梧州市科学技术协会2017年部门决算

梧州市科学技术协会

2017年部门决算

目    录

第一部分：梧州市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市科学技术协会2017度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。
  （二）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
  （三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
  （四）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。
  （五）组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
  （六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
  （七）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
  （八）开展科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
  （九）开展继续教育和培训工作。
  （十）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门决算单位构成

梧州市科学技术协会是市委领导下的人民团体，梧州市科协机关为财政全额预算参公单位性质，预算经费由市财政全额拨付。无其他资金来源。内设一室两部（办公室、科普部、学会部）。

三、编制现状、人员构成

2017年底，人员编制11人，在编11人。

四、年度主要工作任务

（一）以多种形式组织学习贯彻党的十九大精神。

（二）推进科协系统深化改革工作。

（三）启动庆祝首个“全国科技工作者日”系列活动。

1.慰问梧州市优秀科技工作者代表。2.召开梧州市庆祝首个“全国科技工作者日”座谈会。3.开展科技工作者优秀典型宣传。4.启动庆祝首个“全国科技工作者日”系列活动。5.组织市级学会、企业科协开展学术研讨、人才表彰、宣传、慰问等活动。

（四）实施“基层科普行动计划”，基层科协组织及科普教育基地建设。1.在城区推进街道、社区科协组织建设。2.农技协组织建设取得新进展。3.加强科普教育基地建设力度。4.稳步推进科普中国e站建设。

（五）与各有关单位、部门沟通配合《全民科学素质行动计划纲要》实施工作。

（六）以多种形式组织青少年科技教育工作。

1.参加全国青少年科技创新大赛决赛获得一等奖3项、三等奖3项；参加第32届（2017年）广西青少年科技创新大赛共获得87项自治区级奖励；参加2017年世界教育机器人大赛（wer）获得一等奖1项，二等奖2项。2.第二届广西青少年科技运动会梧州代表队金牌数全区第一。3.做好广西中小学生发明创造示范单位和科普示范学校工作的申报、及验收准备工作，梧州市3间学校获得第五批广西中小学生发明创造示范单位（试点）资格，获得24万元资金奖励。4.开展好特色科普教育活动。5.积极推动广西青少年科学节梧州市活动的开展。6.举办中国流动科技馆梧州全市巡展活动。7.组织参加科技发明创造展及高校科学营。8.做好青少年科技教育的调研和交流。9.完善科普人才服务队伍建设。

（七）开展形式多样的科普宣传。科技卫生文化“三下乡”、“防灾减灾宣传周”、“科技活动周”、“梧州市首个全国科技工作者日”、“食品安全宣传周”、“全国气象日”“十月科普大行动”等重要时间节点的科普宣传活动。

（八）建设梧州市科技专家库。

（九）率先成立广西科研院所科协组织。

（十）开展学术与科技交流活动。1.广西梧州市、广东肇庆市两地科协开展了“西江党旗红”党建带科建交流活动。2.举办形式多样的学术研讨会。3.举办创新方法进百企巡讲报告会活动。4.举办“保健食品注册和备案培训班”。5.召开“生态高值茶园管理与茶叶质量安全培训班暨六堡茶学术交流会。6.开展粤桂两地三市气象学术交流。

（十一）积极向市委、市政府建言献策专，开展家学者建言献策活动。

（十二）发挥科协科技资源优势，扎实做好精准扶贫工作。1.打造肉桂种植加工基地。 2.组织实施“五个一”农村实用技术培训。3.组织干部做好结对帮扶工作。

第二部分：梧州市科学技术协会2017年度部门决算报表

（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计258.92万元，比上年增加11.26万元，增长4.55%。

1．财政拨款收入239.77万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少5.83万元，下降2%，主要是退休人员养老金全部转到社保发放。

2．事业收入0万元，与2016年持平。为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万元，与2016年持平。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入18.44万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加18.42万元，增长921%。主要是取得广西科协的项目，分别为“企业科协组织建设项目”“科技工作者状况调查站点管理运行”“3D打印技术在生物医学中的应用”“创新方法进百企行动计划”“藤县返乡青年双创示范基地项目”“院士专家工作站—六堡茶研究项目”。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，与2016年持平。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少1.33万元，下降65%，主要是单位加快支出进度减少以前年度项目结转结余资金。

（二）支出总计258.92万元。比上年增加11.26万元，增长4.55%。包括：

1．科学技术支出213.03万元：主要用于梧州市科学技术协会本级开展主要工作职能经费。比上年增加0.47万元，增长0.23%，主要是用于“科普经费专项、科普大篷车”“实施《科学素质纲要》、青少年科技创新经费”“学会学术交流项目”“老科协办公经费”开展工作职能经费。

2．医疗卫生与计划生育支出6.17万元：主要用于梧州市科学技术协会本级按国家规定发放的行政单位人员医疗费用方面的支出。比上年增加0.83万元，增长15.54%，主要是人员增加。

3．社会保障和就业（类）13.99万元，比上年增加10.69万元，增长323.94%，主要是由于政策规定2017年开始缴纳机关单位基本养老保险。

4．住房保障支出（类）10.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加1.2万元，增长12.32%，主要是人员增加，住房公积金增加。

