梧州市文化新闻出版广电局2018年部门决算公开说明

梧州市文化新闻出版广电局

2018年部门决算公开说明

 

 

 

目录

 

第一部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的出决算表预算单位概况

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术、新闻出版（版权）、广播电影电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订文化艺术、新闻出版（版权）、广播电影电视事业和产业发展规划并组织实施，指导、推进全市文化、新闻出版（版权）、广播电影电视领域的体制机制改革。

（二）指导、管理文化艺术、广播电影电视创作与生产，把握正确舆论导向和创作导向，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市重大文化和广播电影电视活动。指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化行业艺术职业教育。

（三）推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，组织实施重点文化设施建设和广播电影电视重大工程建设，指导基层文化建设和全市广播电影电视重点基础设施建设。

（四）管理广播电视事业，领导梧州市人民广播电台、梧州电视台，对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。管理电影发行、放映事业，对全市电影企事业单位进行监督管理，指导基层电影队伍建设。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、群众艺术馆、文化馆（站）事业和文化艺术普及工作，指导各类社会文化事业的建设和发展。管理文物、博物馆事业，指导、监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作，指导全市博物馆、文管所等文物事业单位的业务建设。

（五）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）拟订文化艺术和新闻出版产业发展规划，指导、协调文化艺术和新闻出版产业发展。

（七）拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作。负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审核报批）。

（八）负责监督管理全市文化新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导文化市场的监督管理和综合执法工作。指导监管广播电视广告播放工作。负责全市新闻记者证的管理。

（九）负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版活动内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。

（十）根据有关规定拟订全市文化、新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技发展规划并监督实施，推进文化、新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技发展和技术进步。监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（十一）负责全市新闻出版单位行业监管。监管出版活动和出版物内容，组织查处违规出版物、违法违规出版活动，负责印刷业监管。

（十二）负责全市著作权管理工作，组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

（十三）组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案。

（十四）指导、管理全市文化、广播电影电视、新闻出版的对外及对港澳台的交流与合作。

（十五）协助自治区新闻出版广电局对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

（十六）协助自治区新闻出版广电局核发管理全市新闻单位记者证，以及对市内报刊社、记者站的监管，查处重大新闻违法活动。

（十七）拟订并组织实施文化新闻出版业人才建设规划，会同有关部门指导从业人员职业资格管理和组织艺术、图书、文博系列职称的申报、审核、报批和聘任工作。

（十八）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

梧州市文化新闻出版广电局2018年部门决算含预算单位16个，其中，行政机关单位1个（市文化新闻出版广电局），参公单位1个、全额拨款事业单位11个，差额拨款事业单位3个。

梧州市文化新闻出版广电局直属二层部门决算公开单位15个，具体组成情况：  

参公单位1个：梧州市文化市场综合执法支队。

全额拨款事业单位11个：梧州市博物馆、梧州市群众艺术馆、梧州市图书馆、梧州市文物管理处、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆、梧州市文艺培训中心、梧州市美术馆、梧州市非物质文化遗产传承保护中心、梧州市人民广播电台。

差额拨款事业单位3个：梧州市雕塑工作室、梧州市文物商店、梧州电视台。

梧州市文化新闻出版广电局机关内设办公室、党建办公室、宣传管理科、公共文化科、艺术科、产业发展科、文化遗产保护科、新闻出版版权科（行政审批办公室）、文化市场管理和法规科（市“扫黄打非”工作办公室）、传媒机构和网络视听节目管理科、科技科（安全生产办公室）、人事教育科、计划财务科13个职能科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市文化新闻出版广电局人员编制数27人，后勤服务人员控制数4人，实有在职人数24名，后勤服务人员3人。退休人员36人。

