梧州市体育局2018年部门决算

梧州市体育局

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）研究全市体育发展战略，协调各县（市、区）体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全市群众体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，负责全市市级以上体育竞赛的组队、管理及统筹安排，设置体育运动项目，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（三）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育业余训练及各级业余体校的建设工作。指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展对外体育交流与合作。

（四）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度梧州市体育局的汇总决算报表由6个单位构成。其中行政单位1个，局属全额拨款事业单位5个。行政单位是梧州市体育局机关；局属全额拨款事业单位分别是：梧州市青少年体育运动学校、梧州市体育场、梧州市游泳场、梧州市体育射击俱乐部、梧州市老年人体育协会等5个单位。

三、编制现状、人员构成

（一）编制现状

2018年12月，梧州市体育局机关行政编制9名，其中局长1名，副局长2名；正科级领导职数3名，副科级领导职数3名。

局所属预算单位有事业编制65名，后勤服务人员控制数4名。

（二）人员构成

2018年12月，市体育局行政编制内有在职人员8人，离退休人员15人。局所属预算单位事业编制内有在职人员49人，离退休人员47人；后勤服务人员4人。

四、年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，加强党风廉政建设，切实抓好意识形态工作

1.加强政治引领，树立“四个意识”，抓好干部队伍素质建设。坚持思想建党和制度治党相结合，树牢“四个意识”，始终坚持以思想引领、制度引领、作风引领和示范引领为重要抓手，加强体育干部队伍素质建设。加强学习型党组织建设，通过领导干部讲专题党课、干部轮训培训等多种形式，突出抓好党员领导干部的理想信念教育，认真组织全局党员干部学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和自治区、梧州市党代会精神及，推进“两学一做”学习教育常态化制度化、成立党员学雷锋志愿服务队、参加“千个支部万名党员进社区双报到”活动、 “西江党旗红”党员志愿服务等。年内，组织党员集中学习12次，领导干部带头上专题党课5次，各党支部累计开展“党员活动日”活动52次，选派党务干部参加市直属机关工委专题培训班10人次。组织12名正科级以上干部，与藤县象棋镇甘村开展结对帮扶活动，协调资金约80万元资金支持贫困村公共体育设施建设。

2.强化责任意识，压实党风廉政建设责任。坚持全面从严治党，加强党风廉政建设。把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。全年进行4次专题研究部署，与各县（市、区）体育部门、局党总支签订了党建和党风廉政建设责任书，形成谁主管、谁负责，一级抓一级，层层抓落实的工作局面，并对落实主体责任情况开展10次检查，局领导带头上廉政党课4次，开展各类党性党风党纪和廉洁从政教育共24次。开展集体谈心谈话2次、廉政谈话6人次，提醒谈话3人次。

3.加强宣传思想工作，切实抓好意识形态工作。坚持把意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部民主生活会和述职报告重要内容，运用“新时代讲习所”开展习近平新时代中国特色社会主义思想讲习活动4次，组织中心组集中学习4次，召开专题会议部署意识形态工作2次，结合体育系统特点在体育场馆宣传“海纳百川，力争上游”新时代梧州精神，在比赛活动中开展“文明参赛、文明观赛，做新时代文明人”主题活动。抓好体育宣传队伍建设，全年我局在各级媒体发表体育工作信息、报道632篇（条），其中国家级212篇（条）、省（区）级218篇（条）。

（二）弘扬体育拼搏精神 力争上游再创佳绩

1.深化体育改革成效突出。一是深化办赛机制改革。通过政府购买服务等方式，对2018年全国水球锦标赛等25项体育赛事活动和体育培训活动实行政府购买服务公开招标，推进多元主体办赛机制改革。二是深化足球改革发展。建立校园足球四级联赛体制，创新足球人才培养模式，与教育部门联合办好“阳光体育”校园足球赛，办好市级足球联赛，进一步推动足球运动普及和发展。三是深化后备人才培养体系改革。推行“市队联办”等训练机制和后备人才培养模式，鼓励扶持社会体育组织开展青少年体育项目训练，联合培养优秀运动员。四是深化体育赛事活动供给侧改革。增加体育赛事活动供给，引进全国女子水球锦标赛等重大赛事。五是拥护支持党政机关机构改革工作。

