目 录
第一部分：梧州市安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州市安全生产监督管理局2018度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
三、2018年度政府性基金支出决算情况
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市安全生产监督管理局概况
一、主要职能
梧州市主要职能是主要负责全市（包含三县一市）的安全生产综合监管。
二、部门决算单位构成
梧州市安全生产监督管理局、梧州市安全生产执法监察支队
三、编制现状、人员构成
梧州市安全生产监督管理局是市政府管理部门，属于行政机关单位，现有编制20个其中：行政编制18个，工勤编制2个。2017年在岗在编人数为人：行政编制17人，工勤2人。梧州市安全生产执法监察支队是隶属梧州市安全生产监督管理部门二层机构，属于参公性质的事业单位，现有编制13个，其中：参公编制11个，全额事业编制2个，2018年在岗在编人数13人，其中：参公编制11人，事业编制2人。
四、年度主要工作任务
（一）创新工作形式，狠抓安全宣传教育，凝聚社会安全发展共识。。
（二）创新开展“国检标准年”“执法规范年”和“职业健康执法年”活动。
（三）非煤矿山尾矿库闭库治理。
（四）举办两广四市安全生产与应急演练论坛。
（五）创新为企业送服务，聘请专家把脉问诊，全面体检。
（六）持续推动学习贯彻《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，压实安全责任。
（七）开展各类督查检查巡查，着力保障形势平稳。
（八）抓好重点行业领域监管，确保重要时间节点安全生产形势稳定。
第二部分：梧州市安全生产监督管理局2018年度部门决算报表
（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：梧州市安全生产监督管理局
2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计560.07万元，比上年增加32.7万元，增长了6.2%。
1．财政拨款收入558.38万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加33.55万元，增长6.4%，主要是本年度项目收入增加。
2．上年结转和结余1.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少0.88万元，下降-34.2%，主要是上年项目专项款未用完，本年度没有未全用完的项目预算内资金。
（二）支出总计560.07万元。比上年增加32.7万元，增长6.2%。包括：
1．社会保障和就业支出48.97万元：主要按照国家政策规定为职工购买的社会保障支出。
比上年增加11.66万元，增长31.3%，主要是本年度财政正常按人头划拨，上年度财政是中途划拨，所以数额上存在差异。
2．资源勘探信息等支出（类）457.2万元：主要用于“安全生产监管支出”其中包括：“行政运行”、“机关服务”（下属参公单位类别）、“安全监管监察专项”和“其“其他安全生产监管支出”。
比上年增加14.57万元，增长3.3%，主要本年度安全专项经费增加。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）18.66万元：主要按照国家政策规定向职工发放的医疗保障支出。
比上年增加3.35万元，增长21.9%，主要是本年度人员增加导致经费增加
4．住房保障支出（类）29.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
比上年减少1.08万元，降低3.5%，主要人员经费提高，所以相应住房保障经费没有补足。
5．年末结转和结余4.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
比上年增加2.67万元，增长158%，主要是上年度项目未完成资金量大，本年度没有未使用完留至下年使用的项目资金。。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
梧州市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算支出555.71万元，比上年增加30万元，增长5.7%。按支出经济分类看，工资福利支出416.05万元，比上年增加27.41万元，增长7.1%；商品服务支出112.05万元，比上年增加5.44万元，增长5.1%；对个人和家庭补助3.74万元，比上年减少26.72万元，下降87.7%。按支出性质看，基本支出531.85万元，项目支出23.86万元。
梧州市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为417.9万元，支出决算为555.71万元，完成年初预算的133%。
1．资源勘探信息等支出（类）457.2万元：主要用于“安全生产监管支出”和“本年度本单位人员经费”其中包括：“行政运行”、“机关服务”（下属参公单位类别）、“安全监管监察专项”和“其“其他安全生产监管支出”。较2018年年初预算数增加136.3万元,主要由于本年度安全监管监察专项比上年度增加，同时人员增加，行政运行经费也随之增长。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.97万元，主要按照国家政策规定为职工购买的社会保障支出。较2018年年初预算数无增减。
3. 行政单位医疗18.66万元，主要按照国家政策规定向职工发放的医疗保障支出。较2018年年初预算数无增减。
4. 住房公积金29.38万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年年初预算数无增减。
