2018年部门决算公开-梧州市商务局

 梧州市商务局

 

2018年部门决算

 

目    录

 

第一部分：梧州市商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市商务局2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                     表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              第三部分：梧州市商务局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

              第一部分：梧州市商务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作发展；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，研究流通体制改革意见，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议。

（三）拟订全市商贸流通业发展规划，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场和城市商业网点、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域诚信体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按职责分工推进药品流通行业有关政策的落实。按有关规定对典当、拍卖、报废汽车及再生资源回收（含拆解）、成品油行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）提出实施服务贸易发展意见并开展相关工作，会同有关部门提出促进服务出口和服务外包发展的意见并组织实施，推动服务外包平台建设。

（七）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；研究制定我市促进对外贸易的措施并组织实施。依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）促进我市外商投资工作；总结分析利用外资情况，提出我市对外开放及外商投资和中长期发展意见；按照权限审核办理外商投资企业设立和变更事宜；核准超限额利用外资项目的上报审批合同、章程的变更事项；指导和管理我市外商投资企业的进出口工作。

（九）制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。配合市打私办开展全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

（十）协调处理相关涉外商务事务；根据上级商务部门的统一部署，配合做好中国—东盟博览会有关工作。组织指导市内各种经贸交易会、展销会、洽谈会和招商推介等活动。

（十一）负责全市商贸流通服务业安全生产监督管理职责，指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施。

（十二）承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

梧州市商务局2017年部门决算公开数据包括：梧州市商务局市本级及下属二层机构（梧州市商务综合执法稽查队）。

梧州市商务局属行政单位，经费由财政全额拨款，内设机构共12个：办公室、政法法规科（行政审批办公室）、财务科、商务秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、商务运行和消费促进科、对外贸易管理和合作科（进出口管理中心）、外资管理科、电子商务和信息化科、口岸管理科、打击走私综合治理科。

三、编制现状、人员构成

局机关本级编制36人，其中行政编制人数31人，全额事业编（贸促会挂靠商务局）3人，工勤编制人数2人。实有人数34人，其中行政编制人数29人，全额事业编3人，工勤编制人数2人。离休1人。

二层机构商务综合执法稽查队编制人数7人，实有人数7人。

四、年度主要工作任务

（一）夯实消费流通基础。一是大力开展促消费活动。组织开展消费促进月、百日促消费、购物消费节、宝石节珠宝展等30多场促销活动，拉动消费约20亿元。二是推动六堡茶行销全国活动。梧州六堡茶获“广西特产销售全国一市一品示范项目”，顺利开展北京“两展一节”活动和“茶船古道”—六堡茶推广（太原站）活动。三是深入实施老字号提质工程。积极争取自治区商务厅老字号提质工程项目160万元，重点扶持中华老字号梧州茶厂、冰泉豆浆馆、龙山酒业等老字号企业升级改造、连锁经营、宣传推广，有效推动梧州“老字号”品牌和产品在全国市场的知名度和销售量。四是狠抓限上企业培育，预计全年可完成88家。五是推进商贸流通重大项目建设，毅德商贸物流城（一期）、中恒国际医药商贸物流产业园、市场升级改造工程等重大项目年度投资额超过2.6亿元。

（二）大力推进外贸升级发展。一是推动加工贸易倍增计划。出台《我市第二轮加工贸易倍增计划实施方案》。组织参加自治区商务厅举办的 “2018广西加工贸易推介会”上海、深圳、苏州等专场，与东部发达地区的加贸企业加强对接。服务粤桂合作特别试验区微型电子系列项目生产基地项目获得2018年中央外经贸发展专项资金（加工贸易）项目3460万元;获得改善加工贸易发展物流条件项目（梧州至香港内河货运定期航线）200万元。二是积极开拓国际进出口市场。组织企业参加首届中国进口博览会、广交会、中国广西（斯里兰卡、波兰）商品博览会、中国—俄罗斯博览会等境内外展会，不断开拓新兴国际市场，认真应对复杂多变的外贸形势。其中进博会梧州交易分团意向成交1682.7万美元，春秋两季广交会成交金额3915万美元。三是推进外贸新业态。指导西江投资集团加快外贸综合服务信息平台建设，尽早开展业务；指导毅德城开展市场采购贸易试点培育。四是精准服务重点园区和企业。积极指导各责任主体调整贸易结构，完善外贸产业链，实现外贸转型升级。指导企业获批2018年中央外经贸发展专项资金1106万元。

