九三学社梧州市委员会2018年部门决算公开

九三学社梧州市委员会

2018年部门决算

目    录

第一部分：九三学社梧州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：九三学社梧州市委员会2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：九三学社梧州市委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：九三学社梧州市委员会概况

一、主要职能

九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密合作的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。九三学社梧州市委员会下设6个基层支社，至2018年末共有社员174名。九三学社梧州市委员会现阶段的任务是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，树立和践行社会主义核心价值体系，秉承九三学社爱国、民主、科学的优良传统，全面加强参政党建设，不断提高参政议政、民主监督水平，充分发挥密切联系科技界的优势，积极投身于社会主义现代化建设的实践活动，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为构建社会主义和谐社会，促进多党合作事业发展，加快梧州的经济和社会发展作出应有的贡献。

二、部门决算单位构成

本单位是党政机关性质，属于财政全额拨款的预算管理单位。九三学社梧州市委2018年的部门预算单位构成只有九三学社梧州市委机关1个单位，无下属单位。纳入九三学社梧州市委2018年部门决算的2个职能部门包括：办公室、组织宣传科。

三、编制现状、人员构成

九三学社梧州市委2018年现有编制数4名，其中行政编制数4名，处级领导职数2名，科级领导职数2名，非领导职数1名。

2018年我委机关实有在编在职人员4人，退休人员4人,另根据工作需要聘用工作人员1人。

四、年度主要工作任务

一是加强理论学习，通过召开主委会、常委会、全委扩大会议深入学习贯彻中共十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，结合纪念中共中央发布“五一口号”70周年，以文艺汇演、纪念座谈会等多种形式，引领全体社员学习统一战线理论、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，提高社员的政治思想素质，增强参政议政能力；二是扎实推进组织建设，开展领导班子届中述职工作，培养举荐人才，加强后备干部队伍建设。积极向各级党委政府推荐优秀社员，建立和完善后备干部队伍人才库，有计划、分层次地安排后备干部学习培训，通过推荐挂职，使他们在实践中得到锻炼提高，全年共发展新社员9人。三是坚实履行参政党职能，积极参政议政，每季度参与协商座谈会。政协梧州市十二届二次会议期间，社市委和担任政协委员的我市社员积极建言献策，共提交集体提案2件、个人提案1件、委员联名提案5件及建议2件，社市委提交的《关于进一步拓展六堡茶市场的若干的建议》作为大会发言。四是以脱贫攻坚为重点，切实做好社会服务，每季度到定点扶贫村开展扶贫帮困工作，并在春节、六一、中秋等重要节日送上慰问品及油米等生活用品。推荐法律、教育、文艺、医卫等界别的7名骨干社员参与梧州市统一战线志愿服务队。响应城市建设提质年活动，组织开展植树造林活动1次，参与市政协、统一战线植树活动3次。组织发动社员参与统一战线同心水柜捐赠活动，全市社员捐款共计10200元。

第二部分：九三学社梧州市委员会2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计109.94万元，比上年增加28.21万元，增长34.52%。

1．财政拨款收入107.77万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加28.57万元，增长36.07%，主要是职工工资和津补贴增加和对个人和家庭补助经费增加。

2．上级补助收入0万元，同比无变化。

3．事业收入0万元，同比无变化。

4．经营收入0万元，同比无变化。

5．其他收入1.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行利息收入、九三学社广西区委转入参政议政区市联合调研课题经费，比上年增加0.01万元，增长0.84%，主要是九三学社区委拨入调研课题费。

6．用事业基金弥补收支差额0万元，同比无变化。

7．上年结转和结余0.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少0.38万元，下降28.15%，本单位采取有效措施积极盘活历年结转和结余资金。

（二）支出总计109.94万元。比上年增加28.21万元，增长34.52%。包括：

1.一般公共服务（类）95.11万元：主要用于机关正常运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办公邮电费、差旅费、会议费和购买办公设备、课题调研等支出。比上年增加25.23万元，增长36.1%，主要是在职人员工资增加和对个人和家庭补助经费增加。

