梧州市人民防空办公室2017年度部门决算公开

梧州市人民防空办公室

2017年度部门决算公开资料

目    录

第一部分：部门基本情况

一、部门决算单位构成

二、主要职能

三、年度主要工作任务

四、编制现状、人员构成

五、部门决算公开信息构成

第二部分：梧州市人民防空办公室2017年部门决算报表

第三部分：梧州市人民防空办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

梧州市人民防空办公室2017年

部门决算情况说明

第一部分：部门基本情况

一、部门决算单位构成

部门决算单位由梧州市人民防空办公室和下属单位梧州市人民防空指挥信息保障中心构成。

梧州市人民防空办公室是梧州市人民政府组成部门，政府党政群机关，市财政全额拨款单位。下属单位梧州市人民防空指挥信息保障中心（含人防执法队），是参照公务员管理的全额拨款事业单位。

二、主要职能

（1）贯彻执行国家关于人民防空建设的法律、法规、规章和方针、政策，拟订梧州市人民防空工作的办法和措施，经批准后组织实施；编制梧州市人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（2）监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。

（3）组织实施防空袭警报试鸣；组织制定和落实梧州市城市防空袭预案和各种保障方案。

（4）负责编制和落实梧州市人民防空工程建设总体规划。

（5）负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能，制定人民防空干部培训规划、计划并组织实施。

（6）负责梧州市人民防空经费和国有资产管理；编制人民防空经费预决算。

（7）制定梧州市人民防空平战结合发展规划并组织落实。

（8）承办梧州市人民政府交办的其他事项。

三、2017年主要工作任务

（一）梧州市人民防空办公室主要工作任务

（1）推进人防指挥信息化建设

（2）重点做好地下空间调研和开发建设的前期准备

（3）重点抓好人防工程建设工作

（4）抓好我市人口疏散地域（基地）建设

（5）抓好人防实战化训练和演练

（6）大力加强人民防空警报建设

（7）统筹抓好人防法制和宣传教育工作

（8）抓好人防经费和平战结合管理工作

（二）梧州市人民防空指挥信息保障中心主要任务

承担人防信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障；执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；承担人防部门交办的其他信息保障任务。

四、编制现状、人员构成

梧州市人民防空办公室编制核定为行政编制12名、工勤编制1名。实有人员14名，离休人员1名。内设秘书人事科、指挥通信科、工程科、计划财务科和法规宣传科5个科室。

梧州市人民防空指挥信息保障中心（含人防执法队）为参公事业编，编制数23名，实有人员22名。内设技术组、内勤警报组。

五、部门决算公开信息构成

根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》精神，2017年部门决算信息公开主要是：人防办（含人防指挥信息保障中心）行政运行经费财政拨款收支情况、“三公” 经费决算支出、政府采购支出、固定资产占用情况等。

第二部分：梧州市人民防空办公室2017年部门决算报表

部门决算公开报表详见附件。

第三部分：梧州市人民防空办公室2017年部门决算情况说明

一、2017年收支决算总体情况

（一）收入总计531.92万元，比上年收入减少69.83万元，下降11.6%。

1、财政拨款收入531.6万元，比上年收入减少70.15万元，下降11.65%。主要原因是2016年10月份起退休人员养老金移交社会保障局, 2017年单位不再发放退休人员养老金。

2、其他收入0.32万元，为银行利息收入。比上年收入增加0.08万元，增长32.6%。

（二）支出总计531.92万元，比上年支出减少69.83万元，下降11.6%。其中：

1、一般公共服务支出421.63万元，主要用于人员工资和公务费支出，比上年支出减少119.14万元，下降22.03%。主要原因是2017年单位不再发放退休人员养老金。

2、社会保障和就业支出50.64万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金支出。比上年支出增加39.59万元，增长358.53%。主要原因是在职人员养老保险和职业年金在2016年10月开始缴交。

3、医疗卫生支出19.57万元，主要用于医疗保险等社会保障支出，比上年支出增加1.72万元，增长9.6%。主要原因是在职人员工资调增。

4、住房保障支出40.08万元，主要用于住房公积金支出，比上年支出增加8万元，增长24.9%。主要原因是在职人员工资调增。

5、年末结转和结余数为0。

二、2017年一般公共预算支出决算情况

梧州市人民防空办公室（含保障中心）一般公共预算支出531.92万元，比上年支出减少69.83万元，下降11.6%。

按支出经济分类看：工资福利支出423.85万元，比上年支出增加25.23万元，增长6.3%，主要是养老保险和职业年金增加原因。

商品和服务支出53.27万元，比上年支出增加27.57万元，增长107.2%；主要是公务交通补贴比上年增长2658%。

对个人和家庭的补助支出54.79万元，比上年支出减少122.64万元，下降69.1%，主要原因是2016年10月份起退休人员养老金移交社会保障局， 2017年单位不再发放退休人员养老金。

