中国农工民主党梧州市委员会
2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分：农工党梧州市委会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：农工党梧州市委会2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：农工党梧州市委会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：农工党梧州市委会概况
一、主要职能
中国农工民主党梧州市委员会（简称农工党梧州市委会）成立于1982年5月，属市级地方组织建制，下辖十一个基层支部。单位性质为行政机关，依据《公务员法》纳入公务员管理序列，经费预算属财政全额拨款的预算管理单位。
1. 参政议政、民主监督。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，在国家政治生活中履行参政党地方组织职能，参加国家政权、参与地方大政方针和领导人选的协商，参与地方事务的管理，参与地方方针、政策、法律、法规的制定和执行。参与地方经济社会、政治、文化及社会重大决策的政治协商，发挥发挥参政议政、民主监督作用。开展专题调查研究，为政府决策提供理论依据。贯彻执行农工党中央和农工党广西区委的有关决议、决定和承办农工党广西区委、中共梧州市委、市政府交办的事项。
2. 自身建设。加强领导班子建设、基层组织建设、后备干部队伍建设、机关建设。加强对党员进行国情教育、爱国主义教育，提倡爱国、敬业、守法，提高党员素质。努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义法制，维护安定团结的政治局面。
3. 社会服务。依据自身届别优势，开展社会服务活动。积极调动本党派成员的积极性、创造性，为社会物质文明和精神文明建设服务。
二、部门决算单位构成
农工党梧州市委会属正处级编制行政单位，农工党梧州市委会机关内设办公室、组织宣传科。
三、编制现状、人员构成情况
现有编制数4名，为机关行政编制。至2017年12月在编在职实有人数4人，聘用人员1人，退休4人，遗属1人。
四、年度主要工作
（一）深化理论学习，加强思想建设
学习贯彻中共十九大精神。以集中收看中国共产党第十九次全国代表大会开幕会直播、参加市委统战部十九大精神传达会，参加中央宣讲团十九大精神宣讲会等形式，深入学习中共十九大报告和会议精神，研究学习贯彻中共十九大精神措施，部署市委会自身建设总体工作。
（二）认真履行参政党职能
积极参加政党协商，社会经济运行等党委政府关心的问题建言献策，得到市委市政府有关领导同志充分认可。完成中共梧州市委《梧州智慧城市建设发展路径研究》的年度重点调研课题。在政协梧州市十二届二次会议期间，向大会提交提案11件，其中集体提案6件，个人提案5件。
（三）加强组织建设
完成梧州市8名出席中国农工民主党广西壮族自治区第十二次代表大会代表推荐选举工作。农工党广西第十二次代表大会上，1名同志当选农工党广西区第十二届委员会常委，1名同志当选农工党广西区第十二届委员会委员。
第二部分：农工党梧州市委会2017年部门决算报表
（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方有关说明。
第三部分：农工党梧州市委会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计84.39万元，比上年减少16.7万元，比上年减少16.52%。
1．财政拨款收入81.67万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少19.42万元，比上年减少19.21%。因为今年与上年相比市委会减少了换届系列工作所需要开支的相关收入。
2．事业收入0万元。
3．经营收入0万元。
4．其他收入0.45万元，为市委会在“财政拨款收入”之外取得的收入。比上年增加0.44万元，比上年增加4400%。原因是今年上级有关部门拨付了补助调研款项。
5．用事业基金弥补收支差额0万元。
6．上年结转和结余2.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余等。比上年增加1.55万元，比上年增长212%。原因是年度支出预算因客观条件变化未执行完毕。
（二）支出总计84.39万元。比上年减少16.7万元，比上年减少16.52%。包括：
1．一般公共服务（类）72.30万元：主要用于民主党派及工商联的行政运行、一般行政管理事务及其他民主党派及工商联事务支出。比上年减少18.76万元，比上年下降17.13%。主要原因：一是2016年度有换届会议开支，2017年没有此项开支；二是机关运行经费调整。
2．社会保障和就业（类）5.37万元：主要用于按照国家规定缴存的在职人员养老等方面的支出。比上年增加3.4万元，比上年增长173%。主要原因是人员养老保险基数比去年提高。
3．医疗卫生支出（类）2.08万元：主要用于按照国家规定缴存的在职医疗保障的支出。比上年减少0.34万元，比上年下降14.05%。主要是人员医疗、工伤生育保险基数比去年提高。
4．住房保障支出（类）4.18万元：主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。比上年增加0.08万元，比上年增长1.95%。主要原因是人员住房公积金基数比去年提高。
5．结余分配0万元。
6.年末结转和结余0.46元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。比上年减少1.82万元，比上年下降79.82%。主要是主要是去年的住房、医疗费用结余比今年多。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
