梧州市公安局2018年部门决算

梧州市公安局

2018年部门决算

梧州市公安局2018年部门决算

目录

第一部分：梧州市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市公安局2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市公安局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市公安局概况

一、主要职能

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

梧州市公安局本级及下属单位共5个行政机关和1个财政全额拨款的事业单位，其中市局本级、交通警察支队、万秀区分局、长洲区分局、龙圩区分局为行政机关，互联网信息安全中心为财政全额拨款的事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市区公安机关在编人员共1,629名，其中：行政编制1,600名、事业编制19名、工勤编制10名。

梧州市区公安机关在编在职实有人数1586人，其中：行政人员1562人，事业编制17人，工勤人员7人。

（一）市公安局本级在职在编实有人员661人，其中：行政人员654人，工勤人员7人；

（二）交警支队在职在编行政人员212人；

（三）万秀区分局在职在编行政人员273人；

（四）长洲区分局在职在编行政人员206人；

（五）龙圩区分局在职在编行政人员217人；

（六）互联网信息安全中心在职事业编制人员17人。

采用的经费管理方式全部为财政全额拨款。

四、年度主要工作任务

（一）守好广西东大门，着力提升反恐维稳新水平。即要进一步加强情报信息工作，强化情报信息在反恐维稳领域引领作用；进一步加强反恐维稳基础工作，强化情报信息采集获取；深化打击防范查缉工作；进一步加强应急处突机制建设，强化快速反应、科学应对能力；加强情报研判预警，突出治安风险评估和矛盾纠纷化解；以贯彻实施《反恐怖主义法》为契机，进一步加强全民反恐氛围。

（二）突出打击整治，着力强化打击犯罪新机制。即要继续细化完善合成作战新模式；严厉打击影响群众安全感的各类犯罪活动，努力打出持久的声威和成效；继续深入开展治安突出问题集中整治；继续掀起禁毒人民战争新高潮。

(三)注重公共安全，着力构建治安防控新体系。即要做大做强各级公安指挥调度系统，强化快速、灵敏、扁平化的实战指挥平台建设；要以树立“打防结合、以防为主”的新常态理念，筑牢社会治安防控体系的根基；同步推进大小微天网建设，织密社会面治安防控网络；以行业场所治安管控精细化信息化，严密重点行业治安防控网；创新宣传方式方法，提高公安宣传效果，进一步密切警民关系。

(四)突出能力，着力实现改革创新新突破。即要推进实战化警务机制改革；加强便民利民的服务举措，让老百姓获得更多改革实惠；深入推进执法规范化建设，增强公安执法公信力；深化基层基础工作，打牢公安工作根基。

第二部分：梧州市公安局2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计87727.27万元，比上年增加27397.03万元，增长45.41%。

1．财政拨款收入82953.64万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加28336.96万元，增长51.88%，主要是基建及信息化项目财政拨款收入增加。

2．其他收入1841.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。比上年增加680.07万元，增长58.56%，主要是维护社会治安稳定，打击违法犯罪需要，市委、市政府等部门转入的维稳安保经费增加。

3．上年结转和结余2932.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。比上年减少1620万元，下降36%，主要是项目资金执行率提高，使年初结转资金减少。

（二）支出总计87727.27万元。比上年增加27397.03万元，增长45.41%。包括：

1．公共安全支出（类）67641.89万元：主要用于局机关及局属各单位正常运转的基本支出，以及开展各类公安业务工作的项目支出。比上年增加15480.86万元，增长29.68%，主要是公安机关维护社会治安稳定及打击违法犯罪需要，使项目支出增加。

2．社会保障和就业（类）2969.46万元：主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。比上年增加439.34万元，增长17.36%，主要是增人增资，导致基本养老保险缴费增加。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）986.77万元：主要用于局机关及局属各单位人员参加社会基本医疗保险的支出。比上年增加92.5万元，增长10.34%，增加的主要原因是增人增资，导致相应的用于医疗卫生与计划生育支出增加。

4.住房保障支出（类）1855.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。比上年增加87.62万元，增长4.96%，主要是增人增资，导致相应的用于住房改革支出增加。

5．年末结转和结余14273.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。比上年增加11296.7万元，增长379.44%，主要是延续性建设的信息化项目及基建项目增加，需结转下年的项目资金增加。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市公安局2018年度一般公共预算支出71960.14万元，比上年增加15753.42万元，增长28.03%。主要是公安机关维护社会治安稳定及打击违法犯罪需要，项目支出增加。按支出性质看，基本支出32004.1万元，项目支出39956.04万元。

