梧州市机构编制委员会办公室
2017年部门决算公开
目 录
第一部分：梧州市机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州市机构编制委员会办公室2017度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
（一）市编办机关主要职责：
1.贯彻执行党中央、国务院和中央编委关于地方行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规；拟订我市行改管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性法规和政策；研究制定梧州市机构编制工作中长期规划及年度工作计划；统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、群众团体机关（以下简称“党政群机关”）的机构编制工作；协调全市各级事业单位的机构编制管理工作。对全市机构编制进行宏观管理和总量控制。
2.研究拟订我市各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市直党政群机关和各县（市、区）机构改革方案；指导全市各级机构改革工作。
3.审核市直党政群机关、驻外机构的职能配置、机构设置、人员编制和科以上领导职数；负责市直党政群机关、驻外机构处级内设机构和领导职数调整的审批；审核市直党政各部门之间，市直党政各部门与市、县（市、区）之间的职责分工；负责党政机关各部门的责任确定和监督检查责任落实情况。
4.负责行政管理体制和机构改革及机构编制管理的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训及统计业务工作。
5.拟订市直党政群机关，各县（市、区）、乡（镇）行政编制总额分配方案。
6.研究拟订全市事业单位改革的方案，并组织实施；审核、报批梧州市市委、梧州市人民政府直属事业单位、相当副处级以上事业单位的机构编制方案；审批市直党政群机关所属科级以上事业单位的机构编制和领导职数；审核、报批市属相当正县（处）级事业单位的设置；审批市属相当副县（处）级事业单位的设置；研究拟订事业编制总量控制办法；指导各市、县（市、区）事业单位机构编制管理和机构改革工作；负责事业单位登记管理工作。
7.监督检查各级党政群机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作的政策、法规情况；会同有关部门建立机构编制预算管理机制和监督惩处制度，并具体组织实施；对市直党政群机关履行职能情况进行绩效评估。
8.组织实施全市机构编制电子政务工作。负责梧州市本级机构编制实名制管理，指导市、县（市、区）机构编制实名制管理工作，组织实施全市机构编制电子政务管理制度；负责政务和公益域名注册管理工作。
9.贯彻执行中央、自治区行政审批制度改革方针政策；依法清理市本级行政审批事项；依法认定并向社会公布市本级行政执法主体、行政许可项目和非行政许可的行政审批项目及其实施主体。负责组织实施市本级政府职能转变和行政审批制度改革工作。
10.编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。
11.承办梧州市市委、梧州市人民政府和梧州市机构编制委员会交办的其他工作事项。
（二）市编办下属梧州市事业单位登记管理局主要职责
1.贯彻执行国家、自治区和市关于事业单位登记管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。
2.负责全市事业单位登记管理工作，承办市本级事业单位登记注册；核发《事业单位法人证书》和《法定代表人证》；办理事业单位变更、注销年检、公告等工作。
3.依法保护全市核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益。
4.管理本级事业单位登记档案和其他有关信息资料，为事业单位和社会提供有关服务。
5.负责市、县（市、区）政务和公益域名的申报、注册、登记管理工作。
6.负责组织事业单位登记、政务和公益域名注册信息的统计和联网工作。
7.指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。
8.监督检查全市事业单位执行登记管理法规、规章情况，查处违规行为。
9.承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2017年部门决算单位为梧州市机构编制委员会办公室1个独立核算单位(2017年度部门决算信息包含市编办本级及下属机构事业单位登记管理局的全部数据)。
三、 编制现状、人员构成
梧州市机构编制委员会办公室内设机构5个：综合科、党政群机关机构编制管理科、事业编制管理科、监督检查科、行政审批管理科。行政编制14名，实有14人；后勤 服务事业编制1名，实有1人；退休人员8人；下属梧州市事业单位登记管理局内设机构2个：办公室、电子政务科。参照公务员管理全额事业编制10名，实有9人。
四、年度主要工作任务
1．深化行政审批制度改革。
2．深化市本级政府部门权力清单工作，各部门制定权力清单及责任清单动态管理制度和具体运作规范。
3．全面推进乡镇（街道）政府权力清单制度。
4．深化政府职能转变和机构改革。
5．稳妥推进相对集中行政许可权试点改革工作。。
6. 推动生态环境保护管理制度改革。
7．加快推进公立医院综合改革。
8．积极稳妥推进纪检监察体制改革。
9．继续深入推进事业单位分类改革。
10．强化机构编制管理和服务。
11. 继续做好行政、事业单位机构编制实名制管理、政务和公益域名管理工作。
第二部分：梧州市机构编制委员会办公室2017年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：梧州市机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计351.30万元, 比上一年增加1.93万元，增长0.55%，主要原因是增加本年调入人员经费造成。
1．财政拨款收入344.07万元，为市本级财政当年拨付的资金, 比上一年减少5.30万元，下降1.52%，减少的主要原因是人员退休。
2．事业收入0万元，我单位无此项收入。
3．经营收入0，我单位无此项收入。
4．其他收入0万元，我单位无此项收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，我单位无此项收入。
6．上年结转和结余7.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。我办的上年结转和结余全部是一般公共预算财政拨款结转和结余，比上年减少4.16万元，下降36.49%，减少的主要原因是我办本年度合理编制年度预算，按规划使用预算资金。
（二）支出总计351.30万元, 比上一年增加1.93万元，增长0.55%，主要原因是本年调入人员增加开支造成。支出包括：
1．一般公共服务（类）276.98万元：主要用于一是用于梧州市机构编制委员会办公室按国家规定发放的在职人员及人员管理方面的支出；二是用于单位日常运行的办公、印刷、水电、邮电、差旅、会议、培训、公务接待、公务用车运行维护及办公设备的购置等费用。比上年减少3.88万元，下降1.38%，主要是因为单位本年度有职工退休，减少了经费开支。
2．社会保障和就业（类）28.75万元：主要用于我办按国家规定为在职职工缴交的养老保险缴费；比上年减少2.64万元，下降8.41%，主要是因为单位本年度有职工退休，减少了经费开支。
