梧州市归国华侨联合会2018年部门决算

梧州市归国华侨联合会

2018年部门决算

目    录

第一部分：梧州市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市归国华侨联合会2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：梧州市归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市归国华侨联合会概况

一、主要职能

梧州市归国华侨联合会（简称梧州市侨联），成立于1979年，是中共梧州市委领导下的由全市归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。2018年，梧州市侨联根据侨联章程开展工作，积极履行“服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，积极参政议政，弘扬中华文化，参与社会建设”六大职能。

二、部门决算单位构成

梧州市归国华侨联合会属正处级单位，没有二层机构，内设2个科级机构，分别为办公室、经济联络科。

三、编制现状、人员构成

根据中共梧州市委办公室《关于印发〈梧州市归国华侨联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（梧办发〔2018〕22号）文件精神，梧州市归国华侨联合会机关事业编制4名，现有在职人员4人，退休干部4人，经费预算属财政全额拨款的预算管理单位。

四、年度主要工作任务

2018年，梧州市侨联根据侨联章程开展工作，积极履行“服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，积极参政议政，弘扬中华文化，参与社会建设”六大职能。在中共梧州市委、市政府的领导和自治区侨联的指导下，按照上级部门的统一部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真学习贯彻党的十九大会议精神和习近平总书记考察广西重要讲话精神，将服务经济社会发展大局与服务海内外侨胞和归侨侨眷相结合，坚持以根亲文化引领侨联工作，凝聚侨心，汇聚侨力，紧紧围绕我市制定的经济发展战略，积极创新新形势下侨联工作的新方法，充分发掘我市侨务资源，不断推动侨联工作向前发展。重点做好以下几方面工作：

（一）继续强化党性党风党纪教育

组织党员干部学习党章，学习党的十九大会议精神、习近平总书记系列重要讲话精神，学习社会主义核心价值观深刻内涵。加大警示教育力度，组织党员干部进行法律法规和党风党纪的学习教育活动。

（二）加强对侨界干部的培养

为进一步加强侨联干部建设和侨务资源的可持续发展，要加大对归侨侨眷干部的培养力度，储备侨界人才，从而培养出具有高素质、符合时代要求的侨联干部。

（三）积极服务中心工作

重点抓好挂点村的精准扶贫工作，按要求做好贫困户的精准帮扶工作，结合实际，采取措施，积极扶持贫困归侨侨眷及单位挂钩的贫困户。

（四）加强海内外联谊工作，实现侨联工作可持续发展

继续充实、完善海外侨商和高级知识人才资源，充分发挥海外侨力资源的作用。我会将进一步加强“走出去，请进来”的海内外联谊工作，拟在适当时间回访一些国家和地区，为进一步了解海外侨情，密切和扩大与海外重点侨社团的关系，最大限度的凝聚侨心做好工作。

第二部分：梧州市归国华侨联合会2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计151.15万元，比上年增加48.15万元，增长46.75%。

1．财政拨款收入147.59万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加48.14万元，增长48.41%，主要是人员经费的增加，以及换届工作经费、退休人员死亡抚恤金的追加等原因。

2．其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加0万元，增长0%，同比无变化，主要是银行利息收入。

3．上年结转和结余3.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加0万元，增长0%，同比无增减变化，主要是以前年度财政拨款结转和结余。

（二）支出总计151.15万元。比上年增加48.15万元，增长46.75%。包括：

1．一般公共服务（类）131.28万元：主要用于基本支出和项目支出，比上年增加46.05万元，增长54.03%，主要是人员经费的增加，以及换届工作经费、退休人员死亡抚恤金的追加等原因。

2.社会保障和就业（类）7.66万元：主要用于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。比上年增加1.36万元，增长21.59%，主要是人员经费的增加等原因。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.68万元：主要用于按国家规定缴纳职工医疗保险的支出。比上年增加0.24万元，增长9.84%，主要是人员经费的增加等原因。