梧州市公安局2018年度一般公共预算支出年初预算为54433.92万元，支出决算为71960.14万元，完成年初预算的132.20%。

（一）公共安全（类）支出年初预算为48565.45万元，支出决算为66148.63万元，完成年初预算的136.21%。主要原因是公安机关维护社会治安稳定及打击违法犯罪需要增加支出。该类支出全部是公安（款）级科目的财政拨款支出，用于公安机关为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出，以及为完成特定的公安执法办案任务及公安事业发展目标所发生的各种专项支出。

1.行政运行29664.75万元，主要用于公安业务正常运行的基本支出及项目支出，较2018年年初预算数减少1328.62万元,主要原因是公安业务工作需要，调整支出结构。

2.一般行政管理事务13137.72万元，主要用于公安业务正常运行的项目支出，较2018年年初预算数增加13137.72万元，主要原因是公安业务工作需要，支出增加。

3.治安管理1850.07万元，主要用于公安机关开展治安管理工作的支出，较2018年年初预算数增加437.07万元，主要原因是公安业务工作需要，支出增加。

4.国内安全保卫565.77万元，主要用于开展国内安全保卫工作的支出，较2018年年初预算数增加545.77万元，主要原因是公安业务工作需要，支出增加。

5.刑事侦查1460.33万元，主要用于公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出，较2018年年初预算数增加133.83万元，主要原因是公安业务工作需要，支出增加。

6.经济犯罪侦查272.45万元，主要用于公安机关打击经济犯罪活动的支出，较2018年年初预算数减少67.55万元，主要原因是公安业务工作需要，调整支出结构。

7.禁毒管理315.66万元，主要用于开展禁毒工作的支出，较2018年年初预算数增加115.66万元，主要原因是公安业务工作需要，支出增加。

8.道路交通管理12187.09万元，主要用于开展各类道路交通管理工作的支出，较2018年年初预算数增加3906.1万元，主要原因是公安业务工作需要，支出增加。

9.网络侦控管理0.33万元，主要用于开展各类网络安全侦查的支出，较2018年年初预算数减少340.27万元，主要原因是公安业务工作需要，调整支出结构。

10.反恐怖23.97万元，主要用于开展各类反恐怖工作的支出，较2018年年初预算数增加23.97万元，主要原因是公安业务工作需要，支出增加。

11.拘押收教场所管理1419.62万元，主要用于所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出，较2018年年初预算数增加571.24万元，主要原因是公安业务工作需要，支出增加。

12.警犬繁育及训养5.32万元，主要用于开展警犬繁育及训养方面的支出，较2018年年初预算数减少14.68万元，主要原因是公安业务工作需要，调整支出结构。

13.信息化建设5148.5万元，主要用于公安信息化方面的支出，较2018年年初预算数增加2250.5万元，主要原因是公安业务工作需要，支出增加。

14.事业运行97.05万元，用于互联网信息安全中心的支出，较2018年年初预算数增加34.44万元，主要原因是互联网信息安全中心业务工作需要，支出增加。

（二）社会保障和就业（类）支出年初预算为2962.14万元，支出决算为2969.46万元，完成年初预算的100.25%。主要是人员增加，导致支出增加。主要用于基本养老保险缴费支出。

该类支出的项级科目全部为机关事业单位基本养老保险缴费，用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，较2018年年初预算数增加7.32万元，主要是人员增加，导致支出增加。

（三）医疗卫生与计划生育（类）支出年初预算为1129.04万元，支出决算为986.77万元，完成年初预算的87.40%。主要是2018年12月医疗保险费于2019年1月托收，导致资金未能执行完毕。主要用于行政事业单位社会基本医疗保险缴费。其中：

1.行政单位医疗支出981.78万元，主要用于行政单位社会基本医疗保险的支出，较2018年年初预算数减少141.67万元。主要原因是2018年12月医疗保险费于2019年1月托收。

2.事业单位医疗支出4.98万元，主要用于事业单位社会基本医疗保险的支出，较2018年年初预算数减少0.61万元。主要原因是事业单位医疗保险计算基数变动。

（四）住房保障（类）支出年初预算为1777.29万元，支出决算为1855.28万元，完成年初预算的104.39%。主要是人员增加，导致支出增加。主要用于按照规定比例缴纳的住房公积金。