梧州市文化市场综合执法支队人员编制数15人，实有在职人数15人。退休人员4人。

梧州市博物馆人员编制数25人，实有在职人数21人。退休人员14人。

梧州市群众艺术馆人员编制数48人，实有在职人数34人。参照离休人员1人，退休人员49人。

梧州市图书馆人员编制数34人，实有在职人数26人。退休人员24人。

梧州市文物管理处人员编制数6人，实有在职人数6人。退休人员4人。

梧州市万秀区文化馆人员编制数9人，实有在职人数5人。退休人员15人。

梧州市龙圩区文化馆人员编制数7人，实有在职人数5人。退休人员1人。

梧州市长洲区文化馆人员编制数7人，实有在职人数6人。退休人员3人。

梧州市美术馆人员编制数4人，实有在职人数4人。退休人员4人。

梧州市文艺培训中心人员编制数8人，实有在职人数7人。退休人员9人。

梧州市雕塑工作室人员编制数9人，实有在职人数3人。退休人员4人。

梧州市文物商店人员编制数8人，实有在职人数3人。退休人员5人。

梧州市非物质文化遗产传承保护中心人员编制数5人，实有在职人数0人，退休人员0人。

梧州电视台差额编制数100人，实有在职人数87人。退休人员40人。

梧州市人民广播电台人员全额编制数40人，实有在职人数36人；差额编制数20人，实有在职人数0人。全额编制退休人员17人，差额编制退休15人。

 四、年度主要工作任务

（一）指导、管理文化艺术、广播电影电视创作与生产，把握正确舆论导向和创作导向，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市重大文化和广播电影电视活动。

（二）推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，组织实施重点文化设施建设和广播电影电视重大工程建设，指导基层文化建设和全市广播电影电视重点基础设施建设。

（三）管理广播电视事业，领导梧州市人民广播电台、梧州电视台，对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。管理电影发行、放映事业，对全市电影企事业单位进行监督管理，指导基层电影队伍建设。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、群众艺术馆、文化馆（站）事业和文化艺术普及工作，指导各类社会文化事业的建设和发展。管理文物、博物馆事业，指导、监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作，指导全市博物馆、文管所等文物事业单位的业务建设。

（四）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（五）负责全市新闻出版单位行业监管。监管出版活动和出版物内容，组织查处违规出版物、违法违规出版活动，负责印刷业监管。

（六）负责全市著作权管理工作，组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

（七）组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案。

第二部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计7728.56万元，比上年收入7416.43万元增加了312.13万元，增长了4.21%。

1．财政拨款收入6791.01万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加401.90万元，增长6.29%，主要是人员工资及养老年金、项目安排比去年有所增加。。

2．事业收入9.19万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。梧州市美术馆开展专业活动及辅助活动所取得的收入。比上年增加9.19万元，增长100%，主要是举办画展取得的项目收入。

3．上级补助收入183.90万元，为上级部门拨付的资金，比上年增加25.50万元，增长了16.10%，主要是上级项目资金安排增加。

4．其他收入88.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年减少67.32万元，下降43.32%，主要是项目活动资金收入减少。

5．用事业基金弥补收支差额46.70万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。比上年增加36.48万元，增长356.95%，主要是部门上年的预算资金及项目资金按进度结算，结转金额到明年使用。

6．上年结转和结余609.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少93.62万元，下降13.31%，主要是部门上年的预算资金按进度结算，结转到本年度的金额减少。

（二）支出总计7728.56万元。比上年增加312.13万元，增长4.21%。包括：

1．一般公共服务（类）2万元：主要用于村共示范点建设，比上年增加2万元，增长100%，主要是2018年自治区增加了村级公共服务中心示范点建设经费，奖励开展工作较好的村共示范点。

2．文化体育与传媒支出(类)6712.61万元：主要用于梧州市文化新闻出版广电局、梧州市文化市场综合执法支队、梧州市博物馆、梧州市群众艺术馆、梧州市图书馆、梧州市文物管理处、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆、梧州市艺术研究所、梧州市文艺培训中心、梧州书画院、梧州市雕塑工作室、梧州市文物商店共16个单位的人员和公用经费等方面的开支。比上年增加381.04万元，增长6.02%，原因主要是项目安排支出增加。

3．社会保障和就业（类）300.71万元：主要用于按照国家规定上缴的基本养老保险基金。比上年增加75.51万元，增长33.53%，主要是由于工资总额比去年增加，计算基数增加，人员增加。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）115.34万元：主要用于按照国家规定的比例计缴的医疗保险费，比上年增加23.72万元，增长25.89%，主要是工资总额比去年增加，计算基数增加。

