梧州市归国华侨联合会
2017年部门决算
目 录
第一部分：梧州市归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州市归国华侨联合会2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市归国华侨联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市归国华侨联合会概况
一、主要职能
梧州市归国华侨联合会（简称梧州市侨联），成立于1979年，是中共梧州市委领导下的由全市归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。“群众工作，参政议政，维护侨益，海外联谊”是侨联四大职能。梧州市是广西著名的重点侨乡之一，据侨情调查统计，梧州市（三县一市）的梧州籍华侨华人16.14万人，港澳同胞有16.09万人，主要分布在世界49个国家和地区，梧州市回国定居的归侨2040人，侨眷15万人，侨属、港澳亲属24万人。梧州市归侨侨眷代表大会每五年召开一次，选举产生出主席一名、副主席若干名、秘书长一名及常委、委员若干名，组成梧州市侨联委员会。根据需要，大会还聘请热心侨联事业的知名海外人士担任梧州市侨联的海外顾问。
二、部门决算单位构成
梧州市侨联属财政全额拨款，参照公务员管理的正处级单位，内设2个科级机构，分别为办公室、经济联络科。梧州市侨联是主管预算单位，只有梧州市侨联机关本级，没有下属单位。
三、编制现状、人员构成
本单位编制数共5人，其中：参公编制4名，后勤服务编1人。2017年12月底止，实有参公在职干部4人，后勤服务人员1人，离休干部1人，退休干部5人。
四、年度主要工作任务
梧州市侨联根据侨联章程开展工作，积极履行“群众工作，参政议政，维护侨益，海外联谊”四大职能。梧州市侨联在中共梧州市委的领导下，在上级侨联组织的指导下，充分发挥海外联系广泛的独特优势，争取在招商引资、招才引智、联络联谊、文化交流及权益保障等领域取得了新的新突破。
（一）、严格要求，继续推进“两学一做”活动的深入开展。
我市“两学一做”专题教育活动正式启动以来，我会按照市委部署要求，认真组织好本单位“两学一做”活动。
（二）、坚持以侨为本，全心全意为侨服务。
深入了解侨资企业的经营状况，及时反映他们的意见、建议，为侨资企业排忧解难，积极协调解决投资环境问题。同时加强对全市现有侨资、侨属企业进行调查摸底工作，打好为侨资、侨属企业服务基础，积极探索为侨资、侨属企业服务的新模式。
（三）、以侨为桥，加强海内外联谊工作。
通过多种方式与海外侨胞、港澳同胞联络感情，增进友谊，使他们成为我们加强海外联谊，做好牵线搭桥，招商引资工作的骨干力量。
（四）、积极响应号召，参加精准扶贫和党员双报到工作。
做好“一帮一扶”打好脱贫攻坚战，通过进行实地调研、进村入户走访、分析致贫原因并找准帮扶突破口，结合实际认真制定出了具有可操作性的工作方案。党员“双报到”活动，进一步密切社区党组织与机关在职党员之间的联系，提高了社区党组织与机关党组织结对共建水平，有效整合了机关、社区组织资源。
（五）、履行职责，积极参政议政。
组织侨届政协委员学习贯彻中共十九大精神，引导广大侨众把思想和行动统一起来；积极履行职责，提高参政议政水平。
第二部分：梧州市归国华侨联合会2017年度部门决算报表
（部门决算报表详见附件）
第三部分：梧州市归国华侨联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计103万元，比上年减少16.07 万元，下降13.50%。
1．财政拨款收入99.45万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少18.56 万元，下降15.73%，主要是人员经费（工资津贴）、办公经费、侨情调查费、学习交流费，海外联谊费、议政费、其他业务费等。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年减少0.01万元，下降50%。主要是我单位账户利息收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余3.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年比较无增长，主要是以前年度财政拨款结转和结余。
（二）支出总计103万元。比上年减少16.07万元，下降13.50%。包括：
1．一般公共服务（类）85.23万元：主要用于基本支出和项目支出，基本支出61.33万元，比上年减少25.33万元，下降29.23%，项目支出23.9万元，比上年增加4万元，增长20.1%，主要是人员支出（工资津贴）和公用支出（水电邮等），侨情调查费、学习交流费，海外联谊费、议政费、其他业务费等。
2．社会保障和就业（类）6.3万元：主要用于梧州市侨联本级按国家规定缴纳职工基本养老保险缴费的支出。比上年增加4.77万元，增长311.76%，主要是调整社保缴存基数。
3．医疗与卫生计划生育支出（类）2.44万元。主要用于梧州市侨联本级按国家规定缴纳职工基本医疗保险的支出。比上年减少0.09万元，下降3.56%，主要是调整医疗保险缴存基数。
4．住房保障支出（类）5.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.58万元，增长11.81%，主要是调整公积金缴存基数。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6．年末结转和结余3.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年比较无增长，主要是以前年度财政拨款结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
梧州市归国华侨联合会2017年度一般公共预算支出99.45万元，比上年减少16.08万元，下降13.92%。按支出经济分类看，工资福利支出55.32万元，比上年增加1.29万元，增长2.39%；商品服务支出5.81万元，比上年减少2.18万元，下降27.28%；对个人和家庭补助14.41万元，比上年减少19.2万元，下降57.13%。按支出性质看，基本支出75.55万元，项目支出23.9万元。
1．行政运行85.23万元，主要用于单位行政经费的支出，分为基本支出和项目支出，基本支出61.33万元，包括人员支出和公用支出，项目支出23.9万元，包括学习交流费及其他业务费、调研及海外联谊活动费。
2．机关事业单位基本养老保险缴费支出6.3万元。主要用于按照国家政策规定缴纳职工基本养老保险缴费的支出。
3．行政单位医疗支出2.44万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的基本医疗保险的支出。
4．住房公积金支出5.49万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金的支出。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
梧州市归国华侨联合会2017年度政府性基金支出0万元，与上年持平，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出75.55万元，比上年减少20.08万元，下降21%。主要是减少了行政经费的支出。
其中：人员经费69.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金；公用经费5.81万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费，其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.07万元。
“三公”经费支出预算为1.98万元，支出决算比预算减少0.91万元，比去年减少0.91万元，下降45.96 %，主要是落实中央八项规定要求，严格控制“三公”支出。其中，因公出国支出预算0万元，与支出决算对比无变化；公务用车购置支出预算0万元，与支出决算对比无变化；公务用车运行维护费支出预算0万元，与支出决算对比无变化；公务接待费支出决算比预算减少0.91万元，比去年减少0.91万元，下降45.96%，主要是落实中央八项规定要求，严格控制“三公”支出。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1 1．公务用车购置支出0万元。
2．公务用车运行支出0万元。
（三）公务接待费支出1.07万元,国内公务接待批次11次，人次113次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出5.81万元，比2016年减少2.18万元，降低27.28%。主要原因是：减少电费（节能）、邮电费、工会经费的支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2017年12月31日，资产原值合计15.21万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备12.58万元，（3）专用设备0.29万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0 万元，（6）家具、用具、装具及动植物2.34万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款23.9万元，占年初预算的24.03%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：
一、调研及海外联谊活动工作经费12.2万元。
二、学习交流及其他业务费11.7万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
微信号：wuzhoufabu2015