该类支出的项级科目全部为住房公积金，用于按照规定比例缴纳的住房公积金，较2018年年初预算数增加77.99万元，主要是人员增加，导致支出增加。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

梧州市公安局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与上年对比增减无变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出32004.10万元，比上年增加6561.40万元，增长25.79%，主要是增人增资，相应的基本支出中的人员经费及定额公用经费增加。

其中：人员经费28800.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3203.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算936.99万元；公务接待费支出决算20.87万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额957.86万元，比预算减少88.49万元，比去年增加147.38万元，增长18.19%，主要是车辆更新换代，车辆购置费用增加。其中，因公出国（境）费支出决算0万元，与预算持平，与去年持平；公务用车购置支出决算比预算增加26.54万元，比去年增加149.93万元，增长54.20%，主要原因一是车辆更新换代，二是反恐维稳和打击犯罪需要而购置的执法执勤用车和特种业务用车增加；公务用车运行维护费支出决算比预算减少59.55万元，比去年增加15.89万元，增长3.21%，主要原因一是车辆陈旧，维修费用增加；二是随着我市“扫黑除恶”专项斗争和反诈打传工作的深入开展，跨区域办案取证频繁，车辆运行维护费用增加；公务接待费支出决算比预算减少55.48万元，比去年减少18.44万元，下降46.91%，主要原因是我局按照中央相关规定，认真贯彻落实厉行节约，严格控制公务接待支出。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务用车购置及运行费支出936.99万元。其中：

1．公务用车购置支出426.54万元。用于购置执法执勤用车13辆、特种业务技术用车7辆。

2．公务用车运行支出510.45万元。主要用于机要文件交换以及开展公安办案、巡逻防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，梧州市公安局本级及下属4个行政机关开支财政拨款的公务用车保有量为594辆，全年运行费支出510.45万元，平均每辆0.86万元。

（三）公务接待费支出20.87万元,国内公务接待批次215次，人次1906次。主要用于市局本级及下属各单位为执行公务或开展业务活动按规定接待内宾的各类公务费用。无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出3198.20万元，比2017年减少951.12万元，降低22.92%。主要原因是我局实行经费下沉，减少机关运行经费的同时加大了对一线作战单位的经费保障力度。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额24515.47万元，其中：政府采购货物支出10995.98万元、政府采购工程支出10080.76万元、政府采购服务支出3438.73万元。授予中小企业合同金额12674.50万元，占政府采购支出总额的51.70%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1215辆（包括正在办理报废手续车辆621辆）。实际在用车辆594辆，其中，一般执法执勤用车辆314辆、特种专业技术用车52辆、其他用车228辆，其他用车主要是警用摩托车。单位价值50万元以上通用设备75台（套），100万元以上专用设备7台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计36735万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物4934.24万元，（2）通用设备15802.82万元，（3）专用设备15058.81万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0.69万元，（6）家具、用具、装具及动植物938.44万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共85个项目，涉及资金26791.72万元，占一般公共预算项目支出总额的67.05%。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，公安智慧警务大数据建设项目自评得分为99分。项目全年预算数2000万元，执行数1996.06万元，完成预算的99.8%。该项目通过“搭平台、建数仓、洗数据”，构建我局大数据基础云平台，实现对本地数据及上级公安机关下发的数据进行储存入库及清洗，实现大数据的数据总线，为各警种的应用提供统一的数据支撑环境和大数据的一站式查询，进一步夯实警务大数据的基础。发现的主要问题及原因：信息化项目建设周期较长，从市发改委立项、审批到投评，再到招投标或政府采购，整个流程走完需要几个月的时间，给资金的执行带来很大压力。下一步改进措施：一是尽早开展前期工作；二是进一步优化流程，合理设置绩效指标，争取在规定时间内完成设定目标。

DNA实验室建设项目自评得分为100分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。该项目的设立和实施，有力保障了我市刑事技术检验工作的顺利开展，满足我市公安业务工作中DNA检验与对比需求。发现的主要问题及原因：绩效指标前期设置不足，项目申报时仅设置了设备购置的指标，并未在DNA检测数等技术指标方面作设置。下一步改进措施：严格按照标准设置绩效指标，认真根据项目自身的性质和任务，完善项目效益指标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、公安（科目代码20402）：指列入公安预算科目的基本支出及项目支出。其中，行政运行科目核算我局所属的行政单位和事业单位的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、拘押收教场所管理、警犬繁育及训养、信息化建设等科目核算我局及下属机构所承担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。