梧州市民族宗教事务委员会2018年部门决算

梧州市民族宗教事务委员会

2018年部门决算

目   录

第一部分：梧州市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市民族宗教事务委员会2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市民族宗教事务委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：梧州市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究；拟订全市民族、宗教相关规范性文件，开展民族宗教政策、法规的宣传教育，监督、检查民族宗教政策、法规的执行情况；负责民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，指导实施和完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益；组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步活动；承担宗教事务管理责任，组织、接待少数民族和宗教界学习、参观、考察等事宜，办理有关少数民族与宗教领域的涉外事宜；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；指导宗教团体依法依章开展活动，指导和支持宗教团体加强自身建设及在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

二、部门决算单位构成

梧州市民族宗教事务委员会

三、编制现状、人员构成

梧州市民族宗教事务委员会（简称市民宗委）内设综合科和业务科，现有行政编制人员5名，后勤编制人员1名，包括单位正副主任各一名，正科长1名，主任科员1名，科员1名，后勤工作人员1名，实有在职人员6人。

四、年度主要工作任务

一是继续以中央和全区民族工作会议精神统领全市民族宗教工作。继续深入学习贯彻习近平总书记的系列重要讲话精神，进一步贯彻落实中央和自治区民族工作会议精神，努力探寻民族宗教工作思路创新、制度创新和方式方法创新，积极帮助少数民族群众解决实际困难，不断开创全市民族工作新局面。二是以亮点工程推进民族团结进步创建活动和民族团结进步模范市创建。三是以优惠政策促进我市少数民族地区和少数民族经济发展。四是组织全市民族宗教干部职工深入学习贯彻《宗教事务条例》和全国宗教工作会议精神，以创新的精神和举措，以法治思维和法治方式做好宗教工作。

第二部分：梧州市民族宗教事务委员会2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：梧州市民族宗教事务委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计293.04万元，比上年增加43.03万元，增长17.21%。

1．财政拨款收入242.38万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加40.57万元，增长20.1%，主要是今年自治区民委追加的经费，该项经费主要是用于补助各县（市、区）开展民族团结创建活动。

2．其他收入4.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年减少11.51万元，下降73.83%。主要是自治区民宗委追加的维稳经费。

3．上年结转和结余46.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加13.96万元，增长42.8%。主要是上年度安排给市天主教堂的抢险维修经费，结转到今年支付。

（二）支出总计293.04万元。比上年增加43.03万元，增长17.21%。包括：

1．一般公共服务（类）194.07万元：主要用于本单位按国家规定发放的在岗职工工资津补贴方面的支出和行政单位的基本支出；为完成民族团结创建活动、民族政策法规宣传、少数民族、民族工作干部培训教育、少数民族交流联谊等各项民族工作任务而发生的项目支出；宗教事务管理，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；指导宗教团体依法依章开展活动，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。比上年增加18.78万元，增长10.71%。主要是工资增量和增加了人员编制，使支出预算总体有所增加。

2.社会保障和就业（类）9.32万元：主要用于市民宗委为干部职工缴纳的基本养老保险费方面的支出。比上年增加3.74万元，增长67.03%。主要是为职工缴纳基本养老保险基数提高。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.93万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。比上年增加0.36万元，增长14.01%。主要是为职工缴纳的基本医疗费基数提高。

4．住房保障支出（类）5.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。比上年增加0.65万元，增长12.6%。主要是为职工缴纳的住房公积金基数提高。

5．年末结转和结余80.9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加19.49万元，增长31.74%。主要是自治区成立60周年大庆工作经费待2019年结算的尾款。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市民族宗教事务委员会2018年度一般公共预算支出 211.99万元，比上年增加 39.58万元，增长 22.96%。主要是2018年是自治区成立60周年大庆，大庆筹备工作领导小组办公室设在市民宗委，大庆办所有支出均在市民宗委支出，故支出幅度与预算差异较大。主要用于行政运行。按支出性质看，基本支出 93.35万元，项目支出 118.64万元。

