梧州市残疾人联合会2018年部门决算公开

梧州市残疾人联合会

2018年部门决算

目录

第一部分：梧州市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市残疾人联合会2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市残疾人联合会概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

（3）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（5）参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（6）承担梧州市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（7）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（8）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（9）承担梧州市人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、梧州市残疾人联合会

2、梧州市残疾人劳动就业指导中心

三、编制现状、人员构成

梧州市残疾人联合会为群团组织（参公），编制人数12人，实际在职在编人数12个，其中参公人员11人、工勤人员1人。梧州市残疾人劳动就业指导中心为全额拨款事业单位，编制人数3人，实际在职在编人数3人。

四、年度主要工作任务

1、推进疾人扶贫领域六大工程项目，助力脱贫攻坚战。

2、贯彻落实脱贫攻坚工作部署，助力扶贫攻坚战。

3、扎实推进残疾人康复工作。

4、抓牢残疾人教育工作。

5、努力推进残疾人就业培训工作。

6、按时完成全市换届工作任务。

7、认真开展残疾人基层组织建设工作。

8、积极开展残疾人文化宣传体育工作。

9、努力做好残疾人信访维权工作。

10、继续落实残疾人免费乘车政策。

11、积极推进残疾人康复基础设施建设。

第二部分：梧州市残疾人联合会2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2,881.66万元，比上年增加1,409.32万元，增长95.72%。

1．财政拨款收入2,597.35万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加1,481.81万元，增长132.83%，主要是残疾人康复中心基建项目拨款。

2．上年结转和结余284.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少72.48万元，下降20.31%，主要是跨年使用的转移支付的中央及自治区项目为主。

（二）支出总计2,881.66万元。比上年增加1,409.32万元，增长95.72%。包括：

1．社会保障和就业支出1,982.52万元：主要用于梧州市残疾人联合会及残疾人劳动就业指导中心履行服务残疾人职责管理方面的支出，比上年增加1,155.85万元，增长139.82%，主要是拨付了残疾人康复中心建设工程款。

2．住房保障支出13.99万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出，比上年增加0.86万元，增长6.55%，主要是职工工资调资晋级及绩效考评奖励的变化导致工资收入增加。

3．医疗卫生与计划生育支出8.75万元：主要用于按照国家规定为职工购买的医疗保险支出，比上年增加2.46万元，增长39.11%，主要是职工人数增加以及工资收入增加调整了缴纳基数。

4．其他支出529.85万元：主要用于中央彩票公益金开展的残疾人康复救助项目。比上年增加205.33万元，增长63.27%，主要是本年度中央彩票公益金下达的项目较多。

5．年末结转和结余346.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少44.83万元，增长14.86%，主要是残疾人康复中心建设经费结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市残疾人联合会2018年度一般公共预算支出2,005.26万元，比上年增加1,159.18万元，增长137.01%。按支出性质看，基本支出264.23万元，项目支出1,741.03万元。

梧州市残疾人联合会2018 年度一般公共预算支出年初预算为400.37万元，支出决算为2,005.26万元，完成年初预算的500.85%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为377.91万元，支出决算为1,982.52万元，完成年初预算的524.6%。主要是用于年内安排残疾人康复中心大楼建设资金。

1．行政运行144.21万元，主要用于单位日常运行维护费，较2018年年初预算数增加5.13万元，主要是增加编制人员1名。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出22.83万元，主要用于机关在编人员缴纳的养老保险及职业年金单位部分，较2018年年初预算数持平。

3、一般行政管理事务101.33万元，主要用于市残联及市残疾人劳动就业服务中心公用经费，较2018年年初预算数减少28.07万元，主要是残疾人劳动就业指导中心管理经费结余。

4、残疾人康复7.86万元，主要用于残疾人康复及辅具安装维护等费用，较2018年年初预算数增加0.86万元，主要是用于残疾人康复手册印制费用增加。

5、残疾人就业和扶贫39.09万元，主要用于残疾人专职委员工资补助及开展就业工作等费用，较2018年年初预算数增加30.09万元，主要是追加了残疾人专职委员工资补助经费支出。

6、残疾人体育20.99，主要用于残疾人体育运动员训练及参赛费用，较2018年年初预算数增加4.49万元，主要是增加了残疾人体育训练及筛选费用。

7、其他残疾人事业支出1,646.19万元，主要用于残疾人康复中心建设，日间照料中心经费，专门协会经费及残疾人法律援助经费等支出，较2018年年初预算数增加1,608.49万元，主要是年内安排了残疾人康复中心大楼建设资金的拨付。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%。

1、行政单位医疗7.39万元，主要用于在编职工缴纳医疗保险单位部分，较2018年年初预算数持平。

2、事业单位医疗1.36万元，主要用于在编职工缴纳医疗保险单位部分，较2018年年初预算数持平。

（三）住房保障支出年初预算为13.7万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的102.12%，主要是新增一名在编职工及调整住房公积金缴纳基数。

住房公积金13.99万元，主要用于在编职工缴纳住房公积金单位部分，较2018年年初预算数增加0.29万元，主要是新增一名在编职工及调整住房公积金缴纳基数。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

梧州市残疾人联合会2018年度政府性基金支出529.85万元，比上年增加205.33万元，增长63.27%,主要是2017年结余的政府性基金项目在2018年完成支付。其中：基本支出0万元，项目支出529.85万元。

梧州市残疾人联合会2018 年度政府性基金支出年初预算为202.44万元，支出决算为529.85万元，完成年初预算的261.73%。

其他支出年初预算为202.44万元，支出决算为529.85万元，完成年初预算的261.73%，主要是2017年残疾儿童康复救助项目在2018年拨付资金。

用于残疾人事业的彩票公益金支出529.85万元，较2018年年初预算数增加327.41万元，主要是2017年残疾儿童康复救助项目在2018年拨付资金。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出264.23万元，比上年增加35.43万元，增长15.49%，主要是编制人员增加1名及社会保障缴费增加。

其中：人员经费237.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费26.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.51万元；公务接待费支出决算0.58万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为1.09万元，“三公”经费支出决算比预算减少0.44万元，比去年减少0.26万元，下降19.26%，主要是从严管理“三公”经费支出，节约使用，其中，因公出国支出决算与预算一致，与去年相比无变化；公务用车购置支出决算与预算一致，与去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.44万元，比去年增加0.02万元，增长4.08%，主要由于长期不使用后导致维修费增加；公务接待费支出决算与预算持平，比去年减少0.28万元，下降32.56%，主要由于控制接待次数及人数，严格按照“八项规定”落实。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排因公出国出（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.51万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出0.51万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，梧州市残疾人联合会、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.51万元，平均每辆0.51万元。

（三）公务接待费支出0.58万元,国内公务接待批次9次，人次70次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于自治区残联各部门及各市残联到梧州检查及考察工作时的接待用餐费。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出26.42万元，比2017年增加7.74万元，增长41.43 %。主要原因是：单位外地培训及下乡督导工作增加，导致差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计1,364.41万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物860.78万元，（2）通用设备98.47万元，（3）专用设备396.38万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0.55万元，（6）家具、用具、装具及动植物8.23万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金275.1万元，占一般公共预算项目支出总额的15.8%。组织对2018年度中央财政残疾人事业发展补助等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金442.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的83.48%。

2.部门决算中项目绩效自评结果 我部门根据年初设定的绩效目标，“阳光助学计划”项目经费项目自评得分为100分。残疾人法律维权援助经费项目自评得分为100分。

财政支出绩效评价指标及评分表

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。