梧州市行政审批局2018年部门决算

梧州市行政审批局

2018年部门决算

目  录

第一部分：梧州市行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市行政审批局2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市行政审批局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市行政审批局概况

一、主要职能

梧州市行政审批局于2017年7月揭牌成立，为梧州市人民政府工作部门，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、自治区和梧州市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法并组织实施。负责推进相对集中行政许可权改革工作。

（二）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

（三）承办市直部门（单位）划入的涉及投资建设、市场服务、食品药品、卫生计生、安全质量、基建项目、市政公用、环保城管、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的行政许可事项、政府服务事项及相关勘验工作，并承担相应的法律责任。

（四）建立和完善全市政务服务体系；负责全市政务服务平台的建设和管理；负责进驻政务服务中心的市直部门、双重管理部门及中（区）直驻梧部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（五）贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；参与起草全市政务公开、政府信息公开政策规定；推进、指导、协调、监督全市政务公开工作，协助做好政府信息公开工作。

（六）贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；组织拟订梧州市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法；组织拟订公共资源交易规则和操作规程；牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台；协调、监督全市公共资源交易工作；会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。

（七）负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。

（八）负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（九）负责指导和监督粤桂合作特别试验区（梧州）管委会行政审批机构在粤桂合作特别试验区范围内开展相对集中行政许可权工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

梧州市行政审批局内设14个职能科室，分别为：办公室、政策法规与监督管理科、信息化建设科、投资项目审批科、市场服务审批科、建设交通审批科、城市管理审批科、环境安全审批科、农林水审批科、食药卫计审批科、社会事务审批科、项目勘验科、政务公开科、公共资源监管科。

梧州市行政审批局下属事业单位（全额拨款）2个，分别为：梧州市行政审批服务中心、梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）。

三、编制现状、人员构成

梧州市行政审批局人员编制总数为108名（行政编制65名，事业编制43名）。其中行政在职61名，事业在职34名，离退休人员4名。其中：

梧州市行政审批局本级。行政编制65名，行政在职人员61人，离退休人员1人。

梧州市行政审批服务中心。事业编制30名（另核定聘用人员控制数30名），事业在职人员23人。

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）。事业编制13名；事业在职人员11人，离退休人员3人。

四、年度主要工作任务

2018年，梧州市行政审批局以党的十九大精神为指导，紧紧围绕市委市政府的工作部署，聚焦职能职责，以问题为导向，主动适应新常态、新要求，积极作为、敢于革新、勇于创新，全力推动全市行政审批制度改革向深处发力。

（一）进一步深化行政审批制度改革。加强和原划转单位的协调，统筹解决各项审批业务开展中碰到的困难。优化完善审批系统功能，使各项审批业务运作尽快上轨道。加快推进行政权力运行流程的编制和优化，指导各部门对公布的权力事项逐项编制、优化工作流程，明确办事条件，简化申请材料，规范办事程序，压缩办事时限，进一步规范和改进行政权力，实现权力运行科学化、标准化和规范化。大力推进并联审批、联合审批，切实方便企业群众。

（二）加快推进“互联网+政务服务”。建设一体化网上政务服务平台，全面公开政务服务、行政权力和公共资源交易事项；实行企业登记多证合一，推广营业执照全程电子化；逐步完善“数据共享”推进审批提效，为企业和群众提供方便快捷的服务。

（三）优化政务服务中心平台功能。按照“高标准、高品质、高效能”的要求推进政务服务中心标准化建设,统一名称标识和管理服务,在强化业务协同、简化工作流程、细化技术规范、优化窗口服务上下功夫,打造集政务公开、行政审批、公共服务、公共资源交易服务和监管、中介服务、效能监察等综合服务功能于一体的新型政务服务集合体,进一步完善市、县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)四级政务服务体系。

（四）深化公共资源交易改革。进一步健全招投标监管管理办法，完善进场交易业务规程。按照“应进必进”原则，拓展平台交易范围，推动各类公共资源进入统一平台集中交易、集中监管。加大对县级公共资源交易平台业务指导。

（五）加强干部队伍建设。通过调动、公开招考、聘用等方式，不断充实岗位人员，特别是加强专业资质的人才队伍建设。认真开展“学习年”和岗位练兵活动，强化审批人员综合素质建设，努力打造一支“思想素质好、业务素质强、工作作风实、自身要求严”的审批服务队伍。

第二部分：梧州市行政审批局2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2566.49万元，比上年增加1383.2万元，增长116.89%。

1．财政拨款收入1904.52万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加762.18万元，增长66.72%，主要是梧州市行政审批局2017年7月揭牌成立，到2018年各项业务活动已正常开展，收入总体增加。

2．其他收入378.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加349.07万元，增长1202.45%，主要是所属二层事业单位其他收入。

3．上年结转和结余283.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加281.96万元，增长14762.3%，主要是网上办事大厅系统等项目结余。

（二）支出总计2566.49万元。比上年增加1383.2万元，增长116.89%。包括：

1．一般公共服务（类）2038.96万元：主要用于行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。比上年增加1230.22万元，增长152.12%，主要是梧州市行政审批局2017年7月揭牌成立，到2018年各项业务活动已正常开展，支出总体增加。

2.社会保障和就业（类）105.99万元：主要用于梧州市行政审批局本级、所属二层事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险方面支出。比上年增加60.90万元，增长135.06%，主要是梧州市行政审批局2017年7月揭牌成立，当年机关事业单位基本养老保险缴费不足半年，相比之下2018年缴费支出总体增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）39.98万元：主要用于机关事业在职人员基本医疗保险方面的支出。比上年增加22.37万元，增长127.03%，主要是梧州市行政审批局2017年7月揭牌成立，当年基本医疗保险等缴费不足半年，相比之下2018年缴费支出总体增加。