5. 农林水支出1.5万元，主要用于驻村干部开展扶贫办公资金开支。较2018年年初预算数增加1.5万元，主要由于本年度增加了扶贫书记办公支出，所以较去年百分百增长。
三、2018年度政府性基金支出决算情况
本部门2018年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，与上年无变化”。
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出531.85万元，比上年增加73.28万元，增长16%，主要是人员经费和日常办公开支。
其中：人员经费416.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金等；公用经费112.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和公务用车运行维护费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.04万元；公务用车购置及运行费支出决算6.49万元；公务接待费支出决算4.87万元。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，“三公”经费总额是13.4万元。“三公”经费支出决算比预算减少2万元，比去年增加2.47万元，增长23.8%，主要是与去年比较，本年度安排了短期因公出国经费。其中，因公出国支出决算比预算减少1.86万元，主要是由于预算支出数是预付款项，统一要求预付3.9万元.比去年增加2.04万元，增长100%；主要是由于上年度不安排因公出国预算，所以与上年比较百分百增长。公务用车购置及运行费支出决算比预算减少0.01万元，比去年减少0.06万元，下降0.9%；主要是尽管执法频繁还是尽量控制费用开支。公务接待费支出决算比预算减少0.13万元，比去年增加0.49万元，增长11.2%，主要是在检查增加。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出2.04万元。全年使用财政拨款安排机关单位 1 个，所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 1 个，全年因公出国（境）团组共计 1 个，累计 1 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出6.49万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元。主要购置车0辆。
2．公务用车运行支出6.49万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，梧州市安全生产监督管理局 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出6.49万元。
（三）公务接待费支出4.87万元,国内公务接待566批次次，人次3987次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。主要用于因公接待的所有开支。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出112.05万元，比2017年增加72.58万元，增长183.9 %。主要原因是：由于年度内增大执法力度，检查增加，差旅费用和专家评审等费用随之增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额4.64万元，其中：政府采购货物支出4.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。
截至2018年12月31日，资产原值合计 232.91万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备 157.39万元，（3）专用设备 56.31万元，（4）文物和陈列品0 万元，（5）图书档案0 万元，（6）家具、用具、装具及动植物 19.21万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金116.97万元，占一般公共预算项目支出总额的21%。组织对2018年度履职考核检查、督查专项等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金116.97万元。本单位2018年度项目资金不涉及政府性基金。
其中，2018年本部门共设立8个财政专项项目：一是履职考核检查、督查专项，经费为11.47万元，年底已全部完成；二是安全生产执法专项，经费为20万元，年底已全部完成；三是职业卫生执法专项，经费为5万元，年底已全部完成；四是补充各时段安全生产检查、督查整治专项，经费为32.5万元，年底已全部完成；五是安全生产应急救援专项，经费为10万元，年底已全部完成；六是安全生产预防执法专项，经费为5万元，年底已全部完成；七是安全生产专家劳务专项，经费为5万元，年底已全部完成；八是安全生产专项资金，经费为23万元，年底已全部完成。九是安全生产执法业务专项资金，经费为5万元。年底已基本完成。涉及一般公共预算支出116.97万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标：履职考核检查、督查专项项目自评得分为100分；安全生产执法专项项目自评得分为100分。职业卫生执法专项项目自评得分为100分，补充各时段安全生产检查、督查整治专项项目自评得分为100分；安全生产应急救援专项项目自评得分为100分；安全生产预防执法专项在公开项目自评得分为100分；安全生产专家劳务专项项目自评得分为100分；安全生产专项资金项目自评得分为100分；安全生产专项业务资金项目自评得分为100分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