2.创新办赛机制，开展群众体育健身活动。积极开展庆祝改革开放40周年、广西壮族自治区成立60周年系列体育活动，举办“一带一路”国际青少年足球邀请赛等国际性赛事3项、2018年全国女子水球锦标赛等全国性体育赛事7项、广西全民健身运动会等全区性赛事9项、2018年梧州市直机关职工运动会等全市性体育赛事活动100多项，赛事影响力进一步扩大。据统计，我市承办的10项全国性以上赛事，参赛运动员达10000人次，观众超10万人次。省级以上40家媒体对赛事进行了采访报道。

组织开展群众身边的体育赛事活动。组织开展“千村万户”群众体育系列活动、新年迎春系列体育活动，组织参加广西“壮族三月三·民族体育炫”暨体育庙会活动、第五届广西万村农民篮球赛，办好梧州市龙舟大赛、青年运动会、妇女趣味运动会等传统赛事，继续推广普及太极拳、八段锦，联合城区政府广泛开展全民健身活动，开展“社区运动会”，推进全民健身和全民健康深度融合。实现月月有赛事、周周有活动全覆盖。全市经常参加体育锻炼人数占总人口数的比例达到38%以上。

3.竞技体育有新突破。一是我市参加2018年广西年度锦标赛，共获得47金41银39铜；张淑婷参加蹼泳世界杯分站赛获得1金2铜。二是年内向自治区优秀运动队、体校输送运动员23名；组织推荐137名梧州籍运动员参加全国冰雪项目跨界跨项跨季选材，先后有13名运动员入选冬奥项目集训队；三是成功承办2018年全国女子水球锦标赛、全国青少年蹼泳锦标赛、 “中国足协杯”2018年全国青少年足球U系列联赛、全国青少年男子足球锦标赛、广西青少年儿童游泳锦标赛、广西青少年蹼泳锦标赛等14项竞技赛事，进一步提高了我市竞技体育办赛水平。

4.全力推进公共体育基础设施建设，实施体育惠民工程。建立梧州市公共体育场地设施建设项目库，指导和督促各县（市、区）按照本级新周期全民健身实施计划要求，通过争取国家、自治区项目资金和体彩公益金投入等方式，不断加强公共体育场地设施建设力度。2018年落实上级补助资金2618万元，共建设全市基层群众建设村（屯）篮球场26个，健身步道15公里，县级体育场1个，体育公园设施1个，支持梧州体育训练基地升级改造、大型体育场馆免费低收费开放、市体校新校舍建设等。利用市本级体育彩票公益金100万元在全市各社区、贫困村等基层单位投放体育健身器材155套（件）。全市人均体育场地面积达1.56平方米。

5.提升公共体育场馆对市民公共服务水平，实现大型体育场馆免费低收费开放普惠民生全覆盖。一是争取到大型体育场馆免费低收费开放补助资金708万元，用于支持梧州市中恒体育场、梧州市游泳跳水馆、梧州市体育馆、岑溪市体育馆等场馆的日常运营开放，提高场馆运营、服务水平，为广大群众健身提供了保障。二是筹集体育彩票公益金150万元改善体育部门管理的场馆，提升公共服务水平。我局管理的体育场馆每个月最后两天免费开放，以及每年8月8日全民健身日免费开放。

6.体育产业发展效果凸显。一是与财政部门在全区率先出台实施《梧州市市本级体育彩票销售奖励、促销宣传补助奖励办法》，推动体育彩票持续健康发展，2018年完成体育彩票销售额2.05亿元，超额完成全年销售任务。二是指导梧州体训基地投入700多万元进行升级改造，完成运动员公寓夹层扩建、基地环境绿化、美化并成功申报国家AAAA旅游景区，年接待游客超5万人。三是创建“梧州市青少年足球训练中心”“梦想星体育文化孵化中心”，梧州市委书记全桂寿、中国足协副主席容志行共同为中心揭牌。年内，广西梧州体育训练基地被命名为“2018年广西体育产业示范基地”、“ 2018年广西四星级体育综合体”，我局命名“苍海旅游区”为二星体育综合体，命名“岑溪文体中心”、“藤县体育馆”为三星级体育场馆型体育综合体。

