻坚工作的决策部署，扎实做好工会系统定点扶贫工作。

8、着力做好为农民工服务工作。以深化平台机制建设为重点，加强服务农民工的“五大平台”和“五大机制”建设。继续抓好“农民工入会集中行动”，开展农民工会员实名制普查。多渠道促进农民工就业创业，积极参与实施农民工职业技能提升计划，配合做好农民工工资支付情况专项检查等工作。

9、主动探索工会改革。以增“三性”为主线，以去“四化”为目标，以转变职能、强化职能、突出职能为重点，坚持问题导向、坚持面向职工、坚持做强基层，积极探索工会改革工作。

10、大力推进“网上工会”建设。以职工需求为导向，大力推进“互联网+”工会工作，加强新媒体矩阵的建设，加强工会系统信息化工作队伍建设，努力构建线上受理、线下办理、一键通达的全方位、全时段服务体系，形成网上网下深度融合、互联互动的工会工作格局。

11、着力补好基层短板。按照“强基层、补短板、增活力”行动要求，集中开展“加强基层工会建设年”活动，加快推进新领域新阶层工会组织建设，以非公企业为切入点和着力点，深化“职工之家”建设。拓宽职工便捷入会渠道，通过设立流动服务窗口、网上申请入会等方式，最大限度地组织职工特别是农民工入会。做好国有企业改革改制和兼并重组中工会工作。坚持把工会资源向基层倾斜、力量向基层集中。进一步加大工会经费对下补助力度，充实基层工会力量。

12、加强产业工会建设。深入推进产业工会改革创新发展，健全组织、完善体制，明确职责、突出重点，全面提高产业工会工作水平，充分发挥产业工会重要作用。

      13、做好工会财务、资产和经费审查审计监督和女职工工作。加强工会财务管理、资产监管，完善经费审查审计制度，依法合规管好用好工会经费和资产，提高廉洁风险防控水平。做好女职工各项工作。

14、统筹做好各项综合性工作。加强统筹协调，发挥工会办公室中枢运转和决策参谋作用。围绕工会改革创新，加强工会理论研究。积极推进与市内外工会的友好交流和合作。加强工会信息、保密、信访、后勤保障、机关党建以及离退休人员服务等各项工作。

第二部分：梧州市总工会2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计336.72万元，比上年增加8.03万元，增长2.44%。

1．财政拨款收入336.72万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加8.03万元，增长2.44%，主要是离退休人员经费增加。

（二）支出总计336.72万元。比上年增加8.03万元，增长2.44%。包括：

1．一般公共服务（类）308.24万元：主要用于退休职工退休费、生活补助、困难劳模生活补助和财政专项帮扶资金等，比上年减少2.64万元，下降0.85%，主要是困难劳模生活补助和财政专项帮扶资金减少。

2.社会保障和就业（类）27.73万元：主要用于梧州市总工会本级按国家规定发放的退休人员抚恤金方面的支出。比上年增加10.64万元，增长62.26%，主要是退休人员抚恤金增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.76万元：主要用于退休职工医疗费，比上年增加0.05万元，增长7.04%，主要是退休职工医疗费增加。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市总工会2018年度一般公共预算支出336.72万元，比上年增加8.03万元，增长2.44%，主要是离退休人员经费增加。按支出性质看，基本支出56.16万元，项目支出280.56万元。

梧州市总工会2018 年度一般公共预算支出年初预算为   7.6248万元，支出决算为336.72万元，完成年初预算的4416.11%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为7.6248万元，支出决算为308.24万元，完成年初预算的4042.59%。主要是由于自治区财政困难职工和劳模帮扶资金未下达，主要用于退休职工退休费、生活补助、困难劳模生活补助和财政专项帮扶资金等。

1．行政运行27.68万元，主要用于离退休职工退休费、生活补助、单位绩效考评奖励、公务员考核一次性奖励、参公单位增资，较2018年年初预算数自己增加27.68万元。主要是增加退休人员生活补助、单位绩效考评奖励、公务员考核一次性奖励、参公单位增资等。

2．其他群众团体事务支出280.56万元，主要用于困难劳模生活补助和财政专项帮扶资金，较2018年年初预算数增加280.56万元。主要是增加自治区财政困难职工和劳模帮扶资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政单位离退休18.8万元，主要用于退休职工死后补助及抚恤金，较2018年年初预算数增加11.93万元，主要是增加退休职工死后补助及抚恤金。

2.事业单位离退休5.45万元，主要用于退休职工抚恤金，较2018年年初预算数增加5.45万元，主要是增加退休职工抚恤金。

3.死亡抚恤3.47万元，主要用于退休职工死亡抚恤金补差，较2018年年初预算数增加3.47万元，主要是增加退休职工抚恤金补差。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.行政单位医疗0.76万元，主要用于行政职工医疗费，较2018年年初预算数增加0万元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

市总工会没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比无变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出56.16万元，比上年增加30.55万元，增长119.29%，主要是离退休人员抚恤金、生活补助增加。

其中：人员经费56.16万元，主要包括：离休费、抚恤金、医疗费、生活补助、其他对个和家庭的补助支出；公用经费0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。 “三公”经费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，相比无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

市总工会2018年无机关运行经费支出，与上年相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

市总工会2018年无政府采购支出，与上年相比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

市总工会及所属事业单位执行工会会计制度，无公算财政资金形成的国有资产；无财政资金形成的公务用车购置数及保有量。与上年相比无变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金280.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。市总工会2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“劳模和困难职工帮扶”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出280.56万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，困难劳模生活补助金项目和财政专项帮扶资金项目自评得分为100分。未发现问题。

财政支出绩效评价指标及评分表
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	备注
共性指标（45分）	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况（5分）	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分	2	2
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确：1分；不够明确：0分	1	1
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分	1	1
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化：1分；未细化：0分	1	1
		年度目标完成程度（5分）	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分	2	2
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止	2	2
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求：1分；未达到要求：0分	1	1
共性指标（45分）	项目组织管理绩效（10分）	组织管理水平（10分）	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。	4	4
			管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分	3	3
			质量管理	项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分	3	3
	项目预算管理绩效（15分）	资金落实情况（5分）	年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。	到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分	3	3
			资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分	2	2
		支出情况（10分）	支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。	支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分	1	1
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止	4	4
共性指标（45分）	项目预算管理绩效（15分）	支出情况（10分）	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分	1	1
			支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分	2	2
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分	2	2
	项目财务管理绩效（10分）	会计信息质量（6分）	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止	2	2
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。	支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分	2	2
共性指标（45分）	项目财务管理绩效（10分）	财务管理状况（4分）	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止	2	2
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止	2	2
个性指标（55分）	产出指标（30分）	数量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。	8	8
		质量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。	4	4
			任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0	4	4
		时效指标（6分）	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。	3	3
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	3
个性指标（55分）	产出指标（30分）	成本指标（8分）	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。	4	4
			成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。	4	4
	效益指标（20分）	经济效益指标	（描述实现经济效益指标程度）	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		社会效益指标	（描述实现社会效益指标程度）	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		生态效益指标	（描述实现生态效益指标程度）	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
		可持续影响指标	（描述实现可持续影响指标程度）	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
	满意度（5分）	公众或服务对象满意度（5分）	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否满意。	满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。	5	5
	总分					100	100

第四部分  名词解释