5、农林水支出（类）6万元：主要是开展扶贫工作支出，比上年增加6万元，增长100%，主要是增加了扶贫工作支出。

6．住房保障支出（类）180.10万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加22.45万元，增长14.24%，主要是工资总额比去年增加，计算基数增加。

7．结余分配0万元：主要是为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比上年减少0.71万元，下降100%，主要是行政机关没有提取相关专用基金的制度。

8．年末结转和结余411.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少197.87万元，下降32.45%，主要是支出按进度结算，结转至下年使用的金额减少。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位2018年度一般公共预算支出6879.77万元，比上年增加336.80万元，增长5.15%。主要是工资总额增加，以及社保缴费及公积金相应经费增加。按支出性质看，基本支出3627.32万元，项目支出3252.45万元。

梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位2018 年度一般公共预算支出年初预算为3949.89万元，支出决算为6879.77万元，完成年初预算的174.18%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2万元，较2018年年初预算数增加2万元。主要是2018年自治区增加了村级公共服务中心示范点建设经费，奖励开展工作较好的村共示范点，主要用于我市的村共示范点建设。

1.一般行政管理事务（宣传事务）2万元，主要用于我市的村共示范点建设，较2018年年初预算数增加2万元,主要是自治区增加了村级公共服务中心示范点建设经费。

（二）文化体育与传媒支出（类）年初预算为3007.73万元，支出决算为6275.63万元，完成年初预算的208.65%。主要是当年新增安排了60大庆群众文化演出活动项目、中波台搬迁项目、文物维修维护项目。

1．行政运行（文化）141.66万元，主要用于梧州市文化新闻出版广电局、梧州市文化市场综合执法支队的人员、公用经费等方面的开支，较2018年年初预算数减少92.51万元，主要是人员、公用经费等方面的开支减少及科目调整。

2．一般行政管理事务（文化）14.85万元，主要用于梧州市文化市场综合执法支队的人员、公用经费和文化活动等方面的开支，较2018年年初预算数减少54.85万元，主要是人员、公用经费等方面的开支减少及科目调整。

3．图书馆341.99万元，主要用于图书馆的人员、公用经费和图书馆建设方面的开支，较2018年年初预算数增加68.40万元，主要是追加图书管理购书等项目经费。

4．文化展示及纪念机构1.08万元，主要用于美术馆举办画展方面的开支，较2018年年初预算数增加1.08万元，主要是增加画展项目经费。

5．文化活动14.04万元，主要用于梧州市文化新闻出版广电局文化活动方面的开支，较2018年年初预算数减少29.96万元，主要是文化活动项目减少及科目调整。

6．群众文化1852.56万元，主要用于梧州市文化新闻出版广电局、梧州市文艺培训中心、梧州市美术馆、梧州市群众艺术馆、梧州市群众艺术馆、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆人员、公用经费和文化活动等方面的开支，较2018年年初预算数增加1462.12万元，主要是追加群众文化活动、人员经费及科目调整。

7．文化创作与保护70.28万元，主要用于梧州市文化新闻出版广电局和梧州市文艺培训中心、梧州市雕塑工作室、梧州市美术馆、梧州市非物质文化遗产传承保护中心的人员、公用经费和文化活动等方面的开支，较2018年年初预算数增加14.52万元，主要是追加文化创作项目及人员经费。

8．文化市场管理2万元，主要用于梧州市文化市场综合执法支队的文化市场管理方面的开支，较2018年年初预算数减少105.49万元，主要是由于指标下达科目变动，原年初科目为文化市场管理，年内下达科目行政运行。

9．其他文化支出243.88万元，主要用于梧州市文化新闻出版广电局、梧州市图书馆、梧州市群众艺术馆、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆的文化活动方面的开支，较2018年年初预算数增加150.11万元，主要是追加文化项目及人员经费。

10、行政运行（文物）0.52万元，主要用于梧州市文物管理处人员、公用经费等方面的开支，较2018年年初预算数增加0.52万元，主要是追加日常公用经费。

11．文物保护225.86万元，主要用于梧州市文物管理处的人员、公用经费和文物维修维护方面的开支，较2018年年初预算数增加225.86万元，主要是追加文物维修维护项目经费。