第二部分：2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2811.05万元，比上年减少347.45万元，下降11%。

1．财政拨款收入2544.42万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加86.88万元，增长3.54%，主要是2018年体育项目补助资金增加。

2.上级补助收入32.88万元，为事业单位获得上级部门的拨款收入。比上年减少305.95万元，下降90.3%。主要原因是市体校获上级补助收入减少。

3．其他收入0.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：市体育局收到银行存款利息。比上年减少86.77万元，下降99.78%，主要是2018年度未收到其他单位转来的赛事经费。

4．上年结转和结余233.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少41.61万元，下降15.12%，主要是根据工作安排，部分专项资金在2018年支出。

（二）支出总计2811.05万元。比上年减少347.45万元，下降11%。包括：

1．文化体育与传媒支出（类）1211.27万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、其他体育支出等。比上年减少574.96万元，下降32.19%。主要是2017年需发放第十三届区运会优秀运动员和教练员奖金，2018年无此项支出。

2．社会保障和就业支出（类）74.79万元，主要用于在职人员单位负担部分的基本养老保险缴费。比上年增加19.22万元，增长34.59%。主要是缴费基数提高。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）28.46万元，主要用于在职人员单位负担部分的基本医疗、工伤生育保险缴费，在职人员、离退休人员单位负担部分的大病医疗统筹缴费。比上年增加1.23万元，增长4.52%。主要是缴费基数提高。

4．住房保障支出（类）51.43万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加12.94万元，增长33.62%。主要是缴费基数提高。

5．其他支出（类）1186.53万元，主要为体彩公益金用于体育事业的支出。比上年增加641.52万元，增长117.71%。主要是上级下拨的体彩公益金增加。

6．年末结转和结余258.57万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少447.4万元，下降63.37%。主要是根据工作安排，部分专项资金在2018年支出。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出1266.94万元，比上年减少245.83万元，下降16.25%。主要是2017年需发放第十三届区运会优秀运动员和教练员奖金，2018年无此项支出。按支出性质看，基本支出615.68万元，项目支出651.26万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为653.02万元，支出决算为1266.94万元，完成年初预算的194.01%。

（一）文化体育与传媒支出（类）年初预算为497.15万元，支出决算为1112.26万元，完成年初预算的223.73%。主要是公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金决算支出数增加，主要用于行政运行、一般行政管理事务、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育等支出。

1.行政运行102.57万元，主要用于市体育局机关在职人员的工资和绩效奖励、单位部分社会保障缴费支出、公用经费、伙食补助费、住房物业服务补贴等支出。较2018年年初预算数减少17.12万元，主要是2018年度在职人员变动及社保基数调整。

2.一般行政管理事务89.49万元，主要用于市体育局冠军培养计划、重大传统体育赛事、贯彻落实全民健身条例、年度运动员教练员奖励经费、年度运动员、教练员奖励经费。较2018年年初预算数增加89.49万元，主要是2018年本部门没有相应的一般行政管理事务预算。

3.体育竞赛66.73万元，主要用于市体育局区运会奖励资金有功人员奖励金、2017年重大体育赛事办赛经费。较2018年年初预算数增加66.73万元，主要是2018年本部门没有相应的体育竞赛预算。

4.体育训练241.35万元，主要用于市体育射击俱乐部、市体校在职人员的工资和绩效工资、单位部分社会保障缴费、临时工工资、日常办公经费、八大项目训练专项、奖励金和运动员伙食补助等。较2018年年初预算数增加232.65万元，主要是市体育射击俱乐部、市体校在2018年体育训练决算支出数增加。

5.体育场馆586.06万元，主要用于市体育场、市游泳场、市体育射击俱乐部等三个单位公用经费、在职人员的工资和绩效工资、单位部分社会保障缴费，市体育场机关后勤服务支出，市体育射击俱乐部的日常运转经费，市体育场、市游泳场场馆运行支出，市体育局大型体育场馆免费低收费开放补助资金等。较2018年年初预算数增加376.95万元，主要是市体育场、市游泳场、市体育射击俱乐部等三个单位在体育场馆决算支出数增加。

