目 录
第一部分：广西梧州工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西梧州工业园区管理委员会2017度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西梧州工业园区管理委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：广西梧州工业园区管理委员会概况
一、主要职能
1、负责组织制订工业园区的发展战略及中长期发展规划，起草工业园区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性详细规划，并报市政府审批。
2、按照规划和投资项目建设的需要协助市国土资源管理部门征收土地，代理和协助项目业主办理用地有关手续。
3、按照上级有关规定，做好工业园区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作。协助办理工业园区内建设工程的选址、定点、规划、建设工程项目的质量监督和管理工作；建设和管理工业园区内各类基础设施及公共设施。
4、负责工业园区的招商引资和项目洽谈工作，为投资企业提供各种报批、登记、备案领证等服务工作。
5、负责编制年度财政草案；组织实施工业园区财政预算，实现工业园区财政收支平衡；对工业园区经济运行和财政收入分配进行有效调控；负责审批和管理预算单位行政经费及工业园区专项资金的划拨和使用；负责预算外资金管理。
6、负责管理和经营工业园区内政府授权的国有资产，确保其增值保值。
7、负责管委会的劳动人事、社会保障管理，统筹工业园区内人才劳动力资源的开发利用。
8、负责工业园区的安全生产监督管理。
9、联系税务、工商、金融、国土资源、质监、安监、公安、海关、检验检疫等部门在工业园区开展有关业务。
10、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位为广西梧州工业园区管理委员会。
第二部分：广西梧州工业园区管理委员会2017年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
159965 |
一、一般公共服务支出 |
1342 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、教育支出 |
17 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、科学技术支出 |
300 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、城乡社区支出 |
154610 |
|
|
|
|
五、资源勘探信息等支出 |
2015 |
|
|
|
|
六、住房保障支出 |
683 |
|
|
|
|
七、其他支出 |
159 |
|
|
|
|
八、债务付息支出 |
839 |
|
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|
|
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|
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|
|
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|
本年收入合计 |
159965 |
本年支出合计 |
159965 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
35.5 |
年末结转与结余 |
35.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
160000.5 |
支出总计 |
160000.5 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
159965 |
159965 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1342 |
1342 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1280 |
1280 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1280 |
1280 |
|
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
62 |
62 |
|
|
|
|
|
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
62 |
62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出(款) |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出(项) |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
154610 |
154610 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
153172 |
153172 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施 |
153172 |
153172 |
|
|
|
|
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
159965 |
159965 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1438 |
1438 |
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1438 |
1438 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源探勘信息等支出 |
2015 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
21599 |
其他资源探勘电力信息等支出 |
2015 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
2159999 |
其他资源探勘电力信息等支出 |
2015 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
683 |
683 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
683 |
683 |
|
|
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
683 |
683 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
159 |
159 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
159 |
159 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
159 |
159 |
|
|
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
839 |
839 |
|
|
|
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
839 |
839 |
|
|
|
|
|
|
2320301 |
地方政府一般债务付息支出 |
839 |
839 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
159965 |
547.7 |
159417.3 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1342 |
547.7 |
732.3 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1280 |
547.7 |
732.3 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1280 |
547.7 |
732.3 |
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
62 |
|
62 |
|
|
|
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
62 |
|
62 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
