中共梧州市委宣传部2018年部门决算

中共梧州市委宣传部

2018年部门决算

目  录

第一部分：中共梧州市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播研究中心）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：中共梧州市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播研究中心）2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共梧州市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播研究中心）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共梧州市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播研究中心）概况

一． 基本情况

根据《自治区党委、自治区人民政府关于梧州市党政机构改革方案的通知》（桂委会[2001]151号）和《中共梧州市委员会关于市委机构改革的实施意见》（梧发[2001]46号）文件精神，保留中共梧州市委宣传部。市委宣传部是主管意识形态方面的市委工作部门。

二、机构设置、编制现状情况

1.宣传部本级

内设科室：11个（理论调研科、舆情信息科、宣传科、对外宣传科、干部科、文化艺术协调科、精神文明建设科、未成年人思想道德建设工作科、志愿工作协调科、办公室、互联网信息办公室）。核定编制人数26名，其中行政编制24名，后勤事业编制2名。

挂靠单位：

（1）中共梧州市委精神文明建设委员会办公室

（2）中共梧州市委对外宣传办公室（梧州市政府新闻办公室）

2.二层机构

梧州市互联网新闻传播研究中心（全额拨款事业单位），核定编制人员12名。

三．人员构成情况

1.市委宣传部本级

目前在职在编行政人员23人，在职在编后勤事业人员1人，聘请临时工2人,退休干部11人。

2.梧州市互联网新闻传播研究中心

目前在职在编事业编制人员8人。

四．年度主要工作任务

1.贯彻执行中央及自治区关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照自治区党委宣传部和市委的要求，部署全市宣传思想工作；指导市直宣传思想文化系统和全市各级党委宣传部的工作；按照自治区党委宣传部和市委的统一工作部署，协调全市宣传思想文化战线各部门之间的关系，协调全市宣传思想文化战线各方面力量，以经济建设为中心，开展宣传教育工作。

2.负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究、理论培训和社会科学规划工作，负责全市各级党委（党组）中心组理论学习的部署、检查、指导。编写宣传、干部教育材料。指导和管理市委讲师团，联系市社会科学界联合会的工作，并在理论研究、理论宣传政策方面实施指导。

3.负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作；对梧州日报社、市文化新闻出版广电局等工作实施方针、政策和重要工作的指导。

4.负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作；联系市文化新闻出版广电局、市文联等部门，并在政治方面和方针、政策方面实施指导。

5.负责规划、部署全市的思想政治工作任务、国防教育以及社会主义精神文明建设和未成年人思想道德建设工作，推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作；指导有关部门做好“扫黄打非”工作。

6.负责对宣传思想文化战线领导干部的管理，属市委管理的干部的职务任免，市委宣传部和市委组织部共同负责考察了解，提出任免意见，由市委组织部上报市委任免。

7.受市委委托，协同市委组织部管理文化新闻出版广电、社会科学研究部门的领导干部，负责指导这些部门领导班子的建设；对县（市）区党委宣传部部长的任免提出意见；负责制订培训规划，组织宣传文化系统领导、骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

8.负责组织、管理、协调、指导全市对外宣传、互联网宣传和新闻发布工作；负责实施执行上级对外宣传工作的方针、政策和工作部署。

9.负责指导和组织全市新闻专业职务和政工专业职务的申报、审核、评审、上报等工作。

10.完成自治区党委宣传部和市委交办的其他任务。

第二部分：中共梧州市委宣传部2018年度部门决算报表（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：中共梧州市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播研究中心）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1909.86万元，比上年减少905.57万元，减少32.16%。

1.财政拨款收入1627.13万元，为市本级财政当年拨付的资金。比上年减少837.65万元，减少33.98%，主要是项目减少，项目经费相应减少；

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。和上年相同；

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。和上年相同；

4.其他收入76.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，如自治区宣传部等单位下拨的项目实施经费等。比上年增加35.81万元，增长88.29%，主要是上级单位拨款增加；

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。和上年相同；

6.年初结转和结余206.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少103.73万元，下降33.45%，主要是资金使用率高，年底结转结余资金减少。

