中国国民党革命委员会梧州市委员会
2018年部门决算
目 录
第一部分：民革梧州市委会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：民革梧州市委会2018度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：民革梧州市委会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
三、2018年度政府性基金支出决算情况
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分：民革梧州市委会概况
一、主要职能
中国国民党革命委员会由中国国民党民主派和其他爱国民主分子创建、具有政治联盟特点、为社会主义服务的政党，是与执政党中国共产党通力合作的一个参政党。本党以《中华人民共和国宪法》为根本准则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政治自由，组织独立，法律地位平等的原则开展工作。中国国民党革命委员会梧州市委员会（简称“民革梧州市委会”）成立于1953年9月，是市一级民革组织，属正处级行政机关，财政全额拨款。基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。民革梧州委会成立以来，重视加强参政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政议政重点领域。动员和支持全体民革党员与所联系人士发挥积极性、主动性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成绩，为梧州经济社会发展作出自己的贡献。
二、部门决算单位构成
民革梧州市委会纳入公务员管理序列，财政全额拨款单位，共设置3个职能科室，具体为：办公室、组织科、宣传科。
三、编制现状、人员构成
现有编制数8名，其中行政编制6名，工勤编制2名。单位在职职工实际使用行政编制数为4人，后勤控制数“老办法”1人，退休干部职工为5人。
四、年度主要工作任务
（1）继续推进“观故居，走多党合作之路”活动，加强思想建设；
（2）切实做好组织发展和巩固工作；
（3）加强参政议政能力建设，开创社会服务工作新局面，积极履行参政党的职责。继续开展“一党员一意见，一支部一提案”活动，完成民革广西区委和市委统战部要求的信息报送任务。
我们将社会服务工作的重点放到当前精准扶贫和生态乡村建设方面来，挖掘会内才力资源，发挥各类专业人才的作用，广泛联系社会人士参与社会服务工作，积极开展智力支教、科技支农、扶贫助学，普法宣传、法律咨询等活动，为社会多做实事，为社会发展作出贡献。
第二部分：民革梧州市委会2018年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件表一至表八）
第三部分：民革梧州市委会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计161.27万元，比上年增加30.57万元，增长23.39%，主要是一般行政管理事务收入总体增加。
1．财政拨款收入156.05万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加27.09万元，增长21.01%，主要是一是提高了办公费用标准；二是提高了办公经费，使收入总体有所增加。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入。比上年减少0.09万元，下降81.82%，主要是银行存款减少。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余5.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加3.58万元，增长220.99%，主要是单位医疗保险和社会保险收入增多。
（二）支出总计161.27万元。比上年增加30.57万元，增长23.39%。包括：
1．一般公共服务（类）133.76万元：主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出以及项目类支出。比上年增加30.77万元，增长29.88%，主要是由于办公经费增大，行政运行支出增多。
2．社会保障和就业（类）11.62万元：主要用于民革梧州市委会按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加2.06万元，增长21.55%，主要是增加了在职职工单位缴纳养老保险费用。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.46万元：主要用于单位按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险和工伤生育保险支出。比上年增加0.19万元，增长4.45%，主要是医疗保险和工伤生育缴费基数调整变大。
4．住房保障支出（类）6.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少1.71万元，下降19.7%，主要是单位在职人员减少。
5．年末结转和结余4.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少0.74万元，下降14.23%，主要是支出比收入少。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
民革梧州市委会2018年度一般公共预算支出156.81万元，比上年增加31.31万元，增长24.95%，主要是一般行政管理事务支出增加。按支出性质看，基本支出126.76万元，项目支出30.05万元。
民革梧州市委会2018年度一般公共预算支出年初预算为109.88万元，支出决算为156.81万元，完成年初预算的142.71%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为86.83万元，支出决算为133.76万元，完成年初预算的154.05%。主要是机关退休人员死亡抚恤金丧葬费的追加、单位养老保险缴费支出增加。
1．行政运行78.18万元，主要用于单位基本支出。较2018年年初预算数减少8.65万元,主要是单位实际基本支出减少。
2．一般行政管理事务55.58万元，主要用于开展组织发展、思想宣传、参政议政、社会服务等工作而发生的项目支出。较2018年年初预算数增加了55.58万元,主要是年初预算没有设置该项支出，并入了行政运行。
（二）社会保障和就业支出（类）11.62万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。与2018年年初预算数持平。
社会保障和就业支出项级科目分类只有一项，说明如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为11.62万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的100%
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）4.46万元，主要是职工医疗保险管理方面的支出。与2018年年初预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出项级分类只有一项，说明如下：
行政单位医疗年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出（类）6.97万元，主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。与2018年年初预算数持平。
住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：
住房公积金年初预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的100%。
三、2018年度政府性基金支出决算情况
民革梧州市委会2018年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。与上年相比持平。
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出126.76万元，比上年增加28.44万元，增长28.93%，主要是人员增加，人员经费支出增多。
其中：人员经费122.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费4.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.46万元。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额2.46万元，比预算减少0.04万元，比去年减少0.78万元，下降24.07%，主要是接待全国各地民革组织来梧参观学习人数比去年减少。其中，因公出国支出决算0万元，与预算、去年支出数持平；公务用车购置支出决算0万元，与预算、去年支出数持平；公务用车运行维护费支出决算0万元，与预算、去年支出数持平；公务接待费支出决算比预算减少0.04万元，比去年减少0.78万元，下降24.07%，主要是接待全国各地民革组织来梧参观学习人数比去年减少。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排因公出国。同比无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无变化。其中：
1．公务用车购置支出0万元，同比无变化。
2．公务用车运行支出0万元，同比无变化。
（三）公务接待费支出2.46万元,国内公务接待批次8次，人次210次，主要用于接待民革上级及区内外各地民革组织来梧检查、指导、交流等工作。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出4.59万元，比2017年减少8.59万元，降低65.17%。主要原因是：2018年领导干部外出培训次数减少；没有了公务用车运行维护费；机关全面开展节能，水电费相应减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2018年12月31日，资产原值合计43.86万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备39.52万元，（3）专用设备0.85万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物3.49万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度业务费等2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，业务费项目自评得分为93分、聘用人员项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是项目进度需加快支出；二是考评指标设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是提高业务水平；二是科学设置指标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国国民党革命委员会梧州市委员会
2019年7月31日
微信号：wuzhoufabu2015
