中国农工民主党梧州市委员会2018年部门决算

中国农工民主党梧州市委员会

2018年部门决算

目    录

第一部分：农工党市委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：农工党市委会2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：农工党市委会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：农工党市委会概况

一、主要职能

中国农工民主党梧州市委员会（简称农工党梧州市委会）成立于1982年5月，属市级地方组织建制，下辖十一个基层支部。单位性质为行政机关，依据《公务员法》纳入公务员管理序列，经费预算属财政全额拨款的预算管理单位。

1. 参政议政、民主监督。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，在国家政治生活中履行参政党地方组织职能，参加国家政权、参与地方大政方针和领导人选的协商，参与地方事务的管理，参与地方方针、政策、法律、法规的制定和执行。参与地方经济社会、政治、文化及社会重大决策的政治协商，发挥发挥参政议政、民主监督作用。开展专题调查研究，为政府决策提供理论依据。贯彻执行农工党中央和农工党广西区委的有关决议、决定和承办农工党广西区委、中共梧州市委、市政府交办的事项。

2. 自身建设。加强领导班子建设、基层组织建设、后备干部队伍建设、机关建设。加强对党员进行国情教育、爱国主义教育，提倡爱国、敬业、守法，提高党员素质。努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义法制，维护安定团结的政治局面。

3. 社会服务。依据自身届别优势，开展社会服务活动。积极调动本党派成员的积极性、创造性，为社会物质文明和精神文明建设服务。

二、部门决算单位构成

农工党梧州市委会属正处级编制行政单位，农工党梧州市委会机关内设办公室、组织宣传科。

三、编制现状、人员构成情况

现有编制数4名，为机关行政编制。至2018年12月在编在职实有人数3人，聘用人员1人，退休5人，遗属1人。

四、年度主要工作任务

（一）顺应新时代发展所需，成立专项工作新组织

组织发展与基层组织建设相结合，积极发展法律界别人士加入农工党组织，成立农工党梧州市法务支部，汇聚党员力量，发挥人才密集智力优势，为推进“法治梧州”建设，更好为我市科学发展和党委政府建言献策打下扎实基础。

（二）认真履行参政党职能

向梧州市政协十二届三次会议大会提交集体提案6件，委员提案10件，为我市经济、卫生、市政、教育等事业发展建言献策。会议安排我会3名党员在大会上作口头发言，《关于改进我市校医工作的建议》、《加快静态交通设施建设，建管并重，统筹破解我市“停车难”问题》、《关于将校园欺凌事件纳入合理司法程序的建议》发言，得到与会委员一致好评。

第二部分：农工党梧州市委会2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计95.89万元，比上年增加11.5万元，增长13.63%。

1．财政拨款收入95.43万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加13.76万元，增长16.85%，主要是根据相关规定提高了本单位机关干部的工资福利、基本养老保险、基本医疗保险和住房公积金等标准，以及人员经费的提高。

2．其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：存款利息。比上年减少0.44万元，下降97.78%，主要是今年没有了去年上级有关部门拨付了补助调研款项。

3．上年结转和结余0.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少1.82万元，下降79.82%，主要是年度支出预算因客观条件变化未执行完毕。

（二）支出总计95.89万元。比上年增加11.5万元，增长13.63%。包括：

1．一般公共服务（类）79.01万元：主要用于民主党派及工商联的行政运行、一般行政管理事务及其他民主党派及工商联事务支出。比上年增加6.71万元，增长9.28%，主要是根据相关规定提高了本单位机关干部的工资福利、基本养老保险、基本医疗保险和住房公积金等标准，以及人员经费的提高。

2．社会保障和就业（类）7.77万元：主要用于按照国家规定缴存的在职人员养老等方面的支出。比上年增加2.4万元，比上年增长44.69%，主要是本单位机关干部的基本养老保险等基数提高了。

3．医疗卫生支出（类）2.98万元：主要用于按照国家规定缴存的在职医疗保障的支出。比上年增加0.9万元，比上年增长43.27%，主要是本单位机关干部的基本医疗保险等基数提高了。

4．住房保障支出（类）4.66万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.48万元，增长11.48%，主要是本单位机关干部的住房公积金等基数提高了。

