中国致公党梧州市委员会2018年部门决算

中国致公党梧州市委员会

2018年部门决算

目    录

第一部分：致公党梧州市委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：致公党梧州市委会2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分致公党梧州市委会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：致公党梧州市委会概况

一、主要职能

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。本党以《中华人民共和国宪法》为根本准则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政治自由，组织独立，法律地位平等的原则开展工作。中国致公党梧州市委员会为处级行政机关，基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。抓好自身建设，团结教育本党党员和所联系的群众积极投身社会主义现代化建设，维护社会安定团结，做好海外联谊，积极参政议政，为梧州与全国同步建成小康社会，积极建言献策。

二、部门决算单位构成

致公党梧州市委会内设有办公室、组宣科，主要负责组织、宣传、调研、社会服务、联谊、日常接待工作。纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。本单位是党政机关性质，属于财政全额拨款的预算管理单位。

三、编制现状、人员构成

截至2018年12月，致公党梧州市委会有行政编制数5名，我会实有在编在职人员4人， 其中副处级2人，正科级1人，副科级1人。退休人员5人，副厅级1人，正处级1人，副处级1人，正科级2人。

四、年度主要工作任务

强化学习教育，思想建设有成效，2018年组织专题学习会5次，开展3次专题教育活动，培训会2次、撰写的理论文章、心得体会9篇。积极参政议政，认真进行调研工作，提高提案质量，2018向大会提交了9件提案，立案7件，立案率近80%；2018年完成2个重点课题调研报告。加强后备干部队伍建设，2018年选送骨干成员进行培训，推荐党员到基层部门挂职锻炼，吸收6名优秀人才入党,开展走访基层活动、召开2次全体委员会会议、骨干党员培训班以及党员其他活动等；参与社会服务，开展企业服务活动、乡村扶贫工作；加强海内外联谊，通过交流相互学习进步。

第二部分：致公党梧州市委会2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计119.37万元，比上年增加9.23万元，增长8.38%。

1．财政拨款收入114.86万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加12.85万元，增长12.6%，主要是人员经费的增加。

2．其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行利息收入。比上年减少0.04万元，下降66.67%，主要是银行利息减少。

3．上年结转和结余4.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少3.58万元，下降44.36%，主要是退回部分财政拨款结转和结余等原因。

（二）支出总计119.37万元。比上年增加9.23万元，增长8.38%。包括：

1．一般公共服务（类）97.39万元：主要用于民主党派行政运行和一般行政管理事务，比上年增加8.95万元，增长10.12%，主要是人员经费的增加、机关运行经费支出有所增长。

2.社会保障和就业（类）8.87万元：主要用于按国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。比上年增加2万元，增长29.11%，主要是人员经费的增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.66万元：主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费比上年减少0.22万元，下降5.67%，主要是本单位2018年有人员减少导致缴纳职工医疗保险费支出减少。

4．住房保障支出（类）0.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少5.58万元，下降88.85%，主要是2018年单位人员减少导致缴纳住房公积金支出减少。

5．年末结转和结余8.75万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加4.08万元，增长87.37%，主要是今年与上年的住房公积金、医疗费用的结余累计故年末结转和结余增加。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

致公党市委会2018年度一般公共预算支出110.61万元，比上年增加5.14万元，增长4.87%，主要是人员经费的增加。按支出性质看，基本支出85.21万元，项目支出25.41万元。

致公党市委会2018 年度一般公共预算支出年初预算为89.11万元，支出决算为110.61万元，完成年初预算的124.13%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为70.2万元，支出决算为97.39万元，完成年初预算的138.7%。主要是人员经费的增加、2018年终追加党派大楼修缮经费，主要用于致公党梧州市委会一般公共服务的支出。

1．行政运行71.98万元，主要用于保障本单位机关正常运转的基本支出。较2018年年初预算数增加2.2万元, 主要是人员经费增加等原因。

2．一般行政管理事务25.41万元，主要用于专项业务经费支出和专项业务经费的追加，较2018年年初预算数增加25.41万元，主要是功能科目调整、2018年终追加党派大楼修缮经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.53万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的93.07%。主要是2018年单位人员减少等原因，主要用于致公党梧州市委会按国家规定发放机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.87万元，主要用于致公党梧州市委会按国家规定发放机关事业单位基本养老保险缴费的支出，较2018年年初预算数减少0.66万元，主要是2018年单位人员减少等原因。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，与年初预算数无变化，主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。

 行政单位医疗3.66万元，主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费，与2018年年初预算数无变化。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.72万元，支出决算为0.7万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，主要是单位人员减少等原因。

住房公积金0.7万元，较2018年年初预算数减少5.02万元，主要是单位人员减少、冲减上年往来公积金金额。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

 本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比无变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出85.21万元，比上年增加7.04万元，增长9.01%，主要是按相关规定增加了人员经费和机关运行经费支出。其中：人员经费76.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、生活补助、住房公积金等；公用经费8.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.59万元。

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额0.59万元，“三公”经费支出决算比预算减少0.11万元，比去年减少0.11万元，下降15.71%，主要是接待费用减少。其中，公务接待费支出决算比预算减少0.11万元，比去年减少0.11万元，下降15.71%，主要是落实中央八项规定要求，严格控制“三公”支出。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无变化。其中：

1．公务用车购置支出0万元，同比无变化。

2．公务用车运行支出0万元，同比无变化。

（三）公务接待费支出0.59万元,国内公务接待批次5次，人次64次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于市内公务接待、致公党基层接待、接待致公党上级及区内外各地致公党组织来梧检查指导交流会务工作。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出8.85万元，比2017年增加0.77万元，增长9.53%。主要原因是日常办公经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计81.21万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物40.72万元，（2）通用设备27.66万元，（3）专用设备3.94万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物8.89万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金17.1万元，占一般公共预算项目支出总额的67.3%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对专项业务费1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出17.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，有关项目立项程序规范、完整，绩效目标设置转交合理，项目资金使用程序规范，基本实现年度绩效目标，均取得良好的社会效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目自评得分为100分，评价等级为优秀。总体结论：完成了绩效目标任务，达到了预期成效。

  梧财绩效〔2018〕13号附件4

      第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

九、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。