广西壮族自治区梧州市人民检察院2018年部门决算

梧州市本级2018年度部门决算公开

 

 

梧州市人民检察院

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分：梧州市人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市人民检察院2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：梧州市人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：梧州市人民检察院概况

一、主要职能

按照法律规定和业务分工，承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。

　　一是承办受理、接待报案、控告和举报、接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉、受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

　　二是承办国家工作人员贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪的立案侦查等工作。

　  三是承办国家工作人员渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴力取证、破坏选举等犯罪的立案侦查等工作。

　  四是承办公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查,决定是否逮捕，对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查期限的案件进行审查,决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案侦查以及侦查活动是否合法实行监督等工作。

　  五是承办公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查,决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

　　六是承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动的监督，直接立案侦查虐待被监管人员罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂预监外执行罪案，对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。

　　七是承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。

　　八是承办对有关案件的现场进行勘验，收集、固定、提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，对有关业务部门办理案件中涉及技术性问题的证据进行审查和鉴定等工作。

九是承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处等工作。

二、部门决算单位构成

梧州市人民检察院内设办公室、政治部、机关党委、侦查监督科、公诉一科、公诉二科、未成年人检察工作科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、法律政策研究室、案件监督管理办公室、派驻纪检组监察科、司法警察支队、行政财务装备科等16个部门。

三、编制现状、人员构成

梧州市人民检察院目前实行行政政法编制数为89人，实有人数88人；后勤控制编制数10人，实有人数9人；聘用人员49人；退休人员56人。

四、年度主要工作任务

一是有效服务经济社会发展。加强对新常态下经济领域犯罪的分析把握，依法惩治各种危害经济发展的犯罪。增强服务经济社会发展的意识和能力，审慎对待改革中的新情况新问题，更加注重讲究办案方式方法，为经济发展营造良好的法治环境。

二是充分发挥检察监督职能。以维护国家安全和社会安定，保障人民安居乐业为目标，依法惩治各类刑事犯罪。积极推动职务犯罪侦查预防工作机制创新和办案模式转型，着力提升惩防职务犯罪法治化水平。全面强化刑事、民事、行政诉讼活动监督，依法及时纠正有罪不究、违法取证、违法裁判、违法执行等执法不严、司法不公的问题。

三是注重深化司法体制改革。认真按照中央、自治区和市委的统一部署，全面准确把握改革政策，增强主体意识和责任意识，把司法体制改革作为一项重大政治任务抓紧抓好，在继续深入推进已经实施的各项改革基础上，抓好其他各项改革落实。

四是注重加强过硬队伍建设。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，始终保持检察工作正确的政治方向。坚持全面从严治党、从严治检不动摇，严肃查处检察人员违纪违法行为。以检察机关岗位素能基本标准为基础抓好教育培训，加强人才培养和使用。

 

第二部分：梧州市人民检察院2018年度部门决算报表

决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件

 

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计9195.97万元，比上年增加5246.07万元，增长132.82%。

1．财政拨款收入8716.04万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加5085.16万元，增长140.05%，主要是非税收入增加。

2．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。如：比上年减少86万元，下降100%，主要是发改委拨入建设项目经费减少。

3．上年结转和结余479.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。比上年增加246.91万元，增长105.96%，主要是部分建设项目资金未进入支付阶段。

（二）支出总计9195.97万元。比上年增加5246.07万元，增长132.82%。包括：

1．公共安全（类）3136.94万元：主要用于检察办案业务工作支出，比上年减少8.66万元，下降0.28%，主要是反贪局、反渎局、预防局转隶至监察委,相关支出减少。

2.社会保障和就业（类）206.17万元：主要用于梧州市检察院本级在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。比上年增加59.85万元，增长40.9%，主要是人员的增加，导致社会保障经费的增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）78.85万元：主要是用于购买职工基本医疗保险和工伤生育保险的支出。比上年增加22.51万元，增长39.95%，主要是人员的增加，导致医疗支出增加。

4．住房保障支出（类）123.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。比上年增加1.99万元，增长1.64%，主要是公积金基数提高，导致公积金支出的增加。

5．年末结转和结余5650.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。比上年增加5170.39万元，增长1077.32%，主要是部分建设项目未进入支付阶段。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市人民检察院2018年度一般公共预算支出3538.71万元，比上年增加87.62万元，增长2.54%。按支出性质看，基本支出2367.64万元，项目支出1171.07万元。