2.社会保障和就业（类）7.16万元：主要用于九三学社梧州市委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年增加2.31万元，增长47.63%，主要是人员养老保险基数比去年提高。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.76万元：主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费，比上年增加0.87万元，增长46.03%，主要是在职职工工资增长医保基数比去年提高。

4.住房保障支出（类）4.29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.15万元，增长3.62%，主要是工资增长后计算的住房公积金基准提高。

5.结余分配0万元,同比无变化。

6.年末结转和结余0.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少0.35万元，下降36.08%，主要是本单位采取有效措施积极盘活历年结转和结余资金。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

九三学社梧州市委员会2018年度一般公共预算支出107.95万元，比上年增加28.83万元，增长36.44%，主要是在职人员工资增加和对个人和家庭补助经费增加。按支出经济分类看，工资福利支出68.56万元，比上年增加18.63万元，增长37.31%；商品服务支出19.94万元，比上年减少2.04万元，下降9.28%；对个人和家庭补助18.7万元，比上年增加11.05万元，增长144%。按支出性质看，基本支出87.06万元，项目支出20.9万元。

九三学社梧州市委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为80.97万元，支出决算为107.95万元，完成年初预算的133%，原因为人员经费结余。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为63.71万元，支出决算为95.11万元，完成年初预算的149%。增加原因是人员经费支出增加。用于保证机关日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1．行政运行年初预算为45.42万元，支出决算为56.75万元，较2018年年初预算数增加11.33万元，完成年初预算的125%，用于机关日常运转发生的基本支出。增加的原因是：人员经费支出增加。

2．一般行政事务管理支出38.36万元，2018年年初预算数持平，完成年初预算的100%。主要用于开展组织发展、思想宣传、参政议政、社会服务等工作而发生的项目支出。

(二)社会保障和就业（类）年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家统一规定支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

社会保障和就业支出项级科目分类只有一项，说明如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。

医疗卫生与计划生育支出项级分类只有一项，说明如下：

行政单位医疗年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%。用于按照国家统一规定，为机关职工计缴的住房公积金。住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：

住房公积金年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

九三学社梧州市委员会2018年度无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，同比去年持平。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出87.06万元，比上年增加33.34万元，增长62.06%，主要是在职人员工资增加和对个人和家庭补助经费增加。

其中：人员经费79.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；公用经费7.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、物业管理费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.67万元。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额0.67万元，比预算减少0.33万元，比去年减少0.63万元，下降48.46%。其中，因公出国支出决算与预算持平；公务用车购置支出决算与预算持平；公务用车运行维护费支出决算与预算持平；公务接待费支出决算比预算减少0.33万元，比去年减少0.63万元，下降48.46%，主要是我委严格按照中央八项规定及自治区的实施意见等有关规定，从严审核控制公务接待费支出。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无变化。

（三）公务接待费支出0.67万元,国内公务接待批次8次，人次53次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待来梧检查指导工作、检查调研、交流学习的上级社组织领导、兄弟省、市社组织领导成员等，以及社市委到基层调研和开展社内活动所需费用。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出7.16万元，比2017年增加1.69万元，增长30.9%。主要原因是：2018年党派大楼的物业公司物业费用升价，公共分摊费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.749万元，其中：政府采购货物支出0.749万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

截至2018年12月31日，资产原值合计19.54万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备15.44万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物4.1万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度专项业务费等1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“专项业务费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15.4万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：项目资料和记录归档管理有待进一步完善。

下一步改进措施：项目组或部门及时申请和组织项目验收，完成项目总结和文档整理；项目验收完毕，项目组或部门要按照档案管理规定，对已完工项目资料归档存放，以备将来检查，并能及时为后期工作提供参考依据。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、参政议政：反映为参政议政进行调研等方面的支出，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

十、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联服务款一般行政事务管理（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。