12．博物馆409.92万元，主要用于梧州市博物馆的人员、公用经费和文物展览展示方面的开支，较2018年年初预算数增加247.60万元，主要是追加文物维修等项目及人员经费。

13．其他文物支出33.09万元，主要用于梧州市文物商店人员方面的开支，较2018年年初预算数减少31.35万元，主要是年内非税收入减少。

14、行政运行（新闻出版广播影视）330.66万元，主要用于梧州市文化新闻出版广电局的人员、公用经费等方面的开支，较2018年年初预算数增加330.66万元，主要是追加人员、公用经费。

15、一般行政管理事务（新闻出版广播影视）194.72万元，主要用于梧州市文化新闻出版广电局的人员、公用经费、新闻出版广播影视等方面的开支，较2018年年初预算数增加194.72万元，主要是追加60大庆文化活动项目及人员经费。

16．广播423.47万元，主要用于无线发射台和梧州市人民广播电台广播成本方面支出，较2018年年初预算数增加107.10万元，主要是增加广播非税收入及人员经费。

17．电视1144.48万元，主要用于梧州电视台人员、公用经费和电视制作成本等方面开支，较2018年年初预算数减少45.31万元，主要是非税收入减少。

18．其他新闻出版广播影视支出79.29万元，主要用于中波台搬迁前期费用开支，较2018年年初预算数增加79.29万元，主要是追加中波台搬迁项目经费。

19．文化产业发展专项支出2.50万元，主要用于融媒体项目开支，较2018年年初预算数增加2.50万元，主要是追加融媒体项目经费。

20．其他文化体育与传媒支出748.77万元，主要用于梧州市文化新闻出版广电局、梧州市图书馆、梧州市群众艺术馆、梧州市文物管理处、梧州市人民广播电台3个单位的人员、公用经费、文化活动、影视活动等方面的开支，较2018年年初预算数增加748.77万元，主要是自治区安排项目经费增加文化大厦剧场和文化建设体系项目文物大型修缮图书馆经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为474.82万元，支出决算为300.71万元，完成年初预算的63.33%。主要是社保缴费基数调整以及人员变动，导致年内支出减少。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的社保缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出300.71万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，较2018年年初预算数减少174.11万元，主要是社保缴费基数调整以及人员变动，导致年内支出减少。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为181.38万元，支出决算为115.34万元，完成年初预算的63.59%。主要是社保缴费基数调整以及人员变动，导致年内支出减少。主要用于机关事业单位的基本医疗保险缴费支出。

1.行政单位医疗27.64万元，主要是财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出，较2018年年初预算数增加7.87万元，主要是社保缴费基数调整以及人员变动，导致年内支出减少。

2．事业单位医疗87.70万元，主要是财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出，较2018年年初预算数减少73.91万元，主要是社保缴费基数调整以及人员变动，导致年内支出减少。

（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为6万元，较2018年年初预算数增加6万元。主要原因为增加了梧州市文化新闻出版广电局扶贫工作开支。

1. 一般行政管理事务（扶贫）6万元，主要是梧州市文化新闻出版广电局扶贫工作开支，较2018年年初预算数增加6万元，主要是追加扶贫工作人员工作经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算为285.96万元，支出决算为180.10万元，完成年初预算的62.98%，主要原因为人员变动导致支出减少。

1．住房公积金180.10万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，较2018年年初预算数减少105.86万元，主要是人员变动导致支出减少。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位2018年度政府性基金支出5万元，比上年增加5万元，增长100%,主要是国家2018年安排了对地方电影补助资金，其中：基本支出0万元，项目支出5万元。

梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为5万元，较2018年年初预算数增加5万元。

（一）文化体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为5万元，较2018年年初预算数增加5万元。主要是国家2018年安排了对地方电影补助资金，主要用于我市相关影院的放映补助。

1．其他国家电影事业发展专项资金支出5万元，主要我市相关影院的放映补助，较2018年年初预算数增加5万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3627.32万元，比上年增加191.09万元，增长5.56%，主要是当年人员经费增加。