6.群众体育26.06万元，主要用于市体校绩效工资、市老体协在职人员工资和绩效工资、单位部分社会保障缴费、公用经费、老年人体育下乡和对外交流活动。较2018年年初预算数减少110.34万元，主要是市体校绩效工资在群众体育决算支出数减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算为78.4万元，支出决算为74.79万元，完成年初预算的95.39%。主要是2018年度在编人员减少。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出74.79万元，主要用于体育系统预算单位在编职工单位部分养老保险缴费。较2018年年初预算数减少3.61万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为30.43万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的93.53%。主要是2018年度在编人员减少。

1.行政单位医疗4.45万元，主要是市体育局机关在编职工单位部分的基本医疗保险缴费。较2018年年初预算数减少1.63万元。

2.事业单位医疗24.01万元，主要是市体校、市体育场、市游泳场、市体育射击俱乐部和市老体协等单位在编职工单位部分的基本医疗保险缴费。较2018年年初预算数减少0.34万元。

（四）住房保障支出年初预算为47.04万元，支出决算为51.43万元，完成年初预算的109.33%。主要是缴费基数提高。

1.住房公积金51.43万元，主要是体育系统各预算单位在编职工单位部分住房公积金。较2018年年初预算数增加4.39万元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出1186.53万元，比上年增加641.52万元，增长117.71%,主要是上级下达的体彩公益金增加，其中：基本支出0万元，项目支出1186.53万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1186.53万元。

（一）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1186.53万元。主要是2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。主要用于体育事业支出。

1．用于体育事业的彩票公益金支出1186.53万元，主要用于市体育局2016年4-6月体彩公益金、2016年10-12月体彩公益金、2017年1-3月体彩公益金、2017年4-6月体彩公益金、2017年7-9月体彩公益金、2017年10-12月体彩公益金、2018年1-3月体彩公益金、2018年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金、2018年体育项目补助资金-举办全区青少年赛事和活动专项资金；市游泳场2017年4-6月体育彩票公益金、2017年10-12月体育彩票公益金-池底板维修、2017年7-9月体育彩票公益金-游泳池除锈更新、2017年10-12月体育彩票公益金-防汛设备购置、2016年4-6月体育彩票公益金、（据市政府转办笺201701390号）原市体育场运动场木地板调整为市游泳场购买设备；市体育射击俱乐部飞碟射击靶场工程款、2017年10-12月体育彩票公益金、2018年1-3月体育彩票公益金、陆上游泳池维修改造工程款、2017年10-12月体育彩票公益金-场地设施维修改造、2017年10-12月体育彩票公益金-购置激光枪、2017年7-9月体育彩票公益金；市老体协2017年10-12月体育彩票公益金；市体育场2016年1-3月体彩公益金、2016年4-6月体彩公益金、2016年7-9月体彩公益金、2017年7-9月体彩公益金、2017年10-12月体彩公益金、2018年1-3月体彩公益金；市体校体育事业的彩票公益金支出专项。较2018年年初预算数增加1186.53万元，主要是2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出615.68万元，比上年增加40.01万元，增长6.95%，主要是2018年体育射击俱乐部在体育训练支出在职人员的工资和绩效工资、工会经费增加。

其中：人员经费593.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.23万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为5.46万元，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.54万元；公务接待费支出决算1.92万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为5.46万元，比预算减少0.96万元，比去年增加1.41万元，增长34.81%，主要是公务用车运行维护费增加。其中，因公出国支出决算与预算相等，无增减变化；公务用车购置支出决算与预算相等，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.18万元，比去年增加1.78万元，增长101.14%，主要是市体校校车日常加油、维修维护、保险，停车费有所增加；公务接待费支出决算比预算减少0.78万元，比去年减少0.37万元，下降16.16%，主要是根据中央八项规定严格控制公务接待费支出。

支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.54万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出3.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，梧州市体育局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.54万元，平均每辆1.77万元。