17 |
|
17 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
17 |
|
17 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
17 |
|
17 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出(款) |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出(项) |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
154610 |
|
154610 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
153172 |
|
153172 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施 |
153172 |
|
153172 |
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
159965 |
547.7 |
159417.3 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1438 |
|
1438 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1438 |
|
1438 |
|
|
|
|
215 |
资源探勘信息等支出 |
2015 |
|
2015 |
|
|
|
|
21599 |
其他资源探勘电力信息等支出 |
2015 |
|
2015 |
|
|
|
|
2159999 |
其他资源探勘电力信息等支出 |
2015 |
|
2015 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
683 |
|
683 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
683 |
|
683 |
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
683 |
|
683 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
159 |
|
159 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
159 |
|
159 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
159 |
|
159 |
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
839 |
|
839 |
|
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
839 |
|
839 |
|
|
|
|
2320301 |
地方政府一般债务付息支出 |
839 |
|
839 |
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
158527 |
一、一般公共服务支出 |
20 |
1342 |
1342 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1438 |
二、教育支出 |
21 |
17 |
17 |
|
|
|
3 |
|
三、科学技术支出 |
22 |
300 |
300 |
|
|
|
4 |
|
四、城乡社区支出 |
23 |
154610 |
153172 |
1438 |
|
|
5 |
|
五、资源探勘信息等支出 |
24 |
2015 |
2015 |
|
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
25 |
683 |
683 |
|
|
|
7 |
|
七、其他支出 |
26 |
159 |
159 |
|
|
|
8 |
|
八、债务付息支出 |
27 |
839 |
839 |
|
|
|
9 |
|
按支出经济分类 |
28 |
|
|
|
|
|
10 |
|
一、工资福利支出 |
29 |
273.4 |
273.4 |
|
|
|
11 |
|
二、商品服务支出 |
30 |
276.3 |
276.3 |
|
|
|
12 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
31 |
46.2 |
46.2 |
|
|
|
13 |
|
四、债务利息支出 |
32 |
839 |
839 |
|
|
|
14 |
|
五、基本建设支出 |
33 |
157062.4 |
157062.4 |
|
|
本年收入合计 |
15 |
159965 |
六、其他资本性支出 |
34 |
1467.7 |
29.7 |
1438 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
16 |
35.5 |
本年支出合计 |
35 |
159965 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
17 |
35.5 |
年末结转和结余 |
36 |
35.5 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
|
|
|
|
||
|
合计 |
19 |
160000.5 |
合计 |
37 |
160000.5 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
158527 |
547.7 |
157979.3 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1342 |
547.7 |
794.3 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1280 |
547.7 |
794.3 |
|
2010301 |
行政运行 |
1280 |
547.7 |
794.3 |
|
20107 |
税收事务 |
62 |
|
62 |
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
62 |
|
62 |
|
205 |
教育支出 |
17 |
|
17 |
|
20599 |
其他教育支出 |
17 |
|
17 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
17 |
|
17 |
|
206 |
科学技术支出 |
300 |
|
300 |
|
20699 |
其他科学技术支出(款) |
300 |
|
300 |
|
2069999 |
其他科学技术支出(项) |
300 |
|
300 |
|
212 |
城乡社区支出 |
153172 |
|
153172 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
153172 |
|
153172 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施 |
153172 |
|
153172 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
158527 |
547.7 |
157979.3 |
|
|
215 |
资源探勘信息等支出 |
2015 |
|
2015 |
|
21599 |
其他资源探勘电力信息等支出 |
2015 |
|
2015 |
|
2159999 |
其他资源探勘电力信息等支出 |
2015 |
|
2015 |
|
221 |
住房保障支出 |
683 |
|
683 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
683 |
|
683 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
683 |
|
683 |
|
229 |
其他支出 |
159 |
|
159 |
|
22999 |
其他支出 |
159 |
|
159 |
|
2299901 |
其他支出 |
159 |
|
159 |
|
232 |
债务付息支出 |
839 |
|
839 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
839 |
|
839 |
|
2320301 |
地方政府一般债务付息支出 |
839 |
|
839 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
547.7 |