其中：人员经费3469.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、公积金等；公用经费157.77万元，主要包括：办公费、印刷费水电费、差旅费、文化文物影视活动和购置设备设施等方面。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.53万元；公务用车购置及运行费支出决算11.39万元；公务接待费支出决算6.22万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为18.13万元，比预算减少3.70万元，比去年减少6.31万元，增长下降25.81%，主要原因是当年的出国境经费支出减少，以及各单位严格按照中央八项规定和我市公务接待管理办法的要求，对公务接待实行厉行节约杜绝浪费等举措，使公务接待费用开支逐年下降。其中，因公出国支出决算比预算减少1.47万元，比去年减少5.10万元，下降90.58%，主要是因为严格按照出国境审批出行，当年出境行程有变，所以费用减少；公务用车购置支出决算与预算无增减变化，与去年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.72万元，比去年增加0.05万元，增长0.44%，主要原因是梧州市文化新闻出版广电局和梧州市文化市场综合执法支队在认真履行八项规定和厉行节约有关规定下，根据当年的业务开展情况下使用公车。公务接待费支出决算比预算减少1.50万元，比去年减少1.25万元，下降16.73%，主要原因是各单位严格按照中央八项规定和我市公务接待管理办法的要求，对公务接待实行厉行节约杜绝浪费等举措，使公务接待费用开支逐年下降。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.53万元。全年使用财政拨款安排局机关出国1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：差旅住宿费0.241万元，伙食补助0.258万元，以及交通费0.031元。

（二）公务用车购置及运行费支出11.39万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。主要购置0辆。

2．公务用车运行支出11.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆，全年运行费支出11.39万元，平均每辆0.72万元

（三）公务接待费支出6.22万元,国内公务接待批次195次，人次1055次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于单位业务交流公务接待开支。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出23.25万元，比2017年减少10.58万元，降低31.27%。主要原因是：机关事业单位按照低碳绿色办公，加强内部设备设施的日常维护，降低日常办公成本。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额515.04万元，其中：政府采购货物支出105.22万元、政府采购工程支出362.42万元、政府采购服务支出47.40万元。授予中小企业合同金额515.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是事业单位的业务用车。单位价值50万元以上通用设备3台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计9828.12万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物3810.71万元，（2）通用设备3916.50万元，（3）专用设备1009.85万元，（4）文物和陈列品17.50万元，（5）图书档案564.73万元，（6）家具、用具、装具及动植物508.83万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出自治区成立60周年大庆、文化大厦剧场扩声系统及声学环境设计、采购、安装项目等65个开展绩效自评，共涉及资金3152.95万元，占一般公共预算项目支出总额的96.94%。组织对2018年度补助地方国家电影事业发展1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，梧州市文化大厦剧场扩声系统及声学环境设计、采购、安装项目自评得分为83分。发现的主要问题及原因：一是项目实施分工不够明确；二是管理制度不够健全。下一步改进措施：一是优化项目结构；二是健全管理制度。自治区成立60周年大庆项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是各单位之间沟通不够；二是主动汇报不够；三是筹备经验不足。下一步改进措施：一是相关单位集中学习、交流、培训；二是加强部门间沟通协调。

财政支出绩效评价指标及评分表
项目名称			自治区成立60周年庆祝大会群众文艺表演项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分
共性指标（45分）	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况（5分）	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分	2	2
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确：1分；不够明确：0分	1	1
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分	1	1
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化：1分；未细化：0分	1	1
		年度目标完成程度（5分）	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分	2	2
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止	2	2
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求：1分；未达到要求：0分	1	1
共性指标（45分）	项目组织管理绩效（10分）	组织管理水平（10分）	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。	4	4
			管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分	3	3
			质量管理	项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分	3	3
	项目预算管理绩效（15分）	资金落实情况（5分）	年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。	到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分	3	3
			资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分	2	2
		支出情况（10分）	支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。	支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分	1	1
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止	4	4
共性指标（45分）	项目预算管理绩效（15分）	支出情况（10分）	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分	1	1
			支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分	2	2
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分	2	2
	项目财务管理绩效（10分）	会计信息质量（6分）	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止	2	2
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。	支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分	2	2
共性指标（45分）	项目财务管理绩效（10分）	财务管理状况（4分）	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止	2	2
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止	2	2
个性指标（55分）	产出指标（30分）	数量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。	8	8
		质量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。	4	4
			任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0	4	4
		时效指标（6分）	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。	3	3
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	3
个性指标（55分）	产出指标（30分）	成本指标（8分）	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。	4	4
			成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。	4	4
	效益指标（20分）	经济效益指标	（描述实现经济效益指标程度）	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		社会效益指标	（描述实现社会效益指标程度）	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		生态效益指标	（描述实现生态效益指标程度）	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
		可持续影响指标	（描述实现可持续影响指标程度）	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
	满意度（5分）	公众或服务对象满意度（5分）	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否满意。	满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。	5	5
	总分					100	100

