中共梧州市委党史研究室2017年部门决算

中共梧州市委党史研究室2017年部门决算

目    录

第一部分：中共梧州市委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：中共梧州市委党史研究室2017度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

       第三部分：中共梧州市委党史研究室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：中共梧州市委党史研究室概况

一、主要职能

一是负责中央、自治区党委和梧州市委有关党史工作决策、指示在我市的传达贯彻落实；二是负责全市党史工作指导、检查、协调工作，担负“存史、资政、育人”工作职能；三是负责全市党史资料征集、整理、研究，党史史稿编纂出版、存史及利用工作；四是负责党史宣传教育工作；五是承担市委和上级党史部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

中共梧州市委党史研究室是参照公务员法管理的市委直属正处级全额拨款事业单位。是梧州市本级一级预算单位，无下属机构。内设三个科室，分别是秘书科、征编研究科和宣传教育科。

三、编制现状、人员构成

      2017年中共梧州市委党史研究室单位编制10人（其中工勤人员编制1人）。实有人数9人，其中在职在编人员8人（处级干部3人、科级干部2人、科员3人）；聘用人员1人；退休干部10人。经济管理方式：全额财政拨款8人，经费自理1人。

四、年度主要工作任务

一是抓紧推进《中国共产党梧州历史（第二卷）》（1949—1978)编纂工作。二是做好广西改革开放纪实课题。三是编写抗日战争时期梧州党史资料汇编书籍。四是继续抓好全市新民主主义时期党史资料抢救征集工作。五是继续开展征集社会主义时期党史资料。六是积极推进党史宣传工作。七是抓好对各县（市）的党史业务指导工作。

第二部分：中共梧州市委党史研究室2017年度部门决算报表

2017年中共梧州市委党史研究室部门决算报表，详见附件（表一至表九）。

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计191.08万元，比上年减少38.41万元，下降16.74%。

1．财政拨款收入184.37万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少36.38万元，下降19.73%，主要是人员减少，有两名调研员退休，使收入预算总体有所减少。

2．事业收入 0 万元，同比无变化。

3．经营收入 0 万元，同比无变化。

4．其他收入 0 万元，同比无变化。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，同比无变化。

6．上年结转和结余 6.71 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。比上年减少2.03万元，下降23.22%，主要是业务量增加，因此结余减少。

（二）支出总计191.08万元，比上年减少38.41万元，下降16.74%。包括：

1．一般公共服务（类）167.2万元：主要用于保证我室日常行政运行的基本支出，如人员经费，办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。比上年减少22.92万元，下降12.06%，下降主要原因是厉行节约。

2. 社会保障和就业（类） 0 万元：由于做决算时将该项支出放在了行政运行，因此为 0 万元。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）4.58万元：主要用于我室职工医疗保险支出。比上年增加0.14万元，增长3.15%，主要是医保基数提高。

4．住房保障支出（类）9.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加1.96万元，增长25.19%，主要是公积金基数提高。

5．年末结转和结余9.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。比上年减少17.59万元，下降64.78%，主要是业务量增加，因此结余减少。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

中共梧州市委党史研究室2017年度一般公共预算支出181.52万元，比上年减少20.82万元，下降10.29%。按支出经济分类看，工资福利支出81.95万元，比上年减少11.2万元，下降12.02%；商品服务支出49万元，比上年增加14.65万元，增长42.65%；对个人和家庭补助43.76万元，比上年减少30.16万元，下降40.8%；其他资本性支出6.81万元，比上年增加5.89万元，增长6.4%。按支出性质看，基本支出132.32万元，项目支出49.2万元。

1．行政运行167.2万元，主要用于保证我室日常行政运行的基本支出，如人员经费，办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

2．社会保障和就业（类） 0 万元：由于做决算时将该项支出放在了行政运行，因此为 0 万元。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）4.58万元：主要用于我室职工医疗保险支出。

4．住房保障支出（类）9.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余9.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市委党史研究室2017年度政府性基金支出0 万元。没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。与上年对比无变化。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出132.32万元，比上年减少20.69万元，下降13.52%，主要原因是退休费由社保发放不再纳入财政。

其中：人员经费121.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金；公用经费10.47万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、其它交通费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算0.27万元。“三公”经费支出决算比预算减少0.23万元，比去年减少 0.24 万元，下降47.06%，主要是进一步落实八项规定，厉行节约。

其中，因公出国支出决算与预算均为 0 万元，与上年持平，同比无变化，主要是未安排出国（境）计划；公务用车购置支出决算与预算均为0万元，与上年持平，同比无变化，主要是2016年实行车改，我室不再持有车辆；公务用车运行维护费支出决算与预算均为 0 万元，比去年减少0.06万元，下降100%，主要是车改前产生的费用，2016年2月起实行车改，公务用车已清退拍卖；公务接待费支出决算比预算减少0.23万元，比去年增加减少 0.24 万元，下降47.06%，主要是进一步落实八项规定，厉行节约。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

1．公务用车购置支出0 万元。

2．公务用车运行支出0 万元。 

2017年，中共梧州市委党史研究室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.27万元,国内公务接待批次5次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级领导以及兄弟单位来梧调研指导交流工作。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出10.47万元，比2016年增加6.69万元，增长176.98%。主要原因是：公车补贴在机关运行费中列支。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额5.63万元，其中：政府采购货物支出5.63万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2017年12月31日，资产原值合计33.8万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 0 万元，（2）通用设备21.88万元，（3）专用设备5.88万元，（4）文物和陈列品 0 万元，（5）图书档案0.8万元，（6）家具、用具、装具及动植物5.24万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年共组织对4个项目进行预算绩效目标评价，均为财政一般公共预算拨款，共计49.2万元，占支出总预算32.81%。其中：

1.党史资料征集编写工作经费17.2万元。绩效目标：（1）按照自治区党委党史研究室具体要求，完成新一轮广西改革开放纪实课题调研及编写工作。（2）继续推进抗日战争时期党史资料征集汇总工作，编写梧州市抗日战争时期党史资料长编。（3）根据自治区党史研究室有关工作要求，开展新民主主义革命时期党史资料抢救征集工作，并进行红色革命故事读本编纂工作。（4）面向全市广泛开展社会主义建设时期梧州党史资料征集工作，征集材料包含社会主义建设时期在梧州发生的重大活动、重大决策、重大运动、重要会议、重要政策等多方面内容。

2.《中国共产党梧州历史》（第二卷）征集编写经费9万元。绩效目标：在完成《中国共产党梧州历史（第二卷）》初稿的基础上，根据纂写初稿时存在的问题，做好资料查找、补充、完善和编目调整等工作。

3.党史宣传教育经费8万元。绩效目标：（1）征集梧州著名党史人物或事件资料，开展党史宣传工作，协助完善党史纪念场馆馆藏资料。（2）重点指导、推动各县（市）第二卷等党史基本著作的资料征集工作及新民主主义革命时期党史资料抢救征集工作。

4.其它业务经费15万元。绩效目标：市委、市政府交办的扶贫、美丽乡村建设、社区“双报到”和室日常运行等其他工作任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、 “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费：该科目为参公事业单位职工养老保险金缴费经费。

十四、行政事业单位医疗：该科目为参公事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

十五、住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                                                                                                                     中共梧州市委党史研究室

                                                                                    2018年7月13日