4．住房保障支出（类）63.60万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。比上年增加35.63万元，增长127.39%，主要是梧州市行政审批局2017年7月揭牌成立，当年住房公积金缴交不足半年，相比之下2018年住房公积金支出总体增加。

5．年末结转和结余317.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加34.09万元，增长12.01%，主要是政务服务新业务大厅、网上办事大厅等项目结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市行政审批局2018年度一般公共预算支出1978.22万元，比上年增加1113.15万元，增长128.68%，主要是梧州市行政审批局2017年7月揭牌成立，到2018年各项业务活动已正常开展，支出总体增加。

按支出性质看，基本支出1102.56万元，项目支出875.65万元。

梧州市行政审批局2018年度一般公共预算支出年初预算为1404.31万元，支出决算为1978.22万元，完成年初预算的140.87%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1224.78万元，支出决算为1768.65万元，完成年初预算的144.41%。主要是人员增加、工资标准调整等导致支出总体增加。主要用于人员及日常运行、行政事业类项目支出。

1．行政运行677.93万元，主要用于人员及日常运行方面支出，较2018年年初预算数增加274.19万元,主要是梧州市行政审批局2017年7月揭牌成立，到2018年人员逐步配齐到位，人员增加及工资标准调整等原因导致支出总体增加。

2．一般行政管理事务702.21万元，主要用于行政事业类项目支出，较2018年年初预算数增加145.38万元，主要是梧州市行政审批局2017年7月揭牌成立，到2018年各项业务已正常开展，项目增加。

3．事业运行388.51万元，主要用于所属事业单位人员、日常运行及行政事业类项目方面的支出，较2018年年初预算数增加124.30万元，主要是所属二层事业单位人员逐步配齐到位，人员增加及工资标准调整等原因导致支出总体增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为89.32万元，支出决算为105.99万元，完成年初预算的118.66%。主要是人员增加、在职人员基本养老保险缴费基数调升。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.99万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费方面支出，较2018年年初预算数增加16.67万元，主要是人员增加、在职人员基本养老保险缴费基数调升。

（三）医疗卫生和计划生育支出（类）年初预算33.62万元，支出决算39.98万元，完成年初预算的118.95%。主要是人员增加、在职人员基本医疗保险缴费基数调升。

1．行政单位医疗28.14万元，主要用于机关在职人员基本医疗保险等缴费方面支出，较2018年年初预算数增加4.44万元，主要是人员增加、在职人员基本医疗保险缴费基数调升。

2．事业单位医疗11.84万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险等缴费方面支出，较2018年年初预算数增加1.92万元，主要是人员增加、在职人员基本医疗保险缴费基数调升。

（四）住房保障支出（类）年初预算53.59万元，支出决算63.60万元，完成年初预算的118.68%。主要是人员增加、在职人员住房公积金缴交基数调升。

住房公积金（项）105.99万元，主要用于在职人员住房公积金方面支出，较2018年年初预算数增加10.01万元，主要是人员增加、在职人员住房公积金缴交基数调升。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比无增减变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1102.56万元，比上年增加678.22万元，增长159.83%，主要是梧州市行政审批局2017年7月揭牌成立，8月进入工资统代发系统，相比之下2018年缴费支出总体增加。

其中：人员经费987.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费114.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.34万元；公务接待费支出决算0.90万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为1.24万元，比预算减少5.41万元，比去年减少1.58万元，下降56.03%，主要是所属事业单位公车改革，车辆已封存，公车运行支出减少。其中：

因公出国支出决算0万元，预算0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置支出决算0万元，预算0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算减少1.81万元，比去年减少1.70万元，下降83.33%，主要是所属事业单位公车改革，仅有的1辆公务用车已封车。由于尚未移交拍卖，仍暂存于红岭大厦且无固定停车位，根据物业要求多次更换停车位置，故产生相关的移车等费用；公务接待费支出决算比预算减少3.6万元，比去年增加0.12万元，增长15.38%，主要是梧州市行政审批局2017年7月揭牌成立，8月开始有公务接待费用支出，相比之下2018年全年的公务接待费用较去年有所增加。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.34万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出0.34万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，梧州市行政审批局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.34万元，平均每辆0.34万元，事业单位公车改革后该车辆已封存。

（三）公务接待费支出0.90万元,国内公务接待批次9次，人次91次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于公务活动接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出93.35万元，比2017年增加63.7万元，增长214.84%。主要是梧州市行政审批局2017年7月揭牌成立，到2018年各项业务活动已正常开展，机关运行经费总体增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额131.82万元，其中：政府采购货物支出52.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，事业单位公车改革后，该车辆已封存。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计1557.94万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物10.09万元；（2）通用设备1476.65万元；（3）专用设备0万元；（4）文物和陈列品0万元；（5）图书档案0万元；（6）家具、用具、装具等71.20万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度行政审批业务工作经费、网上办事大厅系统建设等7个项目开展绩效自评，共涉及资金731万元，占一般公共预算项目支出总额的82.97%。

我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，行政审批业务工作经费项目自评得分为72.50分。发现的主要问题及原因：一是个性指标中三级指标不够细化，过于主观和笼统；二是思想上不够重视，对绩效评价工作的重要性认识不足。下一步改进措施：一是提高认识，摆正绩效评价工作的位置；二是结合单位实际情况，制定个性指标中的三级指标，提高理论和实践的结合度。网上办事大厅系统建设项目自评得分为74.00分。发现的主要问题及原因：一是个性指标中三级指标不够细化，过于主观和笼统；二是思想上不够重视，对绩效评价工作的重要性认识不足。下一步改进措施：一是提高认识，摆正绩效评价工作的位置；二是结合单位实际情况，制定个性指标中的三级指标，提高理论和实践的结合度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。