梧州市社会科学界联合会2017年度部门决算公开

梧州市本级2017年度部门决算公开

梧州市社会科学界联合会

2017年部门决算

目    录

第一部分：梧州市社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市社会科学界联合会2017度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：梧州市社会科学界联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市社会科学界联合会概况

一、主要职能

（一）领导和协调社会科学界各个学会、协会、研究会的工作。

（二）制定本会学术活动规划，有计划地开展学术研究和交流活动，帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索，并促进社会科学工作者与自然科学工作者的联合。

（三）组织和推动所属学会开展社会科学知识的宣传普及和咨询服务工作。

（四）定期组织和开展本市社会科学成果和优秀学会工作者的评奖活动。

（五）经常向党和政府有关部门提供社会科学工作的建议，反映社会科学工作者的意见和要求，举办为社会科学工作者服务的事业和活动。

（六）组织和推动社会科学工作者为梧州市两个文明建设出谋献策，完成市委、市政府交给的各项任务。

7、做好与外地学者、学术团队的学术交流工作，加强友好往来。

8、办好学术刊物，开展资料信息交流工作。

二、部门决算单位构成

梧州市社会科学界联合会，简称梧州市社科联，是中共梧州市委员会领导下的人民团体，梧州市社科联为财政全额预算参公单位性质，预算经费由市财政全额拨付。梧州市社科联内设机构：办公室。

三、编制现状、人员构成

梧州市社科联现有编制4名，在编4名。其中主席一名,副主席一名,办公室副主任、科员各一名；退休人员一名。

四、年度主要工作任务

2017年，梧州市社科联继续深入学习好、领会好、把握好、贯彻好党的十九大精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，充分结合习近平总书记今年4月在广西考察时发表的重要讲话精神，以推动“两学一做”学习教育活动常态化、制度化为抓手，进一步团结全市社科工作者，紧紧围绕梧州市党委政府的决策目标，扎实开展课题研究、学会管理、社科普及等工作，把思想和认识统一到发展我市哲学社会科学事业上来，推动全市社科工作大发展，并较好地完成好市委市政府交待的其他各项任务。

第二部分：梧州市社会科学界联合会2017年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计105.72万元，比上年减少20.04万元，下降15.94%。包括：

1．财政拨款收入90.84万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少17.13万元，下降15.87%，主要是财政拨款收入下降。

2．事业收入0万元，此项无收入。

3．经营收入0万元，此项无收入。

4．其他收入0.04万元，此项无收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，此项无收入。

6．上年结转和结余14.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少2.95万元，下降16.58%，主要是一般公共服务支出下降。

（二）支出总计105.72万元。比上年减少20.04万元，下降15.94%。包括：

1．一般公共服务（类）77.74万元：主要用于我会日常行政运行的基本支出，如人员经费、办公费、印刷费、邮寄费、差旅费、会议费、培训费、公务接待等。比上年减少25.69万元，下降24.84%，主要是退休干部工资已经由社保局支出，本单位不再支出退休干部工资。

2．社会保障和就业（类）5.03万元：主要用于我会按国家规定为在职职工缴纳的养老保险缴费方面的支出。比上年增加3.86万元，增长100%，主要是本年度缴纳基数上增加了绩效奖金，所以缴纳基数上升。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.93万元：主要用于我会按国家规定发放的行政单位医疗费用方面的支出。比上年增加了0.43万元，增长28.67%。只要是因为年度职工医疗保险费基数提高造成。

4．住房保障支出（类）4.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加1.27万元，增长45.68%，主要是职工住房公积金缴纳基数提高造成。

5．结余分配0万元，我会无结余分配。

6．年末结转和结余16.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加0.16万元，增长0.95%，主要是节约使用办公费开支。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

梧州市社会科学界联合会2017年度一般公共预算支出86.66万元，比上年减少1.93万元，减少2.18%。按支出经济分类看，工资福利支出38.24万元，比上年增加1.81万元，增长4.73%；商品服务支出31.87万元，比上年增加2.62万元，增加4.73%；对个人和家庭补助14.10万元，比上年减少3.7万元，下降7.28%；其他资本支出2.45万元，比上年减少1.49万元，下降37.82%。按支出性质看，基本支出56.72万元，项目支出29.94万元。

1．行政运行75.64万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出5.03万元，主要用于我会按国家政策规定为在职干部职工购买基本养老保险支出。

3.行政单位医疗1.93万元，主要用于我会按国家政策规定为在职干部职工购买医疗保险支出。

4.住房公积金4.05万元，主要用于我会按国家政策规定为在职干部职工购买发放公积金。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

梧州市社会科学界联合会2017年度政府性基金支出0     万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市社会科学界联合会政府性基金本年收入为0，与上年对比无增减变化。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.72万元，比上年减少2.33万元，下降2.33%，主要是退休干部工资已经由社保局支出，本单位不再支出退休干部工资。

其中：人员经费50.62万元，主要包括：基本工资14万元、津贴补贴12万元、奖金1.41万元、其他社会保障缴费3.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费5万元、其他工资福利支出0.83万元、生活补助0.81万元、奖励金9.24万元、住房公积金4.05万元；公用经费6.10万元，主要包括：邮电费0.01万元、劳务费0.05万元、工会经费0.5万元、其他交通费用4.56万元、其他商品和服务支出0.98万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.086万元。