梧州市人民检察院2018 年度一般公共预算支出年初预算为5359.43万元，支出决算为3538.71万元，完成年初预算的66%。

（一）公共安全支出年初预算为4679.61万元，支出决算为3129.99万元，完成年初预算的66.89%。主要是部分建设项目未进入支付阶段。

1．行政运行2102.85万元，主要用于人员经费和日常公用经费。较2018年年初预算数增加778.69万元, 主要是人员经费和日常公用经费增加。

2．一般行政管理事务173.70万元，主要用于日常公用经费和检察工作支出。较2018年年初预算数增加8.7万元, 主要是日常公用经费和检察工作支出增加。

3．公诉和审判监督6.16万元，主要用于办案支出以及建设项目。较2018年年初预算数减少293.84万元, 主要是相关建设项目年内未进入支付阶段，结转下年使用。

4. 控告申诉13.01万元，主要用于控告申诉业务支出以及建设项目。较2018年年初预算数减少336.99万元, 主要是建设项目本年未进入支付阶段，结转下年使用。

5. “两房”建设217.66万元，主要用于两房建设支出。较2018年年初预算数增加217.66万元, 主要是两房建设项目经费为追加经费，并未纳入预算。

6. 其他检察支出616.61万元，主要用于检察办案业务支出。较2018年年初预算数减少1923.84万元, 主要是相关建设项目本年未进入支付阶段，结转下年使用。

    （二）社会保障和就业支出年初预算为206.17万元，支出决算为206.17万元，完成年初预算的100%。主要用于梧州市检察院本级在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出206.17万元，主要用于梧州市检察院本级在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。完成年初预算的100%。

 

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为78.85万元，支出决算为78.85万元，完成年初预算的100%。主要用于购买职工基本医疗保险和工伤生育保险的支出。

行政单位医疗支出78.85万元，主要用于梧州市检察院本级在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。完成年初预算的100%。

 

（四）住房保障支出年初预算为123.70万元，支出决算为123.70万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

 住房公积金支出123.70万元，主要用于梧州市检察院本级在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。完成年初预算的100%。

 

三、2018年度政府性基金支出决算情况

 本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比增加0元。

 

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2367.64万元，比上年增加439.53万元，增长22.8%，主要是人员增加，工资福利支出增加。

  其中：人员经费2139.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费227.93万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.92万元；公务用车购置及运行费支出决算54.38万元；公务接待费支出决算18.82万元。

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额75.12万元，比预算增加22.52万元，比去年减少11.47万元，下降13.25%，主要是我院节约各项开支取得成效，其中，因公出国支出决算比预算增加1.92万元，比去年减少3.23万元，下降62.72%，主要是2018年自治区院安排因公出国行程费用较去年减少；公务用车购置支出决算比预算增加27.13万元，比去年减少1.67万元，增长下降5.80%，主要我院例行节约，是公务用车购置开支较去年减少；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.35万元，比去年减少0.29万元，下降1.05%，主要是由于我院实行规范管理公务用车运行开支制度；公务接待费支出决算比预算减少6.18万元，比去年减少6.28万元，下降25.02%，主要是我院严格落实八项规定，节约公务接待开支。支出具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出1.92万元。全年使用财政拨款参加自治区检察院组织的出国团组1个，全年因公出国团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：培训费、出国签证费、住宿费、伙食费和交通费等。

   （二）公务用车购置及运行费支出54.38万元。其中：

    1．公务用车购置支出27.13万元。主要购置执法执勤用车1 辆。

    2．公务用车运行支出27.25万元。主要用于检察办案业务以及执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，梧州市人民检察院单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出27.25万元，平均每辆2.27万元。

（三）公务接待费支出18.82万元,国内公务接待批次 59次，人次1183次。主要用于工作联系和交流。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出227.93万元，比2017年增加52.27万元，增长29.76%。主要原因是：日常公用经费开支增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额388.93万元，其中：政府采购货物支出292.00万元、政府采购工程支出2.05万元、政府采购服务支出94.88万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计4322.92万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物1680.36万元，（2）通用设备2461.69万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金424万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.21%。

共组织对“聘用制人员经费”、“公益诉讼工作经费”、“节能减排工作经费”、“扶贫工作经费”、“人民监督员专项经费”、“保密工作经费”“党建工作经费”7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出424万元。从评价情况来看，上述7个项目绩效目标基本实现。

2.部门决算中项目绩效自评结果

 我部门根据年初设定的绩效目标，节能减排工作经费项目、党建工作经费项目自评得分为90分。发现的共同的主要问题：在项目组织实施、建立管理制度方面存在不足。下一步改进措施：一是制定实施方案，明确分工，严格执行政府采购相关审批程序，二是建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。财政支出绩效评价指标及评分表附后。