梧州市文学艺术界联合会
2017年部门决算
目 录
第一部分：梧州市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州市文学艺术界联合会2017度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
梧州市文学艺术界联合会（简称“梧州市文联”）是中共梧州市委领导的，由全市各文艺家协会和所属三县一市文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。
其主要职责任务是：贯彻落实党和国家的文艺工作方针、政策，协同政府文化部门提出我市文化艺术的中、长规划和建议。听取反映文艺界的情况和意见；组织召开市文联和各文艺家协会的代表大会、理事会、主席团会议；加强我市文艺界同国内外文艺界的联系，组织和推动各文艺家协会开展广泛的文化交流活动；组织各文艺家协会开展文艺创作、表演、评介、学术交流活动和调研工作，发现、培养新的人才；协同有关部门组织各类评奖活动；做好对团体会员的服务工作；帮助和指导各文艺家协会；组织文艺家深入生活，加强政治、业务学习，不断提高思想和业务水平，关心和帮助其改善工作和创作条件；主办市一级文艺报刊；维护文艺家的知识产权等正当权益；对市属县（市）文联及基层文艺协会、学会等进行业务联系与指导；承办市委、市政府交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
梧州市文学艺术界联合会为独立核算单位，没有二层机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市文联为正处级参照公务员法管理的人民团体，核定编制8人，2017年实有人员7人。其设2个部（室）：办公室、协会工作部。
梧州市文联的领导机构是代表大会主席团，设主席1人（专职）；副主席5人，其中，专职副主席2人，兼职副主席3人；文联委员50人。每届任期5年。机关下设办公室、协会工作部。梧州市文联下属文艺协会有作家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧曲艺家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、电视艺术家协会、文艺志愿者协会9个。2017年共有在册登记会员1361人。其中，国家会员55人，自治区会员499人。
四、年度主要工作任务
（一）扎实推进“两学一做”常态化、制度化，加强作风建设
1.加强理论学习，深化文艺工作者思想认识
在理论学习上，扎实推进“两学一做”常态化、制度化，组织党员干部集中学习、专题讨论、现场体验，并撰写相关的调研报告和理论性文章、心得体会文章，进一步提升干部职工政治理论水平。此外，我会还组织全体文联干部深入学习党的十九大精神，准确把握中央关于繁荣发展文艺的新思想新理念新要求，把学习宣传贯彻党的十九大精神与“深入生活，扎根人民”主题实践活动结合起来，与指导谋划各类文艺实践紧密结合起来。在业务学习上，依据科室和岗位工作性质不同，采取选送干部参加上级文联和区党委、市委、市直机关工委举办的培训班、直接参与作家艺术家采风活动、参加文艺村文艺辅导员培训班等方式，着力提高干部职工业务素质和工作能力。
2.积极开展“美丽梧州·生态乡村”及“一帮一联”活动
根据市委、市政府统一部署，市文联积极投身生态乡村活动，深入挂点联系村藤县金鸡镇旺国村和苍梧县石桥镇东掛村开展调查研究，宣传党的强农惠民政策和生态乡村建设的目的、意义，协调和帮助村民改善生态人居环境。多次深入到帮扶贫困户家中，了解贫困户的脱贫需要，积极给予帮助和支持。带领党员和文艺志愿者到挂点村开展送文艺演出、送福送春联、免费为村民拍摄证件照和全家福等文艺惠民活动。春节期间，我会为东掛村贫困户送上慰问金5000元，让贫困户们过上一个喜庆、祥和的春节。 年中，我们联合市检察院深入挂点扶贫村苍梧县石桥镇东掛村开展“点亮微心愿 共筑脱贫梦”活动，力所能及地帮助贫困群众达成心愿、实现梦想，增强贫困群众的获得感，有效提高脱贫攻坚精准度。
3.积极开展在职党员进社区“双报到”活动
市文联党支部以建设创新型党组织为中心，充分发挥党组织的核心作用和党员的先锋模范作用，多次组织文艺家到北山社区开展免费为居民送新春祝福送春联文艺惠民活动、“宣讲惠民”服务活动、“关爱暖民”服务活动、免费为居民拍摄证件照活动、文艺惠民演出活动、文艺讲座，在春节和“七一”活动期间分别给社区的困难群众送上花生油和大米等慰问品，给困难大学生送上慰问金300元，让他们感受到来自党的关怀和温暖。
（二）强化廉洁意识，认真落实党风廉政责任制
市文联严格落实“一岗双责”，认真贯彻中央八项规定、自治区党委、市委的有关规定。一是强化廉洁从政思想意识。不断加强自身思想道德教育，按照廉洁自律有关规定，严格遵守党的政治纪律，组织纪律，财经纪律。二是率先垂范，以身作则。领导班子带头坚持讲党性、讲原则，凡涉及全市文艺发展、重大资金支出、干部任用等重大事项，都在充分酝酿的基础上经过班子会议讨论集体决定。三是巩固“三严三实”教育成果，推进“两学一做”常态化、制度化，加强文联班子和队伍建设，努力营造奋发进取、风清气正的良好生态，打造一支忠诚、干净、担当的文联干部队伍，加强文艺界职业道德教育和行业自律，持续开展文艺界核心价值。
