梧州市委政策研究室
2017年部门决算
目 录
第一部分：市委政研室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：市委政研室2017度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：市委政研室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、用事业基金弥补收支差额
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、经营支出
十二、“三公”经费
十三、机关运行经
第一部分：市委政研室概况
一、 主要职能
（一）根据党中央、自治区的方针政策和市委的决策及工作部署，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面的一些重大问题进行调查研究，提出工作意见和建议，供市委决策参考。
（二）根据市委的要求，研究、起草或修改市委部分重要文件、文稿。
（三）了解研究全市各方面在贯彻执行党中央、自治区党委及市委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向自治区党委、市委报告及向有关单位反馈。
（四）完成市委领导交办的课题调研任务，协同有关方面的调研力量，对全局性、战略性、综合性、政策性的决策，做好超前的可行性周查研究，提出相应的建议。
（五）负责向市辖县委政研室（办公室）及市直有关单位调研机构，传达自治区党委和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、联络、协调全市有关政策研究业务工作，为基层党委和部门决策服务。
（六）负责内部刊物《政研专报》、《政研内参》的编审、政策信息馈工作。收集、整理全国各地政策信息，配合上级党委政策研究部门，做好政研信息的沟通工作。
（七）改革办主要职责：组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；加强与自治区改革办的联系；负责完成市委和领导小组交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
市委政策研究室内设5个职能科室：经济发展调研科、社会发展调研科、秘书科、综合科、督察科。2014年2月中共梧州市委全面深化改革办公室设在政研室。
三、 编制现状、人员构成
根据《中国共产党梧州市委员会关于印发中共梧州市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（梧发[2001]77号）及《关于市委政研室机构编制事项的通知》（梧编[2014]57号）文件精神，市委政策研究室编制数12名（其中：行政编制11名，后勤服务事业编制1名）。目前，我室实有行政在职人员11名（其中：处级干部4人，科级干部7人），工勤2人（合同工）。退休干部6名（其中：处级干部4人，科级干部2人）。
四、年度主要工作任务
2017年，我室（改革办）围绕中心工作开展文件起草和课题研究工作，共起草市委、市政府文件3份，完成各类课题15个，组织召开改革会议3次。市委、市政府对政研室工作累计作出了27次批示。
一是针对试验区广东广西发展不平衡的问题开展了调研，形成了《试验区“东冷西热”问题原因分析及对策建议》；二是针对推进特色小镇建设的进行有关调研活动，通过搜集浙江特色小镇建设的相关资料，并对上级对特色小镇政策扶持分析，研究我市特色小镇的创建基础，提出加快我市特色小镇建设的思考和建议；三是针对我市工业物流发展存在的问题，形成了《推动浙江传化物流落地梧州的工作建议》；四是针对农民留用地开发建设滞后的问题，对我市农村留用地开发利用问题进行了深入调研，并研究广西区内部分城市、广东佛山市南海区及广州市黄埔区在农村留用地管理的具体做法,形成了《关于我市留用地开发建设若干问题的对策建议》；五是针对新型政商关系基层实践面临的问题，开展对在基层经济工作中构建新型政商关系的研究，推动和促成我市出台《关于领导干部在构建新型政商关系廉洁作为的若干意见》等文件，对基层干部出现的“不作为”和“乱作为”细节问题作了进一步规范，取得了良好地经济社会发展效果；六是对我市临床医学重点专科建设现状，进行了相关调研；七是针对国家正在调研的包海高铁支线桂湛铁路（高铁）走向问题进行调研；八是开展营改增改革工作调研，形成“营改增改革对我市经济发展影响及对策建议”；九是根据自治区政研系统调查研究年活动要求，报送了《珠西经济带沿江生态城镇群建设激励机制研究》和《两广金融改革创新综合试验区建设的难点及对策研究》，其中《两广金融改革创新综合试验区建设的难点及对策》荣获“自治区党委政研系统课题调研二等奖”；十是借鉴外地改革经验，对我市检验检测机构改革改革整合基本情况、存在问题进行调研，提出改革建议；十一是根据黄俊华书记批示，正就城市综合执法体制改革和非住宅商品房去库存问题进行调研，预计月底形成研究报告报市委；十二是完成对我市农村集体经济发展状况开展调研；十三是开展行政执法体制改革后相关执法问题调研；十四是开展对我市电力体制改革课题调研，了解我市工业用电基本情况，研究国务院对电力体制改革工作背景和基本思路，提出加快推进我市电力体制改革的措施建议。
第二部分：市委政研室2017年度部门决算公开报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计223.24万元，比上年减少16.27万元，下降6.79%。
1．财政拨款收入215.01万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少13.86万元，下降5.99%，主要是一般公共服务支出比上年减少了。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余8.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加0.12万元，增加0.15%，主要是项目支出比上年减少，同比结余增加。
（二）支出总计223.24万元。比上年减少16.27万元，下降6.79%。包括：
1．一般公共服务（类）173.11万元：主要用于本单位行政运行支出。比上年减少42.96万元，下降17.93%，主要包括两部分：（1）根据国家规定的基本工资和津补贴标准发放地点工资性支出。（2）用于保证本单位日常运转发生的基本支出和完成本单位业务工作的项目支出。项目支出收入比上年减少，同比今年支出就相应下降了。
2.社会保障和就业（类）15.8万元：主要是用于按国家规定为职工计缴基本养老保险缴费支出。比上年增加12.42万元，增长7.6%。主要是离退休人员已经划拨到市社会保障局管理。增加了在职职工基本养老保险支出。