（三）狠抓电商项目建设。预计2018年全市电子商务交易额达296亿元，同比增长53%。一是强化政策支持。修订完善《梧州市电子商务示范基地、示范企业及农村电子商务服务示范点（站）认定规范（试行）》《梧州市电子商务定点培训机构和定点实践基地认定规范（试行）》，出台《梧州市促进电子商务产业发展项目申报指南》。二是大力发展县域农村电商。全年农村电子商务交易额达65.2亿元，同比增长61%。落实“党旗领航·电商扶贫”行动计划，加快县乡村三级农村电商网点建设，新增农村电商服务点106个。引进阿里巴巴农村淘宝项目，实现“网货下乡”和“农产品进城”的双向流通功能。三是推进电商重大项目。阿里巴巴淘宝特色中国•梧州馆、京东特色中国•梧州馆两大市级电商馆上线运营。其中淘宝梧州馆已有45家企业、300多种产品进驻该平台，涵盖了我市中华老字号、广西老字号、广西核心品牌等品牌企业。四是营造浓厚电商氛围。组织企业参加了2018广西电商年货节、2018广西壮族三月三电商节梧州分会场、2018广西特产行销全国之京东梧州六堡茶节活动等多场活动，实现交易额1.6亿元。

（四）提升口岸通关营商环境。一是推进赤水港扩大开放。6月14日，梧州港口岸赤水作业区扩大开放通过国家验收。二是优化营商环境。印发《优化口岸通关环节营商环境若干措施》，落实口岸提效降费工作，优化通关流程和作业方法，压缩整体通关时间，积极开展清理口岸环节不合规收费，完善梧州口岸收费公开公示制度。三是落实促口岸发展扶持政策。做好国际贸易“单一窗口”国家标准版关检业务融合的培训推广。采取“培育梧州至香港定期班轮”和“免除海关查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用”等措施，为企业降低物流成本。

（五）推动外资扩量提质。2018年，全市实际利用外资到位资金1207万美元，同比增长11.35%。一是持续推进CEPA重点工作任务。印发实施《梧州市开展内地与港澳建立更紧密经贸关系先行先试工作2018年-2019年重点任务》，通过自治区对梧州市实施CEPA先行先试政策第三方评估。二是构建了良好营商环境。正式实施“准入前国民待遇+负面清单”模式，开通运行CEPA绿色通道。

 

第二部分：梧州市商务局2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

 

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3411.68万元，比上年增加1096.96万元，增长47.39%。

1．财政拨款收入3239.23万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加1107.32万元，增长51.94%，主要是商贸事务1481.53万元，较上年增加345.94万元，增长30.46%；社会保障和就业支出73万元，较上年增加19.09万元，增长35.41%；医疗卫生与计划生育支出28.29万元，较上年增加7.13万元，增长33.70%；商业服务业等支出1517.83万元，比上年增加694.40万元，增长84.33%；粮油物资储备支出91.34万元，比上年增加38.67万元，增长73.42%。

2．其他收入101.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，比上年减少38.25万元，下降27.36%。如同级部门取得的收入41.8万元，比上年减少20.02万元，下降32.38%，主要是市本级配套宝石节经费10万元，城市商业网点与专业市场规划设计编制费13.6万元，第十五届东盟博览会工作经费6.94万元，烟草打私工作经费5万元，评审工作经费4.06万元，第十一届园博会活动经费1.5万元等。

3．上年结转和结余70.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加27.89万元，增长64.83%。主要是基本支出结转43.02万元，其中一般公共财政拨款为22.63万元；项目支出结转和结余27.89万元，其中一般公共预算财政拨款为20.54万元。

（二）支出总计3411.68万元。比上年增加1096.96万元，增长47.39%。包括：

1．一般公共服务（类）1513.01万元：主要用于基本支出是单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出（工资津贴）和公用支出（水电邮等），项目支出是为完成特定的工作任务的支出，包括：整顿和规范市场工作经费支出、项目前期工作经费支出、商品展销工作经费支出和口岸建设专项经费支出等，比上年增加331.82万元，增长28.09%，主要是其他商贸事务支出620.61万元，比上年增加620.61万元。

2．社会保障和就业（类）76.47万元：主要用于梧州市商务局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加22.56万元，增长41.85%，主要是提高机关事业单位基本养老保险缴费。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）28.29万元：主要用于职工医疗保险等。比上年增加7.13万元，增长33.7%，主要是提高机关事业单位医疗保险缴费。

4．农林水支出2.55万元：主要用于单位扶贫驻村第一书记开展工作经费开支等。比上年增加2.55万元，增长100%，主要是市财政第一年给予单位扶贫驻村第一书记工作经费。

5．商业服务业等支出（类）1528.77万元：主要用于2018年自治区本级商务发展专项资金内贸类项目经费支出、2017-2018年自治区服务业项目支出、2018年自治区本级商务发展专项资金外贸类项目经费支出、2018年自治区口岸优化通关服务工作人员延长工作经费支出、2018年首届国际进口博览会参会企业补助资金支出、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用支出、中央外经贸发展加工贸易（改善物流条件项目）专项资金支出、2017年第二批广西外经贸发展专项资金支出、2016年第二批国家加工贸易资金支出等等。比上年增加721.51万元，增长89.38%，主要是上级下拨专项资金量较往年增加。