4．住房保障支出（类）4.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少0.81万元，下降14.75%，主要是调整了聘用人员的住房公积金支出科目等原因。

5．年末结转和结余4.84万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加1.3万元，增长36.72%，主要是2018年度财政拨款结转和结余有所增加的原因。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市归国华侨联合会2018年度一般公共预算支出146.3万元，比上年增加46.85万元，增长47.11%，主要是人员经费的增加，以及换届工作经费、退休人员死亡抚恤金的追加等原因。按支出性质看，基本支出79.41万元，项目支出66.89万元。

梧州市归国华侨联合会2018 年度一般公共预算支出年初预算为86.79万元，支出决算为146.30万元，完成年初预算的168.57%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为70.43万元，支出决算为131.28万元，完成年初预算的186.40%。主要是人员经费的增加，以及换届工作经费、退休人员死亡抚恤金的追加等原因。主要用于人员支出（工资津贴）和办公费、培训费、会议费、侨情调查费、学习交流费，海外联谊费、其他业务费等。

1．行政运行64.4万元，主要用于单位行政经费的支出，较2018年年初预算数，增加13.62万元, 主要是人员经费的增加等原因。

2．一般行政管理事务66.89万元，主要用于专项业经费的支出。较2018年年初预算数，增加62.24万元，主要是换届工作经费、退休人员死亡抚恤金的追加以及预算指标调整等原因。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为8.24万元，支出决算数为7.66万元，完成年初预算的92.96%。主要是调整了聘用人员养老保险金支出科目等原因。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.66万元。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金。较2018年年初预算数，减少0.58万元，主要是调整了聘用人员养老保险金支出科目等原因。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算数为3.18万元，支出决算数为2.68万元, 完成年初预算的84.28%。主要是调整了聘用人员医疗保险支出科目等原因。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的医疗保险的支出。

行政单位医疗支出2.68万元。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的医疗保险的支出。较2018年年初预算数，减少0.5万元，主要是调整了聘用人员医疗保险支出科目等原因。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为4.94万元，支出决算数为4.68万元，完成年初预算的94.74%。主要是调整了聘用人员住房公积金支出科目等原因。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金的支出。

住房公积金支出4.68万元。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金的支出。较2018年年初预算数，减少0.26万元，主要是调整了聘用人员住房公积金支出科目等原因。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

 本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比无变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出79.41万元，比上年增加3.86万元，增长5.11%，主要是人员工资福利及行政经费支出有所增加等原因。

其中：人员经费72.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员工资福利）、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费6.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1万元。

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额1万元，比预算减少0.98万元，比去年减少0.07万元，下降6.54%，主要是落实中央八项规定要求，严格控制“三公”支出。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，同比无增减变化；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，同比无增长变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，同比无变化；公务接待费支出决算比预算减少0.98万元，比去年减少0.07万元，下降6.54%，主要是落实中央八项规定要求，严格控制“三公”支出。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元，同比无变化。

2．公务用车运行支出0万元，同比无变化。

（三）公务接待费支出1万元,国内公务接待批次10次，人次95次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出6.73万元，比2017年增加0.92万元，增长15.83%。主要原因是：各项日常办公费用有所增加等原因。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计16.08万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备13.27万元，（3）专用设备0.29万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物2.52万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度“调研及海外联谊活动工作”、“学习交流及其他业务”等2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的76.34%%。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目总体自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是由于侨联工作经费有限，在更深入地开展各项工作时总是力不从心；二是由于历史原因，归侨侨眷过去在升学、就业、转干、入党等方面受到了一定的影响，使得侨界优秀人才相对匮乏。为进一步加强侨联干部建设和侨务资源的可持续发展。下一步改进措施：一是建议财政允许的前提下，适当追加我会经费；二是我会要加大对归侨侨眷干部的培养力度，储备侨界人才，从而培养出具有高素质、符合时代要求的侨联干部。

财政支出绩效评价指标及评分表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。