 

财政支出绩效评价指标及评分表
项目名称			梧州市文化大厦剧场扩声系统及声学环境设计、采购、安装项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分
共性指标（45分）	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况（5分）	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分	2	2
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确：1分；不够明确：0分	1	1
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分	1	1
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化：1分；未细化：0分	1	1
		年度目标完成程度（5分）	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分	2	2
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止	2	2
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求：1分；未达到要求：0分	1	1
共性指标（45分）	项目组织管理绩效（10分）	组织管理水平（10分）	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。	4	3
			管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分	3	2
			质量管理	项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分	3	3
	项目预算管理绩效（15分）	资金落实情况（5分）	年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。	到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分	3	3
			资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分	2	2
		支出情况（10分）	支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。	支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分	1	1
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止	4	4
共性指标（45分）	项目预算管理绩效（15分）	支出情况（10分）	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分	1	1
			支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分	2	2
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分	2	2
	项目财务管理绩效（10分）	会计信息质量（6分）	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止	2	2
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。	支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分	2	2
共性指标（45分）	项目财务管理绩效（10分）	财务管理状况（4分）	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止	2	2
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止	2	2
个性指标（55分）	产出指标（30分）	数量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。	8	8
		质量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。	4	4
			任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0	4	4
		时效指标（6分）	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。	3	3
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	3
个性指标（55分）	产出指标（30分）	成本指标（8分）	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。	4	4
			成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。	4	4
	效益指标（20分）	经济效益指标	（描述实现经济效益指标程度）	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	0
		社会效益指标	（描述实现社会效益指标程度）	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		生态效益指标	（描述实现生态效益指标程度）	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	0
		可持续影响指标	（描述实现可持续影响指标程度）	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	0
	满意度（5分）	公众或服务对象满意度（5分）	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否满意。	满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。	5	5
	总分					100	83

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、行政运行（2070101）：主要反映文化新闻出版广电局为保证日常运转发生的基本支出。

十五、一般行政管理事务（2070102）：主要反映广电大楼聘用人员和大楼的日常维修维护支出。

十六、图书馆（2070104）：主要反映梧州市图书馆人员、图书馆机构日常运转和图书资料购置等方面的支出。

十七、文化活动（2070108）：主要反映梧州市2018年春节文艺晚会和各种文化演出活动。

十八、群众文化（2070109）：主要反映梧州市群众艺术馆、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆的人员、机构日常运转和文化活动等方面的开支。

十九、文化创作与保护（2070111）：主要反映雕塑工作室的人员、机构日常运转和编写剧本、开展学术交流方面的支出。

二十、文化市场管理（2070112）：主要反映文化市场综合执法支队的人员、日常执法检查等文化市场管理方面的支出。

二十一、其他文化支出（2070199）：主要反映文化馆、群众艺术馆免费开放机构日常运转、文化创作与文化交流方面的支出。

二十二、博物馆（2070205）：主要反映博物馆免费开放和文物维修维护方面的支出。

二十三、历史名城与古迹（2070206）：主要反映民间民俗活动和文物管理方面的支出。

二十四、其他文物支出（2070299）：主要反映梧州市文物管理处、梧州市文物商店的人员、公用经费和文物活动等方面的开支。

二十五、广播（2070404）：主要反映梧州市人民广播电台的人员、公用经费和广播活动等方面的开支。

二十六、电视（2070405）：主要反映梧州电视台的人员、公用经费和影视活动等方面的开支。

二十七、电影（2070406）：主要反映市本级电影放映配套经费补助方面的支出。

二十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、行政单位医疗（2101101）：主要是财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

三十、事业单位医疗（2101102）：主要是财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

三十一、住房公积金（2210201）：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。