6．住房保障支出（类）53.72万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加8.57万元，增长18.98%，主要是住房公积金缴扣基数提高。

7．粮油物资储备支出（类）176.49万元：主要用于生猪活体储备等。比上年增加42.36万元，增长31.58%，主要是生猪活体储备量较上年增加。

8．年末结转和结余32.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少39.55万元，下降54.99%，主要是2018年梧州市商务局严格按照市财政预算要求提高了使用资金效率，从而减少了因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金量。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市商务局2018年度一般公共预算支出3248.12万元，比上年增加1136.07万元，增长53.79%。主要是由于：2018年上级及本级配套的补助资金较去年有所增加。

按支出性质看，基本支出759.24万元，比上年增加127.53万元，增长20.19%；项目支出2488.88万元，比上年增加1008.54万元，增长68.13%。

梧州市商务局2018 年度一般公共预算支出年初预算为   616.35万元，支出决算为3248.12万元，完成年初预算的526.99%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为535.33万元，支出决算为1471.81万元，完成年初预算的274.94%，主要是由于上级补助资金量较往年有所增加。主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。

1．行政运行702.68万元较2018年年初预算数增加305.48万元，主要是由于项目支出较去年在所增加。支出主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出等。

2．一般行政管理事务148.35万元，较2018年年初预算数增加135.65万元，主要是由于项目支出较去年在所增加。支出主要用于项目支出。

3．事业运行0.16万元。较2018年年初预算数减少60.76万元，主要是由于日常公用开支减少。支出主要用于日常公用经费。

4．其他商贸事务支出620.61万元，较2018年年初预算数增加620.61万元，主要是由于外贸进出口增量奖励市本级配套资金增加。支出主要用于2017年外贸进出口增量奖励资金项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为72.30万元，支出决算为76.47万元，完成年初预算的104.76%，主要是由于机关事业单位基本养老保险缴费标准提高。支出主要用于人员经费支出。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出76.47万元，较2018年年初预算数增加3.48万元，主要是由于机关事业单位基本养老保险缴费标准提高。支出主要用于人员经费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为28.29万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的100%。

1．行政单位医疗24.42万元，主要用于人员经费，与2018年年初预算数一致。

2. 事业单位医疗3.87万元，主要用于人员经费，与2018年年初预算数一致。

（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，较2018年初预算增加2.55万元，主要是由于该项为年中增加的预算支出。支出主要用于扶贫项目支出。

1．一般行政管理事务2.55万元，较2018年年初预算数增加2.55万元，主要是由于该项为年中增加的预算支出。支出主要用于扶贫项目支出。

（五）商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为1528.77万元，完成年初预算的100%。

1．其他商业流通事务支出1155万元，较2018年年初预算数增加1155万元，主要是由于该项为年中增加的预算支出。支出主要用于项目支出。

2．其他涉外发展服务支出373.77万元，较2018年年初预算数增加373.77万元，主要是由于该项为年中增加的预算支出。支出主要用于项目支出。

（六）住房保障支出年初预算为0万元，支出决算为44.24万元，完成年初预算的100%。

1．住房公积金44.24万元，主要用于人员经费，与2018年年初预算数一致。

（七）粮油物资储备支出年初预算为0万元，支出决算为95.98万元，较2018年初预算增加95.98万元，主要是由于该项为年中增加的预算支出。支出主要用于生猪储备费用支出。

1．肉类储备95.98万元，较2018年初预算增加95.98万元，主要是由于该项为年中增加的预算支出。支出主要用于项目支出。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

梧州市商务局2018年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年无增减变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出759.24万元，比上年增加127.53万元，增长20.19%，主要是人员经费和公用经费支出都有所增长。

其中：人员经费693.53万元，主要包括：基本工资159.56万元、津贴补贴124.30万元、奖金172.54万元、伙食补助费19.41万元、机关事业单位基本养老保险费76.80万元、职工基本医疗保险缴费25.26万元、其他社会保障缴费3.15万元、住房公积金48.35万元、其他工资福利支出0.11万元、离休费12.51万元、抚恤金49.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.37万元；公用经费65.71万元，主要包括：办公费3.33万元、水费0.31万元、电费1.27万元、邮电费6.08万元、差旅费0.38万元、维修（护）费0.86万元、培训费0.12万元、工会经费5.37万元、其他交通费用39.65万元、其他商品和服务支出8.36万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.46万元；公务接待费支出决算1.63    万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为3.09万元，比预算减少0.47万元，比去年减少1.20万元，下降27.97%，主要是公务用车运行维护费支出和公务接待费支出减少。其中，因公出国经费年初预算为0，与去年支出持平，无增减变化；公务用车购置经费年初预算为0，与去年支出持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.01万元，比去年减少0.64万元，下降30.48%，减少原因是按照市政府对公务用车的使用要求，严格控制车辆的必要使用次数，从而减少使用开支；公务接待费支出决算比预算减少0.46万元，比去年减少0.56万元，下降25.57%，原因是我局按照新出台的预算法的有关精神，认真做到全面严格控制本单位公务接待方面的使用并取得一定成效。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.46万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出1.46万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年市商务局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.46万元，平均每辆0.49万元。