5．年末结转和结余1.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加1.01万元，增长219.57%，主要是本年度有机关干部退休，所以本来用于预发的款项进行年末结转和结余，待2019年继续使用。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

农工党市委会2018年度一般公共预算支出94.43万元，比上年增加10.5万元，增长12.51%。主要是根据相关规定提高了本单位机关干部的工资福利、基本养老保险、基本医疗保险和住房公积金等标准，以及人员经费的提高。按支出性质看，基本支出70.23万元，项目支出24.2万元。

农工党市委会2018年度一般公共预算支出年初预算为75.31万元，支出决算为94.43万元，完成年初预算的125.39%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为59.9万元，支出决算为79.01万元，完成年初预算的131.9%。主要是根据相关规定提高了本单位机关干部的工资福利、基本养老保险、基本医疗保险和住房公积金等标准，以及人员经费的提高。主要用于提高机关干部工资福利等。

1．行政运行（项）54.7万元，主要用于市委会行政运行事务支出，有会议、培训类项目，课题调研类项目，宣传、活动类项目。较2018年年初预算数减少5.2万元。主要是调整功能科目。

2．一般行政管理事务（项）24.31万元，主要用于市委会机关日常运行，补充新增调研和社会服务有关工作。较2018年年初预算数增加24.31万元。主要是调整功能科目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.77万元，支出决算为7.77万元，与2018年年初预算数持平。主要用于按照国家规定缴存的在职人员养老等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.77万元，主要用于按照国家规定缴存的在职人员养老等方面的支出，与2018年年初预算数持平。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，与2018年年初预算数持平。主要用于按照国家规定缴存的在职职工医疗保障的支出。

行政事业单位医疗（项）2.98万元，主要用于按照国家规定缴存的在职职工医疗保障的支出。与2018年年初预算数持平。

（四）住房保障支出（类）年初预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，与2018年年初预算数持平。主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

住房公积金（项）4.66万元，主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。与2018年年初预算数持平。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

农工党梧州市委会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出70.23万元，比上年增加10.7万元，增长17.97%，主要是根据相关规定提高了本单位机关干部的工资福利、基本养老保险、基本医疗保险和住房公积金等标准。主要用于提高机关干部工资福利等，以及人员经费的提高。

其中：人员经费69.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费0.39万元，主要包括：办公费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，同比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，同比无变化；公务接待费支出决算0.44万元,比去年减少0.55万元，下降55.56%。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额0.44万元，比预算减少0.16万元，比去年减少0.55万元，下降55.56%，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，同比无变化；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，同比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，同比无变化；公务接待费支出决算比预算减少0.16万元，比去年减少0.55万元，下降55.56%，原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无变化。其中：

 1．公务用车购置支出0万元，同比无变化。

2．公务用车运行支出0万元，同比无变化。

（三）公务接待费支出0.44万元,比去年减少0.55万元，下降55.56%,国内公务接待批次3次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待来梧检查指导工作的农工党区委领导和来梧考察学习交流的兄弟省、市委会同志和调研考察等公务活动的接待费用开支。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0.39万元，比2017年减少3.39万元，降低89.68%。主要原因是今年根据有关规定，不在机关运行经费列支我会聘用人员开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计25.23万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备19.52万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物5.71万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金24.2万元，占一般公共预算项目支出总额的25.36%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况能够达到达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我会根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目自评得分为100分。项目实施主要用于我会开展参政议政工作，2018年我会向梧州市政协十二届三次会议大会提交集体提案6件，委员提案10件，为我市经济、卫生、市政、教育等事业发展建言献策。在政党协商会上，就推进我市环境综合整治议题作“强化垃圾分类处置，推进我市环境治理”的发言，就优化我市营商环境议题作“坚持问题导向，深化‘放管服’改革，打好我市营商环境优化攻坚战”发言，就促进我市实体经济发展议题作“把握关键环节，多措并举推动我市实体经济高质量发展”的发言，分别提出了针对性建议，获得市委市政府领导同志高度肯定。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

梧财绩效〔2018〕13号附件4

农工党市委会财政支出绩效评价指标及评分表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：是指用于民主党派及工商联事务、群众团体事务及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

七、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指按照国家统一规定，单位为职工缴纳的基本养老保险费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、参政议政经费：为保障行政单位通过组织成员进行调研、考察、会议讨论等方式开展参政议政相关活动等支出。