3.医疗卫生、保障与计划生育支出(类) 6.75万元：主要用于本单位按照国家规定缴纳医疗社会保险缴费等开支。比上年减少0.04万元，下降0.58%。主要是市社会保障局缴费基数下降，缴费已相应减少了。
4.住房保障支出（类）12.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加1.81万元，增长17.57%。主要是在职职工职务变动，缴费基数增加，缴费支出相应增加。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余15.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加7.19万元，增长了87.04%，主要是代扣的养老金、职业年金还没有转出。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
中共梧州市委政研室2017年度一般公共预算支出 207.77万元，比上年减少11.32万元，下降5.16%。按支出经济分类看，工资福利支出115.02万元，比上年减少26.58万元，下降18.77%；商品服务支出14.79万元，比上年减少28.5万元，减少65.83%；对个人和家庭补助44.88万元，比上年减少18.11万元，下降28.75%。其他资本性支出0万元，比上年减少0.02万元，下降100%；按支出性质看，基本支出174.68万元，项目支出33.09万元。
1．行政运行173.11万元。其中：基本支出140.02万元，项目支出33.09万元。主要用于保证本单位日常运转发生的基本支出和开展本单位业务工作而发生的项目支出。
2.社会保障和就业（类）15.8万元：主要用于主要是用于本单位按国家规定为职工计缴基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生、保障与计划生育支出(类) 6.75万元：主要用于本单位按照国家规定缴纳医疗社会保险缴费等开支。
4．住房保障支出（类）12.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.基本支出174.68万元，主要是用于保障本团机关正常运转的基本支出。包括年初预算按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴,退休人员的退休费、医疗保险、住房公积金和按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、水电费、培训费、工会经费、等日常公用经费支出。
6.项目支出33.09万元,主要是用于完成本单位各项专项业务工作而发生的项目支出。包括年初预算安排的调研经费、扶贫经费、差旅费、培训费等。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
中共梧州市委政研室2017年度政府性基金收入为0万元，政府性基金支出为0万元，与去年对比无变化。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出174.68万元，比上年减少14.93万元，下降7.8%，主要是离退休人员划拨到市社会保障局管理，减少了退休费的支出。
人员经费159.89万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费14.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.41万元。
支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费。2016年决算支出0元。2017年预算没有这项预算支出。2017年决算支出0万元，与上年支出持平。
（二）公务接待费。2016年决算支出0.61万元。2017年预算支出0.6万元。2017年决算数0.41万元，比去年下降了33.3%，原因是接待数量减少。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元。
2．公务用车运行支出0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。公务用车购置2016年决算支出0万元。2017年决算支出0万元。因为2017年预算没有这项预算支出。与上年持平。
（四）公务接待费支出0.41万元,国内公务接待批次7次，人次41次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于用餐接待。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出14.79万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加4.57万元，增长5.6%。主要原因是：本年度增加其他交通费用，在职职工的车补。造成比上年度大幅度增长。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中部级领导用车0辆、一般公务用车2辆（2辆公务用车已经进行公车拍卖，正办理注销手续），一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上的通用设备0台，100万元以上的专用设备0台。
截至2017年12月31日，资产原值合计122.58万元，其中：（1）通用设备为110.85万元；（2）专用设备为3.74万元；（3）家具、用具、装具及动植物为7.99万元。（4）无形资产为0.31万元。（5）存货为0万元。（6）图书档案0万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，本团共组织对四个专项项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款33.09万元，占年初预算的94.54%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十三、医疗卫生与计划生育支出：是按国家政策规定为单位职工缴纳的社会医疗保险方面的支出。
十四、住房保障支出：是按国家政策规定为单位职工缴纳的住房公积金补贴支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年政研室决算公开附表（共9张表）
中共梧州市委政策研究室
2018年7月16日
微信号：wuzhoufabu2015
