中国共产党梧州市委员会讲师团
2017年部门决算
目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会讲师团概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：中国共产党梧州市委员会讲师团决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中国共产党梧州市委员会讲师团2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、用事业基金弥补收支差额
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、经营支出
十二、“三公”经费
十三、机关运行经费
第一部分：中国共产党梧州市委员会讲师团概况
一、主要职能：
1.负责市委中心组的理论学习，草拟学习计划，提供学习文件、参考资料和有关服务，负责对各县（市、区）党委，市直各部门党委（党组）中心组学习的指导、检查和经验交流工作。编印、编印《梧州理论学习》、《领导关注》。
2.负责全市在职干部马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平总书记系列重要讲话精神的学习指导；负责制定教学计划，编写教学辅导材料，组织开展理论研讨活动，培训中心组学习秘书和理论骨干等教研工作，编发中心组学习材料工作。
3.开展建设有中国特色社会主义理论、党建理论和党的路线方针政策的研究、宣传活动，为全市四个文明建设和市委、市政府的决策服务。
4.承办市委交办的其他有关工作。
5.围绕宣传贯彻十八大六中全会精神，按照自治区党委和市委的统一部署，进一步做好市委中心组理论学习的服务工作，保证完成专题学习任务，开展好中国特色社会主义理论体系和党的路线方针政策的宣讲普及工作，开展宣传宣讲指导、检查、督促全市干部理论学习。组织全市各类宣讲团深入基层单位（乡镇）展开面对面宣讲活动，宣传党的理论、路线、方针、政策和重大工作部署。
二、部门决算单位构成
中共梧州市委讲师是中共梧州市委领导下的参公事业单位。是经梧州市机构编制委员会办公室审核后，报中共梧州市委员会批准，内设机构：教研室。
三、编制现状、人员构成情况
中共梧州市委讲师团2017年共计在职在编人员5人，其中团长1名、副团长1名、教研室主任1名、主任科员1名、科员1名、退休人员4名、外聘用合同工1名。
四、2017年度年度主要工作任务
（一）推进“两学一做”学习教育常态化制度化
推进“两学一做”学习教育常态化制度化，在真学实做上深化拓展，注重融入日常、抓在经常，引导党员深入学习党章党规，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。发挥好“关键少数”示范带动作用，用有效制度机制推动领导干部以身作则、当好表率，带头旗帜鲜明讲政治、带头强化党性修养、带头严格自律，切实做到忠诚干净担当。牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，把“两学一做”作为“三会一课”基本内容固定下来、坚持下去，抓好基层支部相关制度建设，夯实党的组织基础。推动学习教育与中心工作深度融合，激发党员干部干事创业的内生动力，凝心聚力促进改革发展稳定大局。认真落实主体责任，把“两学一做”学习教育常态化制度化作为深化全面从严治党的重要任务，作为党建工作的重要内容，细化责任清单，加强分类指导，注重典型引路，以学习教育的新成效迎接党的十九大胜利召开。每季度召开一次专题学习会议，严格落实中央、自治区党委、梧州市委规定的学习教育内容。
（二）积极开展“千个支部万名党员进社区双报到”活动
根据市委组织部和市直机关工委有关通知精神积极开展“千个支部万名党员进社区双报到”活动，以“两学一做”专题教育和“走基层”活动为契机，继续开展慰问社区困难户、党员义工服务、爱心义卖义捐义诊、党员座谈会、上“两学一做”的党课、城乡环境卫生整治行动等多种形式活动，提高本单位党员干部解决实际问题的能力，丰富党员干部的党组织生活，充分发挥起共产党员的先锋模范带头作用。
（三）推进理论宣讲大众化工作
为进一步推动我市宣传文化系统深入基层开展调查研究，促进宣传思想文化工作创新发展，推动我市基层理论宣讲工作分众化、对象化、互动化，构建起宣讲大格局，计划联合市委宣传部于6月-12月期间在我市各县（市、区）等开展一次以破解基层宣讲难题为主题的调研活动，对我市基层理论宣讲的基本情况、队伍建设、遇到的难题等进行一次全方位、深入的调研，将好的经验做法及时推广。
（四）创新做好市委中心组学习服务工作
1.制定市委中心组2017年理论学习计划
根据中央、自治区的要求、部署，紧跟创新理论，结合梧州实际，联系干部群众思想和社会上热点难点问题，制定市委中心组2017年理论学习计划。
2.做好市委中心组集中学习的中心发言材料准备、考勤、记录等工作。
3. 为市委中心组提供学习参考资料。提供权威出版社出版的理论书籍10本以上，及时为中心组学习提供最新的理论学习书籍、材料，为市委中心组成员及时掌握我们党的重大创新理论，运用创新理论指导工作实际，提供理论武器。
（五）构建全市宣讲大格局
1. 积极组织我团干部全面、深入、系统学习、深刻领会党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习党章党规，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略，以及党的创新理论，以党的前沿理论知识，以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，创造性地作好宣讲工作。
