梧州工业新城管理委员会2018年部门决算公开

梧州工业新城管理委员会

2018年部门决算

目录

第一部分：梧州工业新城管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州工业新城管理委员会2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州工业新城2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州工业新城管理委员会概况

一、主要职能

梧州工业新城管理委员会是梧州市财政全额预算拨款事业单位。设置4个内设机构：综合办公室、规划建设局、经济发展局、社会服务局。2015年归属粤桂合作特别试验区管理。主要职责：

（一）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署，代表市委对工业新城实施党的领导和监督，负责新城内党建和群团工作。负责拟定工业新城的发展战略及中长期发展规划，拟订工业新城的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性详细规划，并报市委、市政府批准后组织实施。

（二）依法制订工业新城各项行政管理规定，并组织实施。按照规划和投资项目建设的需要负责工业新城的土地开发，协助相关城区征收土地，代理和协助项目业主办理用地有关手续

（三）依据梧州市城市总体规划，负责工业新城的规划实施工作；做好工业新城内各类项目的规划、建设、环保等报批工作；协助办理工业新城建设工程的选址、定点、规划、建设工程项目的质量监督和管理工作；建设和管理工业新城内各类基础设施和公共设施。

（四）负责工业新城房地产开发和物业的管理。负责工业新城财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督，协助税收征管工作。负责工业新城招商引资工作。协调监督有关部门设在工业新城的分支机构或派出机构的工作。

（五）承担市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

梧州工业新城管理委员会是梧州市财政全额预算拨款事业单位。设置4个内设机构：综合办公室、规划建设局、经济发展局、社会服务局。

(三)编制现状、人员构成情况

截止2018年12月31日止，实有在编人员情况：机关行政0人，事业单位事业编制0人，经费拨款方式为全额拨款。

(四)年度主要工作任务

梧州工业新城管理委员会2015年归属粤桂合作特别试验区管理。主要配合开展项目落地产业集聚、基础设施配套项目建设、投融资工作、深化改革创新、健全环保工作机制，实施生态绿化改造工程相关工作。

第二部分：梧州工业新城管理委员会2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计0.11万元，比上年减少8.69万元，下降98.75%。

1．财政拨款收入0万元，下降100%，主要是人员减少，2018年无在编人员，预算指标未下达。

2．其他收入0.11万元，为我单位取得利息收入，与上年基本持平，主要是银行利息收入。

3．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比上年减少1.24万元，下降100%，主要是2017年结转的人员经费0.07万元，于2018年调减0.07万元。

（二）支出总计0.11万元。比上年减少8.69万元，下降98.75%。包括：

1．一般公共服务（类）0万元：主要用于发放工资、津补贴支出，比上年减少5.87万元，下降100%，主要是人员的减少导致人员经费有所下降。

2．社会保障和就业（类）0万元：主要用于单位人员基本养老保险缴费支出，比上年减少0.93万元，减少100%，人员的减少导致人员经费下。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于本单位按国家规定发放的在职人员的各种社会保障缴费，比上年减少0.65万元，下降100%，主要是人员的减少导致人员经费有所下降。

4．住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出，比上年减少1.27万元，下降100%，主要是人员的减少导致人员经费有所下降。

5．年末结转和结余0.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比上年增加0.11万元，主要是我单位的存款利息。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州工业新城管理委员会2018年度一般公共预算支出0万元，比上年减少8.62万元，下降100%。按支出经济分类看，工资福利支出0万元，比上年减少0万元，下降100%；对个人和家庭补助0万元，比上年减少1.27万元，下降100%，按支出性质看，全部是基本支出:0万元。

2018年度一般公共预算支出年初预算为7.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，主要原因是人员的减少。

1．事业运行支出年初预算5.24万元,支出决算0，比年初预算数减少5.24万，减少100%，主要原因是人员的减少，主要用于发放工资、津补贴支出。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算1.23万元,支出决算0，比年初预算数减少1.23万，减少100%，主要原因是人员的减少，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

3．事业单位医疗支出年初预算0.47万元,支出决算0，比年初预算数减少0.47万，减少100%，主要原因是人员的减少，主要用于本单位按国家规定发放的在职人员的各种社会保障缴费。

4．住房公积金支出年初预算0.74万元,支出决算0，比年初预算数减少0.74万，减少100%，主要原因是人员的减少，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

梧州工业新城管理委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，没有安排政府性基金支出，较去年同比无变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，比上年减少8.62万元，下降100%，主要是人员的减少导致人员经费有所下降。其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元，社会保障缴费0万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费0万元，住房公积金0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年本部门预算没有“三公”经费支出安排，2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，公务用车购置数及保有量为0。

（三）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门预算没有机关运行经费支出安排，所以机关经费支出为0，较去年同比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门无财政拨款安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，资产原值合计5.81万元，其中：（1）通用设备5.52万元，均是办公用设备。（2）家具、用具、装具及动植物0.29万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

梧州工业新城管理委员会2018年度无预算绩效项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。