中国民主同盟梧州市委员会
2017年部门决算
目 录
第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：中国民主同盟梧州市委员会2017度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中国民主同盟梧州市委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况
一、主要职能
中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成，具有政治联盟特点，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟梧州市委员会（简称民盟梧州市委会）作为中国民主同盟的地方组织，其主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，以及发挥自身优势开展社会服务工作。
二、部门决算单位构成
中国民主同盟梧州市委员会2017年部门决算单位构成只有中国民主同盟梧州市委员会机关1个单位，无下属单位。单位性质为全额拨款行政机关，依据《公务员法》纳入公务员管理序列，一级预算单位。机关设有三个职能科室，即办公室、组织科、宣传科。
三、编制现状、人员构成
截至2017年12月，我单位编制总数为8个，其中行政编制数8个，后勤服务聘用人员控制数1个。行政编制在职人员6人，后勤服务聘用人员控制数在职1人；退休人员11人，其中镇南关退休人员2人。
四、年度主要工作任务
在盟内开展思想建设工作，夯实政治思想基础；围绕市委、市政府中心工作开展参政议政工作，深入开展调查研究，积极为我市经济社会发展建言献策；积极发挥监督作用，有效推进民主监督；做好组织建设工作，为民盟充分履行参政党职能提供人才支持和组织保证；开展宣传工作，树立民盟良好的社会形象；做好社会服务工作，发挥民盟优势，开展“农村教育烛光行动”、“文化统战”、“助推盟员企业发展”等社会服务活动；积极做好乡村建设（扶贫）工作，确保定点扶贫村顺利完成脱贫任务。
第二部分：中国民主同盟梧州市委员会2017年度部门决算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计121.79万元，比上年减少74.59万元，下降37.98%。主要原因是2017年度比2016年度人员减少了2人。
1．财政拨款收入116.93万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少72.72万元，下降38.34%，主要原因是2017年度比2016年度人员减少了2人。
2．事业收入0万元，与去年持平。
3．经营收入0万元，与去年持平。
4．其他收入0.76万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 比上年增加0.5万元，增长194.03%，主要是因为市委统战部、盟区委拨来了部分经费。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，与去年持平。
6．上年结转和结余4.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少2.36万元，下降36.48%。
（二）支出总计121.79万元。比上年减少74.59万元，下降37.98%。主要是由于人员减少2人，工资减少了。包括：
1．一般公共服务（类）101.62万元：主要用于我单位基本支出、日常办公经费支出等。比上年减少57.58万元， 下降36.16%，主要是由于人员减少2人，工资减少了。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）2.68万元：主要用于行政单位医疗保险缴费。比上年下降21.24%。
3.社会保障和就业（类）7.16万元：主要用于我单位机关事业单位养老保险缴费。比上年增加5.08万元，增长244%，主要是由于机关事业单位养老保险制度的建立完善，所以经费支出增加。
4．住房保障支出（类）6.32万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加减少0.03万元，下降0.48%.
5．结余分配0万元。
6．年末结转和结余4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少21.34万元，下降84.2%，主要是由于2017年收回了部分财政结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
民盟梧州市委会2017年度一般公共预算支出117.78 万元，比上年减少53.24万元，下降31.13%。按支出经济分类看，工资福利支出66.07万元，比上年减少6.61万元，下降9.16%；商品服务支出29.39万元，比上年减少5.86万元，下降16.62%；对个人和家庭补助22.32万元，比上年减少38.88 万元，下降63.53%。按支出性质看，基本支出89.48万元，项目支出28.3万元。
1．行政运行96.62万元，主要用于在职人员工资发放，单位办公日常开支，公务用车运行维护，会议及盟员培训，机关人员赴外地开展工作差旅费，接待费用，盟讯出版，课题调研等支出。其中人员经费64.2万元，日常公用经费9.12万元。
2．社会保障和就业支出7.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出2.68万元，主要用于行政单位医疗保险费。
4.住房保障支出6.32万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
民盟梧州市委会2017年度政府性基金支出0万元，与上年持平。其中基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出89.48万元，比上年减少39.81万元，下降28.97%，主要是由于退休人员的退休费转到社保局发放。
其中：人员经费80.36万元，主要包括：基本工资19.09万元，津贴补贴14.54万元，奖金13.13万元，其他社会保险缴费4.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.76万元，其他工资福利支出1.61万元，退休费14.27万元，住房公积金6.32万元，其他对个人和家庭的补助支出0.55万元；公用经费9.12万元，主要包括：办公费0.62万元，手续费0.02万元，水费0.02万元，电费0.47万元，邮电费0.84万元，差旅费0.17万元，维修（护）费0.95万元，工会经费0.72万元，其他交通费用5.28万元，其他商品和服务支出0.04万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.88万元。
（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。与年初预算持平。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年下降0.36万元，下降100%，原因是公车改革，所以本单位无该项费用支出，与年初预算持平。
（三）公务接待费支出0.88万元,比年初预算减少0.42万元。公务接待中，国内公务接待批次4次，人次 106次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费支出比去年下降0.42万元，下降32.64%，主要原因是本单位接待活动减少了。
（四）“三公”经费支出决算比预算减少0.42万元，比去年减少0.42万元，下降32.64%，主要是由于人员减少，公务接待活动减少。其中，公务接待费支出决算比预算减少0.42 万元，比去年减0.42万元，下降32.64%。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出9.12万元 ，比2016年增加0.99 万元，增长12.16 %。主要原因是业务量大，日常经费增多。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2017年12月31日，资产原值合计31.77万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元。（2）通用设备19.53万元。（3）专用设备0万元。（4）文物和陈列品0万元。（5）图书档案0万元。（6）家具、用具、装具等7.4万元。（7）流动资产4.84万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，本单位共组织对1个项目（专项业务费）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款23.3万元，占年初预算的100 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