2.全面发挥讲师团职能作用，加强面上理论学习辅导。
紧跟党的创新理论和中央、自治区党委和市委重大决策部署，发挥理论宣讲主力军作用，积极参与策划组织全市重大理论集中宣讲活动，构建全市宣讲大格局，推动科学理论进基层。开展党的十八大、十九大有关精神宣讲，结合“两学一做”学习教育，到基层单位开展“两学一做”学习教育和“四个全面”宣讲以及社会主义核心价值观等宣讲。全年拟计划开展各种宣讲100场。
3.开展送理论下基层活动。围绕群众关心的社会热点难点问题，组织内容充实、形式活泼的理论下基层宣讲活动。
（六）加强对全市理论学习的指导
1.贯彻落实市委《党委（党组）理论学习中心组“四学”制度》，在市委宣传部的领导下，参与巡学督查，对党委（党组）理论学习中心组学习情况进行巡查、监督、指导。
2.编辑出版《梧州理论学习》至少5期下发到县(市、区)、市直单位党委（党组）中心组，加强对全市党委（党组）中心组理论学习的指导作用。
（七）加强领导班子廉政建设
1.认真学习中央八项规定、自治区及市委有关廉洁自律，反对四风的文件规定，牢固树立廉洁自律意识，认真执行廉洁自律各项规定，严格按照各种廉政制度的要求，规范自身的行为，坚决反对四风。
2.在工作中按照权限和程序履行职责，坚持公平正直，不徇私情，做到按原则、按程序办事，不以权谋私，秉公办事，切实起到一个党员领导干部的表率作用。
3.注意维护班子团结。班子成员之间相互配合，相互理解、相互尊重，在班子的组织生活中，坚持民主集中制制度。
4.积极做好党风廉政建设的理论宣传工作。一是根据市委的部署，编印有关学习资料；二是在理论宣讲中加强廉政建设教育，营造勤政廉政，廉洁自律的政务环境。
（八）积极推进精准扶贫工作开展
组织干部每月按时与藤县均平村的定点帮扶户进行联系，安排车辆及资金及时开展扶贫工作。在春节、中秋节等重要节日前夕组织单位职工自发捐款捐物为贫困户送去节日的慰问。定期入户沟通，为帮扶户制定脱贫计划，逐步完善帮扶手册中的相关信息，并为贫困户做好每月的收入登记。
第二部分：中国共产党梧州市委员会2017年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计87.65万元，比上年减少19.95万元，下降0.19%。
1．财政拨款收入86.63万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少19.04万元，下降0.18%，主要是一般公共服务支出比上年减少了。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。同上年持平。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同上年持平。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同上年持平。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。同上年持平。
6．上年结转和结余1.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少0.91万元，下降0.47%，主要是项目收入比上年减少，同比结余也相应下降了。
（二）支出总计87.65万元。比上年减少19.95万元，下降0.19%。包括：
1．一般公共服务（类）69.19万元：主要用于本单位行政运行支出。比上年减少24.4万元，下降0.26%，主要包括两部分：（1）根据国家规定的基本工资和津补贴标准发放地点工资性支出。（2）用于保证本单位日常运转发生的基本支出和完成本单位业务工作的项目支出。项目支出收入比上年减少，同比今年支出就相应下降了。
2.社会保障和就业（类）7.15万元：主要是用于按国家规定为职工计缴基本养老保险缴费支出。比上年增加5.15万元，增长2.58%。主要是离退休人员已经划拨到市社会保障局管理。增加了在职职工基本养老保险支出。
3.医疗卫生、保障与计划生育支出(类) 3.19万元：主要用于本单位按照国家规定缴纳医疗社会保险缴费等开支。比上年减少0.4万元，下降0.11%。主要是市社会保障局缴费基数下降，缴费已相应减少了。
4.住房保障支出（类）5.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少0.08万元，下降0.01%。主要是在职职工职务变动，缴费基数下降，缴费支出相应减少了。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同上年持平。
6.年末结转和结余2.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少1.05万元，下降0.29%。主要是项目收入比上年减少，同比结余也相应下降了。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
中共梧州市委讲师团2017年度一般公共预算支出 85.04万元，比上年减少17.91万元，下降0.17%。按支出经济分类看，工资福利支出51.47万元，比上年减少5.42万元，下降0.09%；商品服务支出15.72万元，比上年增加4.5万元，增长0.4%；对个人和家庭补助16.82万元，比上年减少17.81万元，下降0.51%。其他资本性支出1.03万元，比上年增加0.82万元，增长3.9%；按支出性质看，基本支出72.29万元，项目支出12.75万元。