梧州市民族宗教事务委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为87.02万元，支出决算为211.99万元，完成年初预算的243.61 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为68.67万元，支出决算为193.93万元，完成年初预算的282.41 %。预决算差异原因：主要是2018年是自治区成立60周年大庆，大庆筹备工作领导小组办公室设在市民宗委，大庆办所有支出均在市民宗委支出，故支出幅度与预算差异较大。主要用于行政运行。

1．（2012301）行政运行（民族事务）75.29万元，主要用于根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。较2018年年初预算数增加13.62万元，预决算差异原因：主要是工资增资的原因。

2.（2012302）一般行政管理事务59.18万元，主要用于按财政部门制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2018年年初预算数增加59.18万元，预决算差异原因：主要是2018年是自治区成立60周年大庆，大庆筹备工作领导小组办公室设在市民宗委，大庆办所有支出均在市民宗委支出，故支出幅度与预算差异较大。

3.（2012304）民族工作专项8万元，主要用于为完成民族团结创建活动、民族政策法规宣传而发生是项目支出。较2018年年初预算数增加8万元，预决算差异原因：主要是加强了民族政策法规宣传。

4.（2012399）其他民族事务支出14.36万元，主要是用于少数民族、民族工作干部培训教育、少数民族交流联谊而发生的项目支出。较2018年年初预算数增加14.36万元，预决算差异原因：主要是开展了民族工作干部培训教育。

5.（2012402）一般行政管理事务（宗教事务）37.10万元，主要用于宗教事务管理，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；指导宗教团体依法依章开展活动，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。较2018年年初预算数增加30.1万元，预决算差异原因：主要是追加了梧州市天主教堂抢险维修工程款、设计费、检测费和为宗教教职人员参保补助金等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.27万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的100.54 %。预决算差异原因：主要是为职工缴纳基本养老保险基数提高。主要用于市民宗委为干部职工缴纳的基本养老保险费方面的支出。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.32万元。主要用于市民宗委为干部职工缴纳的基本养老保险费方面的支出。较2018年年初预算数增加0.05 万元，主要是为职工缴纳基本养老保险基数提高。

（三）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为3.52万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的83.24 %。预决算差异原因：主要是为职工缴纳的基本医疗费基数有所调整。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。 

（2101101）行政单位医疗2.93万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2018年年初预算数减少0.59万元，主要是为职工缴纳的基本医疗费基数有所调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.56万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的104.5 %。预决算差异原因：主要是为职工缴纳的住房公积金基数提高。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

（2210201）住房公积金5.81万元。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金补贴支出。较2018年年初预算数增加0.25 万元，主要是为职工缴纳的住房公积金基数提高。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比没有变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出93.35万元，比上年增加15.65万元，增长20.14%，主要是工资增资原因。其中：人员经费80.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费12.84万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.57万元。

     2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额1.57万元，比预算减少0.43万元，比去年增加0.21万元，增长15.44%，主要是2018年是自治区成立60周年大庆，上级来梧检查、调研较多，故公务接待费支出有所增加。其中，因公出国（境）经费决算支出数为零，年初无预算安排，与上年持平；公务用车购置决算支出数为零，年初无预算安排，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数为零，年初无预算安排，与上年持平；公务接待费支出决算比预算减少0.43万元，比去年增加0.21万元，增长15.44%，主要是2018年是自治区成立60周年大庆，上级来梧检查、调研较多，故公务接待费支出有所增加。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出1.57万元,国内公务接待批次19次，人次146次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级来梧调研、检查工作。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出12.84万元，比2017年增加0.09万元，增长0.007 %。与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额8.76万元，其中：政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计122.62万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备35.09万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物5.71万元，（7）流动资产81.82万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出“民族团结创建活动经费”、“民族政策法规宣传经费”、“宗教工作经费”、“聘用人员经费”等4个项目开展绩效自评。共涉及资金23万，占一般公共预算项目支出总额的5.16 %。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“民族团结创建活动经费”、“民族政策法规宣传经费”、“宗教工作经费”、“聘用人员经费”等4个项目自评得分为100分。

民族团结创建活动经费财政支出绩效评价指标及评分表

宗教工作经费财政支出绩效评价指标及评分表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。