 2017年“三公”经费支出决算比预算减少0.324万元，下降79.02%，主要是公务用车和公务接待减少。其中，因公出国支出决算比预算0万元，与去年持平，我会没有因公出国业务；公务用车购置支出决算比预算0万元，与去年持平，我会没有公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算比预算0万元，比去年减少0.09万元，下降100%，公务用车改革，我会没有保留车辆；公务接待费支出决算比预算减少0.324万元，比去年减少0.314万元，下降78.5%，主要是和公务接待减少。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.086万元,国内公务接待批次1 次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于县级社科联部门参加会议后的工作餐。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出6.10万元，比2016年增加1.28万元，增长26.56 %。主要原因是：我会增加了公车补贴发放造成。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2017年12月31日，资产原值合计10.16万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备8.2万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物1.96万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，梧州市社会科学界联合会共组织对6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款35.95万元，占年初预算的60.44%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

社会科学事业费13.5万元

一是结合“双报到”活动的开展，梧州市社科联继续发挥社科普及宣传主阵地作用，组织市属社科学术团体、社科专家深入社区，面向社区群众，开足社科科普宣传马力。二是开展党建活动，我会资助藤县新庆镇龙山村村委1.1万元解决龙山村党建活动室、服务大厅等硬件设施问题，进一步夯实基层党建工作。另外，为了提高办公室工作效率，改善办公设备。我会报废了一批已达年限的办公设备，购置了一批新的办公设备，使我会办公室工作得到高效、高质的提升。

重大课题研究费4.5万元

   围绕党的十九大精神开展专项课题的撰写。为学习好、宣传好、贯彻好党的十九大精神，充分发挥哲学社会科学界的思想引领和政治引导作用，展现社科工作者的时代担当与历史责任，为我市在新时代完成新的历史任务和奋斗目标提供智支持和理论支撑，我会组织社科界撰写围绕党的十九大精神开展专项课题，课题于2018年4月结题。

广西社科基地配套经费1.8万元

2017年3月10日，我市首个市县两级共建社科普及基地在岑溪市东山公园文化展厅正式挂牌。这个投资500多万、占地面积约2000平方米的社科普及基地，涵盖了本地的人文历史、政策法规、城市建设成果等领域，是梧州市又一个面向社会、面向大众的社会科学普及教育阵地。此外，为了让更多的群众享受这个全新的社科资源平台，该基地除了免费向公众开放外，我会资助经费建设及聘请了首席社科专家进驻，向社会大众开展社科普及宣传。

基层学会建设费3.15万元

发展和管理学会是社科联工作的重要内容，由于城区社科联没有财政预算，工作一直未能展开。为能使7个县（市）区社科联更好地对学会工作的管理和开展，我会共资助2.5万元给7个县市区社科联，用于社科工作开支和发展新学会建设费。另外资助0.65万元给3个学会临时党组织开展党建工作的开展。

科普刊物出版费5.4万元

今年是梧州市建城2200周年，为了配合我市搞好建城纪念活动，梧州市社科联主动发挥我市历史文化研究类社科学术团体的优势，组织社科专家分别编写出版了《历代名人在梧州》和《八桂山水与文化》等社科重点读物。其中，《历代名人在梧州》一书讲述了从秦汉到民国时代146名历代名人在梧州的经历和故事，选择了其中有代表性的90多人的历史事迹进行系统介绍，对深入了解梧州历史文化和历史底蕴，研究梧州地方历史，具有重大意义，为梧州市建城2200年纪念活动打响了头炮。

社会科学研究项目经费7.6万元

该款项为广西壮族自治区社会科学界联合会下拨的专项经费，用于开展重大课题研究、广场活动、广西社科大讲坛和社会科学普及基地。梧州市社科联在开展自治区重点课题立项之初，就做好了课题研究方向的定位工作，即立项的课题要找准研究工作的关注点和着力点的同时，要有浓郁的“桂”派社科研究元素。既要充分突出广西桂派特色风格的同时，又能彰显梧州社科本土研究的风采，积极把社科学术研究与服务广西和梧州经济发展的需要结合起来，重点关注社会需要、实践需要、民生需要，积极推出有“桂”元素的社科研究成果。结合梧州是广西工商业的摇篮、桂商的发源地之一，3月，由梧州市社科联课题组上报的《“桂商”历史研究》课题，获得了自治区社科联重点课题立项。5月至9月，梧州市社科联课题组分赴北海市、合浦县和北京，从海上丝绸之路的始发点出发，沿着桂系商人祖祖辈辈经商的发展、成就、特点以及影响等历史轨迹，发掘整理桂商的文化，让当代人更立体地了解老一辈桂系商人的经商故事。这个课题作为《广西哲学社会科学研究“十三五”规划》当中的理论经济类研究主题之一，既是桂学研究的重要史实，也是广西“双核驱动”战略的历史底蕴与文化支撑，该课题预已在11月份完成了市本级结题并上报自治区。另外，我会在大塘社区、藤县新庆镇龙山村、社科团体临时党支部等，分别举行了 “学习党史，发挥先锋模范作用”、“新时代新征程——学习贯彻党的十九大精神”、“习近平新时代开启民生事业新篇章”、“学习新修订党章”、“学习习近平广西考察重要讲话精神”等专题党课、6次科普知识宣传活动，发放了近千份科普知识宣传资料；开展了3次科普知识有奖宣传问答活动；举办了1次科普广场活动。其中，6月24日在大塘社区广场举行的营造“三个生态”实现“两个建成”广场科普活动，我们还结合今年梧州市建城2200年的纪念活动开展，组织我市社科历史文化学者在广场举行社科类科普读物签名会，向广大市民免费签名赠送了《历代名人在梧州》、《梧州人的抗战》、《梧州话源流考》等重点社科读物，让社区群众更深入地了解梧州的历史文化。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。