梧州工业新城管理委员会
2017年部门决算
目 录
第一部分：梧州工业新城管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州工业新城管理委员会2017度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州工业新城管理委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州工业新城管理委员会概况
一、主要职能
梧州工业新城管理委员会是梧州市财政全额预算拨款事业单位。设置4个内设机构：综合办公室、规划建设局、经济发展局、社会服务局。2015年归属粤桂合作特别试验区管理。主要职责：
（一）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署，代表市委对工业新城实施党的领导和监督，负责新城内党建和群团工作。负责拟定工业新城的发展战略及中长期发展规划，拟订工业新城的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性详细规划，并报市委、市政府批准后组织实施。
（二）依法制订工业新城各项行政管理规定，并组织实施。按照规划和投资项目建设的需要负责工业新城的土地开发，协助相关城区征收土地，代理和协助项目业主办理用地有关手续
（三）依据梧州市城市总体规划，负责工业新城的规划实施工作；做好工业新城内各类项目的规划、建设、环保等报批工作；协助办理工业新城建设工程的选址、定点、规划、建设工程项目的质量监督和管理工作；建设和管理工业新城内各类基础设施和公共设施。
（四）负责工业新城房地产开发和物业的管理。负责工业新城财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督，协助税收征管工作。负责工业新城招商引资工作。协调监督有关部门设在工业新城的分支机构或派出机构的工作。
（五）承担市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位是梧州工业新城管理委员会。
三、编制现状、人员构成
截止2017年12月31日止，核定编制15人，其中：事业单位事业编制15人。截止2017年12月31日，编制内实有1人，其中：事业单位事业编制1人。
四、年度主要工作任务
梧州工业新城管理委员会2015年归属粤桂合作特别试验区管理。2017年，试验区根据粤桂两省区和梧肇两市的决策部署，继续发扬“勇于创新，敢于拼搏，善于协同”的粤桂精神，以项目落地和产业集聚为核心，重点抓好基础配套、改革护航、资金保障和党建引领等四大支撑，真抓实干、开拓创新，通过“开门红项目攻坚”、“6.30项目攻坚”、“百日攻坚行动”等系列攻坚活动，全面推进试验区开发建设。
（一）全力抓好产业项目这一核心工作，打好产业建设攻坚战。
一是紧抓招商引资“生命线”，呈现项目快速落户新局面。二是全力服务入区企业建设，力争早开工早投产。三是全面建设招商新团队，创新招商引资新方式。
（二）全力推进基础配套，以精准投资促进产业发展。
通过狠抓基础设施配套项目的开工和建设，全力推进试验区产业发展。2017年初至今共完成基础设施投资约60.12亿元，江南、江北和社学三大片区开发建设已经具备了良好的投资进度和形象进度，全面提升了试验区综合承载力，不断增强了试验区的发展实力。
（三）全力推进改革护航，以环境提升促进产业聚集。
试验区着力推动落实《粤桂合作特别试验区体制机制改革创新总体工作方案》和三个配套文件，全面深化工业用地、行政审批、财政金融、人事管理体制等各项改革，激发发展活力，提升投资环境，力促产业快速发展。
（四）全力做好资金保障，以金融创新促进产业提升。
一是拓展多元化融资渠道，保障基础设施建设资金需求。试验区利用项目资源优势，深化银企合作，多元化多渠道推进融资工作。二是发起设立新能源基金，助力试验区产业发展。三是加快市场化运营，提升自身造血功能。试验区投资公司及其下属物业、园林、能源等全资子公司有序运营。组建粤桂金融控股集团，按照市场化、实体化原则，集中优势资源，打造粤桂金融板块。
第二部分：梧州工业新城管理委员会2017年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计8.8万元，比上年减少11.8万元，下降57.28%。
1．财政拨款收入7.45万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少6.59万元，下降46.94%，主要是人员经费财政补助。
2．其他收入0.11万元，为我单位取得利息收入，比上年增加0.11万元，主要是银行存款利息收入。
3．上年结转和结余1.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比上年减少5.32万元，下降81.1%，主要是2016年结转的人员经费。
（二）支出总计8.8万元。比上年减少11.8万元，下降57.28%。包括：
1．一般公共服务（类）5.87万元：主要用于发放工资、津补贴支出，比上年减少9.65万元，下降62.18%，主要是人员的减少导致人员经费有所下降。
2．社会保障和就业（类）0.93万元：主要用于单位人员基本养老保险缴费支出，比上年增加0.42万元，增长82.35%，主要是2016年形成的社保缴费基数较高。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）0.66万元：主要用于本单位按国家规定发放的在职人员的各种社会保障缴费，比上年减少0.57万元，下降46.34%，主要是人员的减少导致人员经费有所下降。
4．住房保障支出（类）1.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出，与上年基本持平。
5．年末结转和结余0.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比上年减少2.02 万元，下降96.65%，主要是人员经费结转的减少。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
梧州工业新城管理委员会2017年度一般公共预算支出8.62万元，比上年减少9.89万元，下降53.43%。按支出经济分类看，工资福利支出7.35万元，比上年减少8.38万元，下降53.27%；对个人和家庭补助1.27万元，与上年基本持平。按支出性质看，全部是基本支出:8.62万元。
1．事业运行支出5.76万元, 主要用于发放工资、津补贴支出。
2．机关事业单位基本养老保险缴费支出0.93万元, 主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。
3．事业单位医疗支出0.66万元, 主要用于本单位按国家规定发放的在职人员的各种社会保障缴费。
4．住房公积金支出1.27万元, 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
梧州工业新城管理委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，没有安排政府性基金支出，较去年同比无变化。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8.62万元，比上年减少9.89万元，下降53.43%，主要是人员的减少导致人员经费有所下降。其中：人员经费8.62万元，主要包括：基本工资2.5万元、津贴补贴2.01万元，社会保障缴费0.4万元，绩效工资1.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.89万元，住房公积金1.27万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
梧州工业新城管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，也没有“三公”经费支出，较去年同比无变化；公务用车购置数及保有量为0，较去年同比无变化。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门预算没有机关运行经费支出安排，所以机关经费支出为0，较去年同比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门无财政拨款安排政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，资产原值合计5.81万元，其中：（1）通用设备5.52万元，均是办公用设备。（2）家具、用具、装具及动植物0.29万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
梧州工业新城管理委员会2017年度无预算绩效项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