5．年末结转和结余14.79万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少1.93万元，下降11.54%，主要是“企业科协组织建设项目”“藤县返乡青年双创示范基地项目”“院士专家工作站—六堡茶研究项目”等经费。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

梧州市科学技术协会2017年度一般公共预算支出238.87万元，比上年增加7.93万元，增长3.39%。按支出经济分类看，工资福利支出134.9万元，比上年增加22.83万元，增长20.37%；商品服务支出71.18万元，比上年增加16.69万元，增长30.63%；对个人和家庭补助14.94万元，比上年减少49.44万元，下降76.79%；其他资本性支出17.85万元，比上年增加17.85万元，增长100%。按支出性质看，基本支出149.89万元，项目支出88.98万元。

1．科学技术支出（类）机构运行（项）169.79万元，主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2．科学技术支出（类）其他技术研究与开发支出（项）8万元。主要用于全国流动科技馆梧州站活动。

3．科学技术支出（类）其他科学技术普及支出（项）29.98万元。主要用于首个“全国科技者工作日”活动，科普大篷车购置，企业科协组织建设等活动。

4．社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.99万元，单位按国家规定的比例计缴的养老保险。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）6.17万元，按规定的比例计缴的医疗保险。

6．住房保障支出（类）住房公积金（项）10.94万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况 

梧州市科学技术协会2017年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出149.89万元，比上年减少30.22万元，下降16.78%，主要是退休人员养老金全部转到社保发放。

其中：人员经费147.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费2.59万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、邮电费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.89万元；公务接待费支出决算1.11万元。

“三公”经费支出决算比预算增加7.32万元，比去年增加11.09万元，增长187.65%，主要是购买科普大篷车一辆，其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加15万元，比去年增加15万元，增长100%，主要是购买科普大篷车一辆；公务用车运行维护费支出决算比预算减少4.79万元，比去年减少3.66万元，下降80.44%，主要是公务用车减少了两辆，购买了一辆新的科普大篷车，减少了维修维护等；公务接待费支出决算比预算减少2.89万元，比去年减少0.25万元，下降18.38%，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市科学技术协会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出15.89万元。其中：

1．公务用车购置支出15万元。主要购置科普大篷车一辆。

2．公务用车运行支出0.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，梧州市科学技术协会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.89万元，平均每辆0.89万元。

（三）公务接待费支出1.11万元,国内公务接待批次25次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于全年开展实施全民科学素质纲要计划活动、十月科普大行动、科技活动周、创新方法进百企活动、学术交流活动等活动。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出2.59万元，比2016年减少3.25万元，降低55.65%。主要原因是响应政府节能减排的号召，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2017年12月31日，资产原值合计193.19万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物70.02万元，（2）通用设备95万元，（3）专用设备16.33万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案1.54万元，（6）家具、用具、装具及动植物 10.3万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，（本单位）共组织对9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款85.98万元，占年初预算的35.82%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：对本单位2017年度科普经费专项和科普大篷车工作项目开展了自评工作，根据我会报绩效办本部门工作职责，按照对二级指标“职责履行”设定四级指标的要求，我会细化实际完成率4项指标，细化完成及时率4项指标，细化质量达标率1项指标。通过部门自评，职责履行情况及绩效目标完成情况实际完成率、完成及时率、质量达标率均达到项目申请时设定的各项绩效目标，能够较好履行本部门工作职责，部门整体支出绩效评价自评得分100分。

具体预算绩效管理工作任务分别是：⑴推进“基层科普行动计划”，获得全区级“基层科普行动计划”表彰3个；⑵开展农村适用技术培训人数达1万人次；⑶开展各种科普活动或科普大篷车活动达22次；⑷提升和新建农技协6个。                       

其中，1.率先在城区推进街道、社区科协组织建设。梧州市科协在全市乡镇科协组织实现全覆盖的基础上，继续加强基层科协组织工作。印发了《关于在社区中建立科协组织通知》《梧州市开展推进乡镇（街道、社区）科协建设工作实施方案》。先后举办了梧州市科协系统深化改革业务培训班及社区科协建设系统专题讲座。班子领导带头到县（市、区）调研指导，总结出社区科协建设“9个有”经验（即：有组织机构、有章程、有会员、有场所、有职责、有阵地、有计划、有活动、有总结），积极推进我市社区科协建设工作的开展。7月25日，广西科协在我市召开广西科协加强推进基层组织建设工作培训班暨社区科协组织建设现场会，推广介绍梧州经验。

2.农技协组织建设取得新进展。继续加强指导督促力度，与各县（市、区）签订成立农技协责任状，同时，做好培训指导和督促工作。2017年全市共新建11个农技协，超额完成自治区布置的任务。11月8日上午，举办了2017年梧州市产业扶贫种养技术暨农技协领办人、农村科普示范基地负责人培训班。共有来自梧州市所辖7个县（市、区）的110多名农技协及农村科普教育示范基地领办人参加了培训。