农工党梧州市委会2017年度一般公共预算支出83.93万元，比上年减少15.62万元，比上年下降15.69%。按经济分类看，工资福利支出50.19万元，比上年增加5.68万元，比上年增长12.76%；商品服务支出27.94万元，比上年减少0.09万元，比上年下降0.32%；对个人和家庭的补助5.81万元，比上年减少20.72万元，比上年下降78.10%。按支出性质看，基本支出59.53万元，项目支出24.4万元。
1.行政运行66.30万元，主要用于市委会行政运行事务支出，有会议、培训类项目，课题调研类项目，宣传、活动类项目。
2.一般行政管理事务6万元，主要用于市委会机关日常运行，补充新增调研和社会服务有关工作。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.37万元，主要用于按照国家规定缴存的在职人员养老等方面的支出。
4.行政单位医疗2.08万元，主要用于按照国家规定缴存的在职医疗保障的支出。
5.住房公积金4.18万元，主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
农工党梧州市委会2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
农工党梧州市委会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出59.53万元，比上年减少11.62万元，比上年下降16.33%。原因是离退休人员有关开支已不在市委会列支。
其中：人员经费55.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费3.78万元，主要包括：水费、电费、邮电费、维修（护）费、印刷费、办公设备购置费、差旅费、会议费、工会经费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.99万元。
“三公”经费支出决算比预算减少0.01万元，比去年减少0.54万元，下降35.29%，原因是全年没有有关公务用车的开支。其中，因公出国支出决算与预算均为0万元；公务用车购置支出决算与预算均为0万元，与去年一样，无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算均为0万元，去年减少0.44万元，下降100%，主要原因是2017年我会已将公务车进行处置；公务接待费支出决算比预算减少0.01万元，比去年减少0.1万元，下降9.17%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款无该项开支。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1、公务用车购置支出0元。
2、公务用车运行维修费支出0元。
（三）公务接待费支出0.99万元,国内公务接待批次8次，人次79次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：为接待来梧检查指导工作的农工党区委领导和来梧考察学习交流的兄弟省、市委会同志和调研考察等公务活动的接待费用开支。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出3.78万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少0.44万元，降低10.45%。主要原因是2016年我会存在办公用房改造开支而2017年没有。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2017年12月31日，资产原值合计25.03万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备19.42万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物5.61万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，市委会共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款24.4万元，占年初预算的28.91%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况能够达到达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：参政议政工作经费项目用于完成中共梧州市委布置调研《梧州智慧城市建设发展路径研究》的年度重点课题。经泛听取情况介绍，收集意见建议，并深入智慧医疗开展相对成熟机构和地市等进行实地考察，形成专题调研报告《梧州市推进智慧城市建设之路径研究》提交市委统战部。其他业务费项项目用于保证市委会正常开展各项活动和日常工作，促进多党合作事业和社会主义协商民主建设的发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：是指用于民主党派及工商联事务、群众团体事务及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
七、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指按照国家统一规定，单位为职工缴纳的基本养老保险费。
八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、参政议政经费：为保障行政单位通过组织成员进行调研、考察、会议讨论等方式开展参政议政相关活动等支出。
微信号：wuzhoufabu2015