（二）支出总计1909.86万元，比上年减少905.57万元，减少32.16%。包括：

1.一般公共服务（类）支出1291.3万元，主要用于：市委宣传部及网研中心日常工作开支及项目开展经费。比上年减少575.02万元，减少30.81%，主要是项目减少，全年项目经费支出减少；

2.文化体育与传媒（类）支出329.1万元，主要用于：开展文艺活动支出的场地费、评审费等。比上年减少300.04万元，减少47.69%，主要是本年文艺活动类项目减少；

3.社会保障和就业（类）支出54.49万元，比上年增加8.27万元，增长17.89%，主要是工资增加，基本养老保险增加；

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出16.14万元，主要用于：市委宣传部及网研中心缴纳社会保险费等开支。比上年减少8.56万元，减少34.66%，主要是2018年机关绩效奖金比2017年减少，医疗保险缴纳基数减少，医疗社保费减少；

5. 农林水支出为60万元，主要用于：乡村振兴项目宣传费用。比上年增加60万元，增加100%，主要是去年无相关农林水项目，今年有相关农林水项目；

6.住房保障支出（类）31.86万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少0.25万元，减少0.78%，主要是2018年机关绩效奖金比2017年减少，住房公积金缴纳基数减少，住房公积金减少；

7.其他支出0万元，比上年减少8.75万元，下降100%，主要是本年无其他项目支出；

8.年末结转和结余126.98万元，主要用于：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少81.21万元，下降39.01%，主要是资金使用率高，年末结转和结余资金减少。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播中心）2018年度一般公共预算支出1695.96万元，比上年减少902.53万元，下降34.73%。按支出性质看，基本支出509.43万元，项目支出1186.53万元。

2018年度一般公共预算支出年初预算为917.00万元，支出决算为1695.96万元，完成年初预算的 184.95%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 809.86万元，支出决算为1204.38万元，完成年初预算的148.71%。主要是年中追加项目经费，主要用于：宣传部项目支出。

1.行政运行380.38万元，其中，基本支出358.26万元，项目支出22.13万元，主要用于：市委宣传部日常工作开支及项目开展经费，较2018年年初预算数减少351.02万元, 主要是：科目调整；

2.一般行政管理事务566.5万元，其中，基本支出0万元，项目支出566.5万元，主要用于：市委宣传部项目开展经费，较2018年年初预算数增加561.5万元，主要是：科目调整，追加项目经费；

3.事业运行48.69万元，其中，基本支出48.69万元，项目支出0万元，主要用于：网研中心工资福利支出，较2018年年初预算数增加48.69万元，主要是科目调整；

4.其他宣传事务支出208.8万元，其中，基本支出0万元，项目支出208.8万元，主要用于：市委宣传部项目开展经费，较2018年年初预算数增加135.35万元，主要是：年中追加项目经费；

（二）新闻出版与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为 329.1万元，完成年初预算的100%。主要是年中追加项目经费，主要用于：宣传部项目支出。

1.宣传文化发展专项支出163.7万元，其中，基本支出0万元，项目支出163.7万元，主要用于：市委宣传部项目开展经费，较2018年年初预算数增加163.7万元，主要是：追加项目经费；

2.其他文化支出体育与传媒支出165.4万元，其中，基本支出0万元，项目支出165.4万元，主要用于：市委宣传部项目开展经费，较2018年年初预算数增加165.4万元，主要是：追加项目经费；

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为54.05万元，支出决算为 54.49万元，完成年初预算的100.81%。主要是工资福利增加，养老缴费基数增加，养老金增加，主要用于：市委宣传部及网研中心按国家规定缴纳的养老保险金。

其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出54.49万元，其中，基本支出54.49万元，主要用于：市委宣传部及网研中心按国家规定缴纳的养老保险金，较2018年年初预算数增加0.44万元，主要是：工资福利增加，养老缴费基数增加，养老金增加；