（三）公务接待费支出1.92万元,国内公务接待批次17次，人次188次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待来梧的上级部门或兄弟单位。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出14.06万元，比2017年减少0.5万元，下降3.43%。主要原因是2018年公务接待费在机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额605.19万元，其中：政府采购货物支出268.67万元、政府采购工程支出85.94万元、政府采购服务支出250.58万元。授予中小企业合同金额605.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计2679.04万元。其中：（1）土地、房屋及构筑物1372.33万元，（2）通用设备284.92万元，（3）专用设备969万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物52.79万元。

    （四）预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出2018年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目、梧州市青少年体育运动学校2017年10-12月体彩公益金项目等5个开展绩效自评，共涉及资金450.18万元，占一般公共预算项目支出总额的69.12%。组织对2018年度2018年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目、举办全区青少年赛事和活动专项等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金544.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的45.88%。

共组织对“2018年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目”等18个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出450.18万元，政府性基金预算支出544.37万元。从评价情况来看，各项目总体立项程序规范，决策程序较为合规，各项管理制度较为健全，组织管理较为有序，项目资金使用效率和效益较为显著，较好地完成了工作任务，为促进体育事业的全面、协调及可持续发展奠定了基础，实现了年度绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2018年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：大型体育场馆本身有它的局限性，在运营管理中他的公益性不能丢，纯碎的市场化经营难度很大。一是从经营的项目来看还比较单一，参与市场竞争的能力也不强；二是在一些管理工作、项目发展上由于缺少资金和技术，主导能力还比较弱。体育馆运营管理的中层人员，大多来自社会招聘，这些员工基本没有受过任何培训，专业技能、经营管理经验薄弱，有待提高。下一步改进措施：一是将此项工作纳入本地区体育发展总体工作规划，纳入绩效考核，参照相关文件精神与要求，结合当地实际，研究制定体育场馆免费低收费开放服务管理办法和具体实施方案；二是加强体育场馆免费低收费开放服务全过程的跟踪监管，对服务成果进行检查验收，考核评价。于每年1月15日前组织完成上一年度的考核评价工作并逐级上报自治区体育局，评价结果作为以后年度补助资金预算安排的重要参考依据；三是将体育场馆免费低收费开放补助资金纳入资金绩效评价范围，按有关规定落实资金的全额下达，对资金进行严格监管，确保资金安全、有效、规范使用。

梧州市青少年体育运动学校2017年10-12月体彩公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年10-12月体彩公益金项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：一是训练条件无法保障，训练环境严重受制约，导致不能较好的完成日常训练和赛前备战工作；二是田径无标准400米田径训练地，武术套路、跆拳道训练场地不符合标准，足球绝对多数在7人制球场训练，种种场地不符合训练标准的问题较大的影响了运动员专项的日常训练，这将直接影响项目的比赛成绩；三是体校机制不完善，导致运动员变化较大。由于体校现在没有独立教学机制，运动员的入学问题都要通过市体育局协调解决；四是运动员的读书得不到保障，导致运动员不愿继续留校训练，选择退学回原籍学校就读。2016年统计有38人、2017年统计有49人、2018年春季统计有11名集训运动员明确因读书问题得不到解决，不再训练，选择退学回原籍学校就读，给体校造成比较大的负面影响，如果不能及时解决集训运动员读书问题，补充人才储备，市体校基地将会面临无生源的尴尬境地，将会直接反应在2019年区运会上的人才储备和备战中存在严重的缺口。下一步改进措施：一是校部对体校现存情况进行了认真地研究和分折，认识到提高教练员的业务水平和管理能力，是市体校发展和提高运动员竞技体育水平的关键。要落实好训练工作，除了抓教练员思想建设外，最重要的是抓教练员队伍建设和管理，积极开展教练员研修活动和政治理论学习，不断提高教练员职业道德和教学水平；二是加强各项目组内建设，统一思想，明确目的。作为一名教练员要做到以身作则，言传身教，扎扎实实地上好每一节训练课，在课中求质量。抓住训练的重点，多动脑、多动笔、多学习、多观察，积累训练和比赛经验，向科研型发展；三是校部要求教练员认真制定训练计划和措施，加强对运动队的训练与管理工作，做到有分工明确、团结合作、训练认真，抓重点、抓提高、抓输送，并要求教练员通过更多的不同形式进行选材，不断的充实训练项目体育后备人才的储备；四是严抓训练质量，认真落实训练工作，做好教练员新老接替工作。青少年体育训练的主要目的是培养掌握专项运动技能的优秀竞技体育后备人才 ,同时也起到培养基层体育积极分子和推动群众性体育运动发展的作用。因此，训练的目标问题不仅涉及到青少年体育训练的方向 ,也直接关系到在训学生的培养质量。

