梧州市农业机械化管理中心2018年部门决算

梧州市农业机械化管理中心 

2018年部门决算

目   录

第一部分：梧州市农业机械化管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市农业机械化管理中心2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市农业机械化管理中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

    第一部分：梧州市农业机械化管理中心概况

    一、主要职能

   （一）宣传贯彻国家和自治区农业机械化方面的路线、方针、政策、法规，研究农业机械化发展方向，为全市农业机械化发展提供决策参考。

   （二）开发、引进、推广先进适用的新机具、新技术,指导农业机械化技术推广部门开展农业机械化新机具、新技术推广试验、示范带动工作。

   （三）开展农业机械化技术咨询服务，为现代农业发展提供农业机械化技术支持。

   （四）搜集汇总农业机械工作、技术信息，为有关业务部门或农机服务组织提供工作信息。

   （五）加强梧州市农机推广信息网站建设和维护，向公众普及农业机械化知识。

   （六）承办市委、市政府交办的其他工作事项。

    二、部门决算单位构成

   （一）局本级情况

   梧州市农业机械化管理中心，是梧州市人民政府直属参公事业单位。内设机构3个：办公室、管理科、科教科。

   （二）所属二层机构事业单位情况

    梧州市农业机械化技术推广服务站，属参公事业单位。

    三、编制现状、人员构成

   （一）局本级情况

   梧州市农业机械化管理中心经费由财政全额拨款，现参公事业编制9人，在职8人，退休人员12人。

  （二）所属二层机构事业单位情况

   梧州市农业机械化技术推广服务站经费由财政全额拨款，现参公事业编制9人，在职8人，退休人员8人。

   四、年度主要工作任务

    一是围绕农业绿色发展，着力绿色农机化技术推广应用。2018年，重点加快推广节水灌溉、精准施肥施药、秸秆还田离田、残膜回收等机械化技术及其配套机具，依托农机专业合作社、家庭农场等新型经营主体，打造一批技术应用样板，通过现场演示、实地操作讲解，引导农民购买、使用节能环保、安全可靠、技术成熟的农机具，加快淘汰能耗高、污染重的老旧机械，推广应用符合“国三”标准的动力装备，促进农机具节能减排。

    二是围绕稳定粮食产能，着力推进水稻生产全程、全面机械化。2018年，将进一步抓好水稻全程机械化推进行动，积极推进水稻品种、栽培技术和机械装备的集成配套，分品种、分区域制定推出一套整体解决方案，继续推进水稻生产全程机械化示范县创建。在此基础上，挖掘一批可复制、可推广、服水土的优秀样板，切实发挥典型引路作用，为加快水稻生产全面机械化发展积累经验。

    三是围绕梧州特色经济作物，着力六堡茶生产机械化技术推广应用。2018年，尽力争取去年以《梧州市六堡茶生产机械化集成技术研究开发与推广应用项目》为课题申请的广西“十三五”科技项目落地，着力加大六堡茶生产机械化技术和适用机具的试验示范力度，研究探索适合六堡茶生产的加工机械及与之相配套的加工操作技术，努力提升六堡茶生产机械化水平。

    四是围绕健全农业社会化服务体系，着力加快农机社会化服务发展。大力培育发展多元化、多业态、多形式的农机社会化服务组织，重点培育一批有较大服务规模、有较完备的装备设施、有全程机械化服务能力的农机专业合作社，探索完善订单作业、代耕代种、土地托管等专业化、社会化服务模式，强化技术指导和信息服务，整合资源，加快推广“互联网+农机作业”的信息化服务，形成“让信息多跑路，让农机多干活”的局面。

    第二部分：梧州市农业机械化管理中心2018年度部门决算报表

   （决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

    第三部分：2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况

   （一）收入总计345.74万元，比上年减少5.54万元，下降1.58%。

    1．财政拨款收入343.61万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加28.74万元，增长9.13%，主要是2018年单位基本养老保险费、通讯费、物业管理费和人员普调增资收入增加。

    2．上年结转和结余2.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少34.28万元，下降94.15%，主要是项目资金使用效率高。