（四）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为20.67万元，支出决算16.14万元，完成年初预算的78.08%，主要是是：2018年机关绩效奖金比2017年减少，医疗保险缴纳基数减少，医疗社保费减少，主要用于市委宣传部及网研中心缴纳医疗保险费等开支。

1.行政单位医疗支出12.17万元，其中，基本支出12.17万元，项目支出0万元，主要用于：市委宣传部缴纳医疗保险费等开支，较2018年年初预算数减少8.5万元，主要是：2018年机关绩效奖金比2017年减少，医疗保险缴纳基数减少，医疗社保费减少；

2.事业单位医疗支出3.97万元，其中，基本支出3.97万元，项目支出0万元，主要用于：网研中心缴纳医疗保险费等开支，较2018年年初预算数增加3.97万元，主要是：科目调整；

（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，主要用于市委宣传部项目经费，主要是：追加项目经费。

1.其他农业支出58.5万元，其中，基本支出0万元，项目支出58.5万元，主要用于：市委宣传部开展乡村振兴宣传项目，较2018年年初预算数增加了58.5万元，主要是：追加项目经费；

2.一般行政管理事务1.5万元，其中，基本支出0万元，项目支出1.5万元，主要用于：市委宣传部驻村扶贫第一书记购买办公设备费用，较2018年年初预算数增加了1.5万元，主要是：追加项目经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算32.43万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的98.24%，主要用于：市委宣传部及网研中心按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，主要是：2018年机关绩效奖金比2017年减少，住房公积金缴纳基数减少，住房公积金减少。

1.住房公积金支出31.86万元，其中，基本支出31.86万元，项目支出0万元，主要用于：市委宣传部及网研中心按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2018年年初预算数减少了0.57万元，主要是：2018年机关绩效奖金比2017年减少，住房公积金缴纳基数减少，住房公积金减少。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播研究中心）没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出509.43万元，比上年增加了74.95万元，增长17.25%，主要是：工资福利增加。

其中：人员经费459.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.47万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.7万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算8.45万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为9.15万元，比预算减少2.75万元，比去年增加1.72万元，增加23.15%，主要是庆祝自治区成立60周年系列活动、外媒广西行等公务接待活动增多，相应的公务接待费增加。其中，因公出国出境费支出决算预算减少0.2万元，比去年增加0.7万元，增加100%，主要是：因公出国出境次数比去年增加。2018年公务用车购置支出决算与预算相同，为0万元，和去年相比无增减；2018年公务用车运行支出决算与预算相同，为0万元，和去年相比无增减；公务接待费支出决算比预算减少2.55万元，比去年增加1.02万元，增加13.73%，主要是：公务接待活动增多，相应的公务接待费增加。支出具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出0.7万元。全年使用财政拨款安排部机关本级出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计3人次，开支主要内容为：赴澳门差旅费。

（二） 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元，与年初预算数、上年支出数对比无增减变动；

2.公务用车运行支出0万元，与上年支出数相同。主要原因是自2016年2月梧州市本级进行公务用车改革，市委宣传部封存了3辆达到使用年限的车辆，而且改革后保留的应急、机要通信车辆的运行费用由公务用车平台统一报账，单位不再发生公务用车运行费用。2018年，市委宣传部（含网研中心）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出8.45万元,国内公务接待批次50次，人次800人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出47.86万元，比2017年增加6.05万元，增加12.64%。主要原因是：由于庆祝自治区成立60周年、外媒看广西等系列活动，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额47.48万元，其中：政府采购货物支出47.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

截至2018年12月31日，资产原值合计254.37万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备210.31万元，（3）专用设备33.36万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物10.70万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部组织对2018年度一般公共预算项目支出宣传干部队伍建设等36个开展绩效自评。共涉及资金1186.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部根据年初设定的绩效目标，宣传干部队伍建设项目自评得分100分，理论武装工作项目自评得分100分，绩效评价结果显示，以上两个项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指市委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委宣传部工作任务、保障宣传事业发展而发生的项目支出。

十六、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：是指梧州市互联网新闻传播研究中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他宣传事务方面专门性工作任务的项目支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

二十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。