 

财政支出绩效评价指标及评分表
项目名称	2018年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分
共性指标（45分）	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况（5分）	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分	2	2
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确：1分；不够明确：0分	1	1
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分	1	1
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化：1分；未细化：0分	1	1
		年度目标完成程度（5分）	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分	2	2
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止	2	2
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求：1分；未达到要求：0分	1	1
共性指标（45分）	项目组织管理绩效（10分）	组织管理水平（10分）	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。	4	4
			管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分	3	3
			质量管理	项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分	3	3
	项目预算管理绩效（15分）	资金落实情况（5分）	年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。	到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分	3	3
			资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分	2	2
		支出情况（10分）	支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。	支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分	1	1
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止	4	4
共性指标（45分）	项目预算管理绩效（15分）	支出情况（10分）	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分	1	1
			支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分	2	2
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分	2	2
	项目财务管理绩效（10分）	会计信息质量（6分）	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止	2	2
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。	支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分	2	2
共性指标（45分）	项目财务管理绩效（10分）	财务管理状况（4分）	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止	2	2
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止	2	2
个性指标（55分）	产出指标（30分）	数量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。	8	8
		质量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。	4	4
			任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0	4	4
		时效指标（6分）	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。	3	3
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	3
个性指标（55分）	产出指标（30分）	成本指标（8分）	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。	4	4
			成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。	4	4
	效益指标（20分）	经济效益指标	（描述实现经济效益指标程度）	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		社会效益指标	（描述实现社会效益指标程度）	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		生态效益指标	（描述实现生态效益指标程度）	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
		可持续影响指标	（描述实现可持续影响指标程度）	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
	满意度（5分）	公众或服务对象满意度（5分）	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否满意。	满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。	5	5
	总分					100	100

 

财政支出绩效评价指标及评分表
项目名称	2017年10-12月体彩公益金项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分
共性指标（45分）	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况（5分）	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分	2	1
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确：1分；不够明确：0分	1	1
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分	1	1
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化：1分；未细化：0分	1	1
		年度目标完成程度（5分）	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分	2	2
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止	2	2
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求：1分；未达到要求：0分	1	1
共性指标（45分）	项目组织管理绩效（10分）	组织管理水平（10分）	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。	4	4
			管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分	3	3
			质量管理	项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分	3	3
	项目预算管理绩效（15分）	资金落实情况（5分）	年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。	到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分	3	3
			资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分	2	2
		支出情况（10分）	支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。	支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分	1	1
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止	4	4
共性指标（45分）	项目预算管理绩效（15分）	支出情况（10分）	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分	1	1
			支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分	2	2
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分	2	2
	项目财务管理绩效（10分）	会计信息质量（6分）	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止	2	2
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。	支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分	2	2
共性指标（45分）	项目财务管理绩效（10分）	财务管理状况（4分）	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止	2	2
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止	2	2
个性指标（55分）	产出指标（30分）	数量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。	8	7
		质量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。	4	4
			任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0	4	4
		时效指标（6分）	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。	3	3
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	3
个性指标（55分）	产出指标（30分）	成本指标（8分）	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。	4	4
			成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。	4	4
	效益指标（20分）	经济效益指标	（描述实现经济效益指标程度）	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	4
		社会效益指标	（描述实现社会效益指标程度）	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	4
		生态效益指标	（描述实现生态效益指标程度）	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	0
		可持续影响指标	（描述实现可持续影响指标程度）	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	4
	满意度（5分）	公众或服务对象满意度（5分）	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否满意。	满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。	5	4
	总分					100	89

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作项目以外其他用于体育方面的支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。