3.医疗卫生与计划生育支出11.75万元：主要用于我办按国家规定为职工缴交的社会保障缴费；比上年增加2.05万元，增长21.13%，主要是因为职工医疗保险费基数提高造成。
4．住房保障支出（类）24.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加5.63万元，增长30.61%，主要是职工住房公积金缴存基数提高造成。
5．结余分配0万元，我办无结余分配。
6．年末结转和结余9.80万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。我办此项是本年度财政拨款结转和结余，比上年增加0.77万元，增长8.53%，主要是节约使用公用经费开支造成增长。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
梧州市机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算支出341.50万元，比上年增加1.16万元，增长3.41%。按支出经济分类看，工资福利支出198.29万元，比上年增加4.17万元，增长2.15%；商品服务支出63.10万元，比上年增加25.45万元，增加67.60%；对个人和家庭补助74.15万元，比上年减少25.78万元，下降25.80%；其他资本支出5.97万元，比上年减少2.67万元，下降30.90%。按支出性质看，基本支出302.13万元，项目支出39.37万元。
1．行政运行276.98万元，主要用于保证单位行使职能时所需要的各项支出；
2．机关事业单位基本养老保险费支出28.75万元，主要用于为我办按国家政策规定为在职人员购买基本养老保险费支出；
3. 行政单位医疗支出11.75万元，主要用于我办按国家政策规定为职工支付的医疗保险支出。
4. 住房公积金支出24.02万元，主要用于我办按国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
梧州市机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故表八无数据。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出302.13万元，其中：人员经费272.44万元，主要包括：基本工资80.12万元、津贴补贴62.94万元、奖金7.80万元、社会保障缴费18.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.75万元、其他工资福利支出0.48万元、奖励金49.38万元、住房公积金24.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.74万元；公用经费29.70万元，主要包括：办公费1.19万元、邮电费0.61万元、差旅费1.05万元、维修（护）费0.18万元、培训费0.23万元、公务接待费0.59万元、劳务费0.11万元、工会经费2.97万元、其他交通费用22.76万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.59万元。
2017年“三公”经费支出与年初预算数相比，增加了0.27万元，增长率为84.38%，其中：因公出国（境）费支出与往年一样不作预算安排，支出为0万元；公务用车运行维护费公车改革后我办已无此项开支，因此不作预算安排，支出为0万元；公务接待费支出决算与预算相比增加了0.27万元，增长率为84.38%，增长原因是我办工作职能的增加造成公务接待的范围有所扩大，公务接待费用增加。
2017年“三公”经费支出与比去年增加0.03万元，增长5.45 %，主要是公务接待费上升造成，其中，因公出国支出为0万元，与去年持平，持平原因是我办无因公出国工作安排，与往年一样保持没有发生额；公务用车购置支出决算比去年减少0.23万元，下降原因是去年仍未完成公车改革需要为单位车辆购置保险费，今年公车改革后我办已无此项开支；公务接待费支出决算比去年增加了0.27万元，增长率为84.38%，增长原因是我办工作职能的增加造成公务接待的范围有所扩大，公务接待费用增加。
支出的具体情况如下：
（一）无因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1. 公务用车购置支出0万元。
2. 公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.59万元,国内公务接待批次6次，人次52次。主要用于接待自治区编办调研人员2次、接待各兄弟市编办到我市经验交流人员1次、接待各县（市、区）编办业务学习人员3次，每次接待我办都严格执行《梧州市党政机关国内公务接待办法》的相关规定：有派出单位发出的接待公函、有公务接待事前审批申请、严格按规定派出陪餐人员、严格执行用餐标准、财务报账手续完备。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年我办机关运行经费支出 29.70万元, 比2016年增加21.91万元，增长281.26%，增长主要原因是我办职工本年度发放公车补贴造成。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年我办政府采购支出总额5.97万元，其中：政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、3辆公务用车有2辆已公开拍卖、1辆移交给梧州市机关事务管理局，等待相关手续到位后办理注销手续。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2017年12月31日，资产原值合计117.74万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备108.59万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物 9.15万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，我办共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款39.37万元，占年初预算的11.53%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：行政审批制度改革及机构编制监督检查经费项目资金是用于保障我市的行政审批制度改革、机构编制监督检查工作的正常开展。2017年该项目市级财政的专项资金拨款 11.40万元，我办实际使用的资金为11.40万元，其中：用于开展该项工作时发生的办公经费2.7万元、差旅费3.6万元、培训费2.1万元、办公设备购置3万元。该项目实现了以下绩效目标：根据自治区文件精神，我市2017年分4批取消和调整行政许可事项，取消55项，调整257项；根据自治区文件精神，我市2017年清理规范行政审批中介服务事项4项；印发许可事项目录，明确市直部门339项行政许可事项，中区直部门60项行政许可事项；对取消的行政许可事项，及时做好事中事后监管措施55项；对外公布市县两级权责清单事项；积极推进相对集中行政许可权改革试点工作，市行政审批局和粤桂合作特别试验区（梧州）管委会行政审批机构已组建完成并正式运作；对市本级375个机关事业单位实施了编制检查工作，有效控制行政和事业编制总量。所有指标全部按时按质完成，服务对象满意度90%，如期完成年初制定目标任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