3.加强科普教育基地建设力度。开展了科普教育基地的重新认定和登记造册工作，盘活已有的科普教育基地资源。同时，挖掘和建设苍海湖国家湿地公园科普教育基地、天誉六堡茶科普教育基地、可再生能源科普教育基地等一批新的科普教育基地。各科普教育基地，结合实际，积极开展丰富多彩的特色科普活动，在我市营造了浓厚的“学科学、讲科学”氛围。梧州市万秀区青少年活动中心被评为2016年度自治区优秀科普教育基地。

4.稳步推进科普中国e站建设。2017年梧州市科协认真实施科普中国百城千校万村行动，大力推进全市科普社区e站、科普校园e站、农村科普e站的试点建设工作。长洲区金叶社区、华洋社区共投入4万元专项资金，分别建成启用科普社区e站；岑溪市糯垌镇平坡村获得全额科普农村e站建设2万元设备补助；工厂路小学成为梧州市首个科普校园e站的试点学校，并获得2万元设备补助；新兴社区、丰业社区和蓝天社区各获得科普社区e站建设1万元共建资金补助。

5.组织实施“五个一”农村实用技术培训。在县（市、区）、乡（镇）两级科协的积极参与和配合下，联合近年获全国和广西“科普惠农兴村计划”奖励的先进单位和个人，共同组织实施“五个一”农村适用技术培训工程。据不完全统计，全市共举办培训班70期，培训10000多人次。通过培训，使农民掌握1-2门先进适用技术。

6.开展形式多样的科普宣传卓有成效。不断创新和丰富科普活动形式，2017年上半年先后参加了科技卫生文化“三下乡”、“防灾减灾宣传周”、“科技活动周”、“梧州市首个全国科技工作者日”、“食品安全宣传周”、“全国气象日”、“十月科普大行动”等重要时间节点的科普宣传活动。共出动科普大篷车进学校、进广场、进社区、进乡村23次，通过展出科普挂图、发放科普资料、摆放科普展具、提供科技咨询、技术服务等途径，广泛开展相关主题的科普宣传活动。据不完全统计,共发放科普宣传资料2万多份，展出科普挂图（展板）900幅（次）、科普展具200件（次）,参与群众达20000多人（次）。对市区潘塘公园内的“科普画廊”进行6次内容更新，重点宣传节能减排、食品安全等热点常识；继续与梧州电视台合作开办科普大篷车电视栏目，坚持每周播出2期，其中播放梧州市绿色能源科普宣传片2期。梧州市科协还加入了“今日头条”广西科协系统政务宣传矩阵，加强相关信息的推送。

7.实施“基层科普行动计划”结硕果。根据广西科协、财政厅有关通知精神，梧州市科协组织开展了2017年“基层科普行动计划”申报推荐工作。经梧州市实施“基层科普行动计划”专家工作组评审推荐及自治区评审组终审决定：梧州市长洲区西江生态网箱养殖产销协会、梧州市藤县金贸无公害蔬菜科普示范基地荣获2017年广西“科普惠农兴村计划”先进单位，分别获得奖补资金8万元。藤县刘定侃荣获2017年广西“科普惠农兴村计划”先进个人，获得奖补资金2万元。全国“基层科普行动计划”项目奖补方式改革后，市科协进行积极组织申报，共获得新建农技协奖补项目11个，农技协提升奖补项目3个，科普示范村奖补项目1个，科普示范社区奖补项目3个，科普示范学校奖补项目1个，共获奖补资金96万元。

8.积极开展青少年科技教育活动。参加全国青少年科技创新大赛决赛获得一等奖3项、三等奖3项；参加第32届（2017年）广西青少年科技创新大赛共获得87项自治区级奖励；参加2017年世界教育机器人大赛（wer）获得一等奖1项，二等奖2项。第二届广西青少年科技运动会梧州代表队金牌数全区第一。做好广西中小学生发明创造示范单位和科普示范学校工作的申报、及验收准备工作。开展好特色科普教育活动。积极推动广西青少年科学节梧州市活动的开展。举办中国流动科技馆梧州全市巡展活动。组织参加科技发明创造展及高校科学营。做好青少年科技教育的调研和交流。完善科普人才服务队伍建设。

产生的社会效益：全年通过开展各式各样全民科学素质行动基础工作、群众性科普工作、专项科普工作、科普示范单位建设工作，⑴履行科学素质工作领导小组办公室职责，加强各成员单位之间的联系沟通，整合社会资源，推动《全民科学素质行动计划纲要（2010-2016-2020）》深入实施。不断巩固和发展“大联合、大协作、大联动”的公民科学素质建设工作格局。⑵普及科技知识、提高全区各族群众的科技素质。⑶带动更多的农民提高科学文化素养，掌握生产劳动技能，引导广大农民建立科学、文明生产和生活方式。充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性，引领激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性，助力社会主义新农村建设。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术支出：反映我会科学技术方面的支出。

（一）技术研究与开发：反映我会科学技术管理事务方面的支出。

1、机构运行：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

2、其他技术研究与开发支出：用于其他技术研究与开发方面的支出。

（二）科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出

1、其他科学技术普及支出：用于其他科学技术普及方面的支出。