1．行政运行69.19万元。其中：基本支出56.44万元，项目支出12.75万元。主要用于用于保证本单位日常运转发生的基本支出和开展本单位业务工作而发生的项目支出。
2.社会保障和就业（类）7.15万元：主要用于主要是用于本单位按国家规定为职工计缴基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生、保障与计划生育支出(类) 3.19万元：主要用于本单位按照国家规定缴纳医疗社会保险缴费等开支。
4．住房保障支出（类）5.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.基本支出72.29万元，主要是用于保障本团机关正常运转的基本支出。包括年初预算按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴,退休人员的退休费、医疗保险、住房公积金和按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、水电费、培训费、工会经费、等日常公用经费支出。
6.项目支出12.75万元,主要是用于完成本团各项专项业务工作而发生的项目支出。包括年初预算安排的《梧州理论学习》编审、印刷费。《领导关注》编审、印刷费、专题辅导班工作经费、中心组学习业务经费、教研室学习经费、理论宣讲和学习交流经费等。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
中共梧州市委讲师团2017年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，2017年度政府性基金支出0万元。同上年持平。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出72.29万元，比上年减少18.84万元，下降0.21%，主要是离退休人员划拨到市社会保障局管理，减少了退休费的支出。
人员经费 65.52万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费6.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2017年度一般公共财政拨款“三公”经费支出与年初预算。上年支出数比较：
1.“三公”经费支出决算比预算减少0.274万元，比上年减少0.19万元，下降0.69%。主要是2017年没有公务接待任务。
2.因公出国（境）经费。2016年决算支出0元。2017年预算没有这项预算支出。2017年决算支出0万元，与上年支出持平。
3.公务接待费。2016年决算支出0.0853万元。2017年预算支出0.274万元。2017年决算数0万元。2017年因为没有公务接待任务。所以接待费下降100%。
4.公务用车运行维护费。公务用车运行维护费2016年决算支出0万元。2017年预算没有这项预算支出。2017年决算数0万元。与上年持平。因为2016年月份1日开始实行车改。
5.公务用车购置2016年决算支出0万元。2017年决算支出0万元。因为2017年预算没有这项预算支出。与上年持平。
决算支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1.公务用车购置支出0万元。
2.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、室内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年支出持平。2017年中共梧州市委讲师团，个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运险费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批0次。人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出6.77万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加3.89万元，增长1.35 %。主要原因是：本年度增加其他交通费用，在职职工的车补。造成比上年度大幅度增长。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本单位没有占用国有资产、没有公用车辆。
截至2017年12月31日，资产原值合计16.34万元，其中：（1）通用设备为11.71万元；（2）专用设备为0.33万元；（3）家具、用具、装具及动植物为3.26万元。（4）无形资产为0.26万元。（5）存货为0.78万元。（6）图书档案0万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，本团共组织对六个专项项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款12.75万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十三、医疗卫生与计划生育支出：是按国家政策规定为单位职工缴纳的社会医疗保险方面的支出。
十四、住房保障支出：是按国家政策规定为单位职工缴纳的住房公积金补贴支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产党梧州市委员会讲师团
2018年7月13日
微信号：wuzhoufabu2015