   （二）支出总计345.74万元。比上年减少5.54万元，下降1.58%。包括：

    1.医疗卫生与计划生育支出（类）10.74万元：主要用于职工医疗保险支出比上年增加0.98万元，增长10.04%，主要是正常医疗卫生与计划生育支出基数变大。

    2.农林水支出（类）309.63万元：主要用于日常工作运行支出比上年增加19.06万元，增长6.56%，主要是通讯费、物业管理费和人员普调增资收入增加。

    3．住房保障支出（类）16.5万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少0.3万元，下降1.79%，主要是2018年有职工退休。

    4．年末结转和结余8.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少25.27万元，下降74.02%，主要是资金使用率高。

    二、2018年度一般公共预算支出决算情况

    梧州市农业机械化管理中心2018年度一般公共预算支出336.88万元，比上年增加19.74万元，增长6.22%，主要是提高了正常养老医疗保险等社保基金标准。按支出性质看，基本支出298.07万元，项目支出38.81万元。

     梧州市农业机械化管理中心2018年度一般公共预算支出年初预算为249.97万元，支出决算为336.88万元，完成年初预算的135 %。

   （一）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为12.65万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的85 %。主要是2018年有退休职工，机构改革后人员调出，主要用于职工医疗社保费用。

    1．行政运行支出6.61万元，主要用于职工医疗保险支出，较2018年年初预算数增加6.61万元,主要是职工社保医疗保险费用。

    2．行政单位医疗支出4.13万元，其中：主要用于职工医疗保险支出，较2018年年初预算数减少8.52万元，主要是由于机构改革，有人员调出和2018年有退休职工，费用相应减少。

  （二）农林水支出（类）年初预算为183.1万元，支出决算为309.63万元，完成年初预算的141 %。主要是通讯费、物业管理费、人员普调增资和市农机推广工作费用增加，主要用于日常运行费用支出。

    1．行政运行300.03万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出，较2018年年初预算数增加272.28万元，主要是通讯费、物业管理费、人员普调增资收入增加和市农机推广工作费用增加。

    2.一般行政管理事务2.5万元，主要用于市农机推广工作费用支出，较2018年年初预算数增加2.5万元，主要是开展宣传培训农机推广工作费用增加。

    3.科技转化与推广服务7.11万元，主要用于农机推广宣传服务方面支出，较2018年年初预算数减少47.59万元，主要是市农机推广站日常运行费用减少。

   （三）住房保障支出（类）年初预算为19.71万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的85%。主要是2018年职工退休和机构改革后人员调出，导致费用减少，主要用于职工住房公积金支出。

    1.住房保障支出16.5万元，主要用于人员住房公积金支出，较2018年年初预算减少3.21万元，主要是2018年有人员退休和机构改革后人员调出。

    三、2018年度政府性基金支出决算情况

    本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比无变化。

    四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出298.07万元，比上年增加28.36万元，增长10.51%，主要是提高正常养老医疗保险等社保基金标准，正常住房公积金提高。

    其中：人员经费269.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.16万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元。“三公”经费支出决算比预算增加0万元，比去年减少0.06万元，下降100%，主要是本单位严格按照中央规定的具体措施，严格控制“三公”经费的使用。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，主要是无因公出国支出；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，主要是无公务用车购置支出安排；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，主要是本单位无公务用车；公务接待费支出决算比预算增加0万元，比去年减少0.06万元，下降100%，主要是本单位严格按照中央规定的具体措施，严格控制“三公”经费的使用。支出具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出0万元。

   （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

    1．公务用车购置支出0万元。

    2．公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，梧州市农业机械化管理中心、 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0 万元。

   （三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明。

    2018年本部门机关运行经费支出28.16 万元，比2017年减少1.93万元，降低6.4%。主要原因是：购置办公设备减少。

   （二）政府采购支出情况说明。

    2018年本部门政府采购支出总额12.95 万元，其中：政府采购货物支出12.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

   （三）国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

   截至2018年12月31日，资产原值合计130.12万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物61.7万元，（2）通用设备40.1万元，（3）专用设备21.33万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物6.99万元。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金37.75万元，占一般公共预算项目支出总额的97 %。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

    共组织对“农机工作经费”、“聘用人员经费”、“党建工作经费”、“新农村建设经费”、“农机推广工作经费”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出37.75万元，政府性基金预算支出0万元。

     2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标，“农机工作经费”、“聘用人员经费”、“党建工作经费”、“新农村建设经费”、“农机推广工作经费”等5个项目自评得分为100分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。