319.5 |
228.2 |
|
工资福利支出 |
273.4 |
273.4 |
|
|
基本工资 |
99 |
99 |
|
|
津贴补贴 |
75.7 |
75.7 |
|
|
奖金 |
66.8 |
66.8 |
|
|
其他社会保障缴费 |
18.1 |
18.1 |
|
|
其他工资福利支出 |
13.8 |
13.8 |
|
|
商品和服务支出 |
198.5 |
|
198.5 |
|
办公费 |
8.3 |
|
8.3 |
|
印刷费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
咨询费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
手续费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
水费 |
6.1 |
|
6.1 |
|
电费 |
35.2 |
|
35.2 |
|
邮电费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
差旅费 |
42.1 |
|
42.1 |
|
因公出国（境）费用 |
5.4 |
|
5.4 |
|
培训费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
公务接待费 |
5.2 |
|
5.2 |
|
劳务费 |
48 |
|
48 |
|
工会经费 |
3.7 |
|
3.7 |
|
公务用车运行维护费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
其他交通费 |
24.9 |
|
24.9 |
|
其他商品和服务支出 |
14.3 |
|
14.3 |
|
对个人和家庭的补助 |
46.2 |
46.2 |
|
|
退职（役）费 |
11.1 |
11.1 |
|
|
住房公积金 |
35 |
35 |
|
|
其他资本性支出 |
29.7 |
|
29.7 |
|
办公设备购置 |
11.2 |
|
11.2 |
|
信息网络及软件购置更新 |
18.5 |
|
18.5 |
注：基本支出中，经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助，属于人员经
费，其他属于公用经费。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
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(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
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1 |
5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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11.2 |
5.4 |
0.6 |
0 |
0.6 |
5.2 |
11.2 |
5.4 |
0.6 |
0 |
0.6 |
5.2 |
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目 编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年 收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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1438 |
1438 |
1438 |
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212 |
城乡社区支出 |
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1438 |
1438 |
1438 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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1438 |
1438 |
1438 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
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1438 |
1438 |
1438 |
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第三部分：广西梧州工业园区管理委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计159965万元，比上年增加29891万元，增加22.98%。
1．财政拨款收入159965万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余35.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计159965万元。比上年增加29891万元，增加22.98%。包括：
1.一般公共服务1342万元：主要用于政府办公行政运行、税收事务管理。
2.教育支出17万元，用于园区学校义务教育阶段公用经费补助。
3.科学技术支出300万元，用于高新区规划建设。
4.城乡社区支出154610万元，用于工业园区基础设施建设。
4．资源勘探信息等支出2015万元，用于工业园区港口工业区临港经济区沿江大道工程项目建设等。
5．住房保障支出683万元，用于“以购代建”193套公共租赁住房项目购房款。
6．其他支出159万元，主要用于临港经济区项目运行等支出。
7．债务付息支出839万元，用于偿还地方政府一般债券利息。
8．年末结转和结余35.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
广西梧州工业园区管理委员会2017年度一般公共预算支出158527万元，按支出经济分类看，工资福利支出273.4万元，商品服务支出276.3万元，对个人和家庭补助46.2万元，债务利息支出839万元，基本建设支出157062.4万元，其他资本性支出29.7万元。按支出性质看，基本支出548万元，项目支出157979万元。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
广西梧州工业园区管理委员会2017年度政府性基金支出1438万元，其中：基本支出0万元，项目支出1438万元。科目属于城乡社区事务—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出1438万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出547.7万元，其中：人员经费319.5万元，主要包括：基本工资99万元、津贴补贴75.7万元、奖金66.8万元、其他社会保障缴费18.1万元、其他工资福利支出13.8万元；公用经费228.2万元，主要包括：办公费8.3万元、印刷费0.8万元、水费6.1万元、电费35.2万元、邮电费1.2万元等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.4万元；公务用车购置及运行费支出决算0.6万元；公务接待费支出决算5.2万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出5.4万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.6万元。其中：
1.公务用车购置支出0万元。
2.公务用车运行支出0.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，广西梧州工业园区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出0.6万元，平均每辆0.12万元。
（三）公务接待费支出5.2万元,国内公务接待批次80次，人次402次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比增减变动原因如下：1.因公出国支出根据上级部门安排的出差任务及相关文件拨付出国（境）相关差旅费；2.公务用车购置支出无发生；3.公务用车运行维护费支出减少4.9万元，下降89%，由于公车改革进一步推进，经费支出规范，所以费用下降；4.公务接待费支出增加2.2万元，增加73%，由于2017年是我园区启动创建国家级高新区的关键一年，相关接待招商工作相应增加，因此公务接待经费有所增长。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