按支出性质看，基本支出531.92万元，比上年支出减少69.83万元，下降11.6%。根据国家人防办《关于不公开人防经费预决算信息的通知》（国人防【2012】538号）有关规定，人防经费决算不属于公开范畴，因此项目支出为0元。

按支出功能分类看，行政运行531.92万元，主要用于一般公共服务支出等。

1、一般公共服务支出421.63万元，主要用于人员工资和公务费支出，比上年支出减少119.14万元，下降22.03%。

2、社会保障和就业支出50.64万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金支出。比上年支出增加39.59万元，增长358.53%。

3、医疗卫生支出19.57万元，主要用于医疗保险等社会保障支出，比上年支出增加1.72万元，增长9.6%。

4、住房保障支出40.08万元，主要用于住房公积金支出，比上年支出增加8万元，增长24.9%。

三、2017年政府性基金决算情况

2017年我办政府性基金决算支出0万元，与上年持平。其中：政府性基金基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出531.6万元，比上年支出减少70.15万元，下降11.65%，主要原因是2016年10月份起退休人员养老金移交社会保障局。

其中：人员经费478.33 万元，比上年支出减少97.72万元，下降16.96%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、养老保险费、离休费及公积金支出等。公用经费53.27万元，比上年支出增加27.57万元，增长107.2%；主要是公务交通补贴比上年增长2658%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、工会费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算数为1.68万元，比预算安排数减少0.46万元，比上年支出减少0.47万元，下降21.86%。其中：因公出国（境）经费决算0元；公务用车购置及运行维护费决算0元；公务接待费决算1.68万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费决算情况

因公出国（境）经费决算支出数为零，与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费决算情况

公务用车购置支出为0元，公务用车运行费支出为0元。2016年2月份起我市进行公车改革，2017年我办有2辆公务车参加公车拍卖，拍卖前开支修理费0.39万元，其余全部按规定封存，因此公务用车运行费支出为0元。2017年我办公务车保有量为2辆。

3、公务接待费用决算情况

公务接待费用决算支出数1.68万元，比预算安排数减少0.06万元，比上年支出减少0.06万元，下降3.4%。主要是我办按照八项规定要求及接待费标准，严格控制公务接待费支出所致。

公务接待费主要用于接待上级领导检查及兄弟单位参观学习。其中：国内公务接待21批次,人数约118人次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出（含保障中心）51.08万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比上年支出增加25.38万元，增长98.7%。主要原因是公务交通补贴比上年增长所致。

(二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额（含保障中心）7.72万元（含专项支出），其中：政府采购货物支出7.72万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额7.72万元，占政府采购支出总额100%，其中授予小微企业合同金额7.72万元，占政府采购支出总额100%。

(三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，人防办（含保障中心）共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备 0台（套）。

截至2017年12月31日，人防办（含保障中心）固定资产合计6058.96万元，其中：土地、房屋及构筑物资产4062.98万元；通用设备资产451.73万元；专用设备资产1505.97元；家具类资产38.28万元；文物和陈列品及图书档案类资产为0。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年人防办（含保障中心）组织对平战结合工作经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元，占年初预算的16.8%。绩效评价结果显示，上述项目支出完成100%以上，项目已完成，达到项目申请时设定的各项绩效目标，绩效评价情况比较理想。具体绩效评价如下：

2017年市本级财政下达我办平战结合人防工程使用费收入任务200万元，平战结合工作经费预算支出指标100万元，用于平战结合创收过程中所发生的费用支出。

截止2017年底，我办已超额完成平战结合人防工程使用费收入任务200万元，支出已全部按计划完成。项目支出过程、效果如下：

 1、支付珠山、中山人防地下商场管理人员工资60万元，社会保障费15万元，保证管理人员及员工日常开支和稳定。

     2、支付两个人防地下商场维护维修经费12万元，公共水电燃料费13万元，保障商场正常运转，使商场能“以洞养洞”，个体户又能实现盈利，维持家庭生计，实现战备效益和社会效益双赢。

评价结论：完成年度绩效目标，自评100分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、2017年收入支出决算总表

2、2017年收入决算表

3、2017年支出决算表

4、2017年财政拨款收入支出决算总表

5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年一般公共预算财政拨款安排“三公” 经费支出决算表

8、2017年政府性基金财政拨款收入支出决算表

9、2017年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  梧州市人民防空办公室

2018年7月12日