（三）公务接待费支出1.63万元,国内公务接待批次15次，人次190次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于在接待规定范围内接待上级单位工作餐等开支。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出65.71万元，比2017年增加10.04万元，增长18.03 %。主要原因是：2018年职工的移动通讯补贴和伙食补助有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额16.87万元，其中：政府采购货物支出16.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计486.77万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备210.76万元，（3）专用设备263.95万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物12.05万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，梧州市商务局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金786.10万元，占一般公共预算项目支出总额的31.58%。梧州市商务局2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

梧州市商务局根据年初设定的绩效目标，2018年加工贸易工作经费项目自评得分为100 分（2018年加工贸易工作经费项目绩效自评表附后）。2018年商品展销工作经费项目自评得分为100分（2018年商品展销工作经费项目绩效自评表附后）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

2018年加工贸易工作经费项目绩效自评表
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	备注
共性指标（45分）	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况（5分）	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分	2	2
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确：1分；不够明确：0分	1	1
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分	1	1
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化：1分；未细化：0分	1	1
		年度目标完成程度（5分）	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分	2	2
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止	2	2
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求：1分；未达到要求：0分	1	1
共性指标（45分）	项目组织管理绩效（10分）	组织管理水平（10分）	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。	4	4
			管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分	3	3
			质量管理	项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分	3	3
	项目预算管理绩效（15分）	资金落实情况（5分）	年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。	到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分	3	3
			资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分	2	2
		支出情况（10分）	支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。	支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分	1	1
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止	4	4
共性指标（45分）	项目预算管理绩效（15分）	支出情况（10分）	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分	1	1
			支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分	2	2
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分	2	2
	项目财务管理绩效（10分）	会计信息质量（6分）	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止	2	2
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。	支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分	2	2
共性指标（45分）	项目财务管理绩效（10分）	财务管理状况（4分）	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止	2	2
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止	2	2
个性指标（55分）	产出指标（30分）	数量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。	8	8
		质量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。	4	4
			任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0	4	4
		时效指标（6分）	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。	3	3
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	3
个性指标（55分）	产出指标（30分）	成本指标（8分）	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。	4	4
			成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。	4	4
	效益指标（20分）	经济效益指标	（描述实现经济效益指标程度）	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		社会效益指标	（描述实现社会效益指标程度）	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		生态效益指标	（描述实现生态效益指标程度）	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
		可持续影响指标	（描述实现可持续影响指标程度）	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
	满意度（5分）	公众或服务对象满意度（5分）	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否满意。	满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。	5	5
	总分					100	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年商品展销工作经费项目绩效自评表
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	备注
共性指标（45分）	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况（5分）	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分	2	2
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确：1分；不够明确：0分	1	1
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分	1	1
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化：1分；未细化：0分	1	1
		年度目标完成程度（5分）	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分	2	2
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止	2	2
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求：1分；未达到要求：0分	1	1
共性指标（45分）	项目组织管理绩效（10分）	组织管理水平（10分）	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。	4	4
			管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分	3	3
			质量管理	项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分	3	3
	项目预算管理绩效（15分）	资金落实情况（5分）	年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。	到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分	3	3
			资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分	2	2
		支出情况（10分）	支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。	支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分	1	1
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止	4	4
共性指标（45分）	项目预算管理绩效（15分）	支出情况（10分）	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分	1	1
			支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分	2	2
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分	2	2
	项目财务管理绩效（10分）	会计信息质量（6分）	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止	2	2
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。	支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分	2	2
共性指标（45分）	项目财务管理绩效（10分）	财务管理状况（4分）	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止	2	2
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止	2	2
个性指标（55分）	产出指标（30分）	数量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。	8	8
		质量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。	4	4
			任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0	4	4
		时效指标（6分）	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。	3	3
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	3
个性指标（55分）	产出指标（30分）	成本指标（8分）	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。	4	4
			成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。	4	4
	效益指标（20分）	经济效益指标	（描述实现经济效益指标程度）	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		社会效益指标	（描述实现社会效益指标程度）	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		生态效益指标	（描述实现生态效益指标程度）	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
		可持续影响指标	（描述实现可持续影响指标程度）	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
	满意度（5分）	公众或服务对象满意度（5分）	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否满意。	满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。	5	5
	总分					100	100