（三）加强意识形态监督，打造风清气正文艺阵地
文联党组高度重视意识形态工作，实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，全面加强文联机关及所属各文艺家协会的意识形态监督，打造风清气正文艺阵地。
1.加强社会主义核心价值观学习教育
市文联党组将意识形态工作纳入党组中心组学习的重要内容，及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，狠抓中国特色社会主义和“中国梦”宣传教育，大力培育和践行社会主义核心价值观。多次组织各文艺家代表共同学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习党的十九大精神，引导艺术家在把握艺术创作方向上要避免出现偏差。结合文艺惠民和扶贫攻坚活动，深入基层，深入农村，开展丰富多彩的文艺惠民活动，把社会主义核心价值观融入到文艺演出中，引导人民群众树立正确的价值观、人生观和世界观。
2.正确引导文艺创作
市文联坚持正确引导广大文艺工作者成为时代风气先觉者、先行者、先倡者，加强对文学创作、歌曲创作、舞台表演、书法美术摄影展览内容和形式审核把关，引导广大文艺工作者大力弘扬社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，坚持把社会效益放在文艺创作的首位。
3.加强文艺交流监管
今年以来市文联加强文艺交流的监督，对文联网站、公众号、各文艺家协会微信群、QQ群进行了信息排查，并加强监管，制定了《梧州市文联网站管理制度》、《梧州市文艺家协会微信群、QQ交流群管理规定（试行）》，确保网站及公众号发布信息的准确性，正确引导文艺交流。
二、服务中心工作，面向基层，促进文艺事业的发展繁荣
（一）树好导向，扎根基层
年内我们紧紧围绕“采、创、送、种”四方面任务，组织开展一系列活动：一是组织作协、美协骨干会员分别到蒙岑溪市南渡镇、藤县象棋镇采风，感受新农村的喜人变化，创作了一系列以新农村建设为主题的文艺作品；二是引导作家深入乡村，深入群众，创作优秀文学作品，出版了反映我市美丽乡村及扶贫工作的文集《美丽乡村》；三是组织文艺家深入到倒水镇富万村、石桥镇东掛村、金鸡镇旺国村、城东镇河口村、万秀区北山社区等基层开展“深入生活 扎根人民”活动，为人民群众送文艺演出、送福送春联，免费为村民拍摄证件照和全家福以及义卖书法作品用于扶贫；四是继续推进千村万户文艺惠民工程，今年新创建14个文艺村、27个文艺户，并组织文艺志愿者深入到长洲镇泗洲村、岑溪市岑城镇等开展基层文艺辅导培训，让文艺种子扎根基层。使主题实践活动真正成为文艺界接地气、增才气、出大气作品的重要举措和有效载体。
（二）扬好正气，以文育人
我们坚持加强文艺人才队伍建设，年内承办了中国文联文艺培训服务项目——广西青年曲艺骨干研修班，举办了2017年梧州青年舞蹈骨干培训班。结合贯彻落实党的十九大精神，举办梧州市文艺界学习贯彻党的十九大精神专题培训班、梧州市文艺家学习宣传贯彻党的十九大精神采风创作研讨会、梧州市作家协会深入学习宣传党的十九大精神暨文学创作座谈会等一系列活动，引导文艺工作者树立起“文以载道”的创作自觉和“以文化人”的责任意识，把广大文艺工作者的智慧和力量凝聚起来，努力造就一支梯次分明、结构合理的文艺工作者队伍和德艺双馨的文艺家队伍，肩负起时代和人民赋予的使命。
（三）出好作品，再创高峰
在政策保障和资金支持下，今年我市涌现出一大批有筋骨、有道德、有温度的文艺精品。市文联与和广大文艺工作者以党的十九大精神为指引，主动作为、开拓创新，努力推出一批思想性与艺术性相结合，高品质、有影响的精品力作。年内，作协出版了文集《美丽乡村》，会员默默出版了个人诗集《向日葵》，朱裕先编辑出版了文集《上堡沙头》；由劳康平主创，覃丹颖、杨杰、黄尔、黄艳霞参与创作的壮族史诗《百鸟衣》经过层层角逐进入“广西文明史诗重大题材美术作品展”正式签约创作阶段，这是我市参与广西重大美术创作项目的里程碑；摄协会员刘志强的作品《老人与猫咪》入选第26届全国摄影艺术展览；书协有3人次入展中书协举办的展览，其中2人获奖，入展“西江情”展览及其它的省展达60多人次；在2017年广西艺术作品展中，我市有10件书法作品、3件美术作品入展；音乐、舞蹈等艺术门类在国家级和自治区级比赛也均有斩获。
（四）讲好故事，春风化雨
我市有着丰富的革命历史资源、深厚的历史文化底蕴和独特的城市人文精神，我们注重引导文艺工作者充分利用、挖掘、展示这些资源，运用到文艺创作之中。今年，我们举办了“美丽南方·情涌西江”梧州市美术、书法、摄影作品展、“大美梧州”摄影作品展、“梧州年味”摄影比赛、“讴歌新时代 共筑中国梦”——梧州市学习宣传贯彻党的十九大精神书画摄影暨“鸳鸯江”文艺创作奖作品展，出版了文集《美丽乡村》，着力讲好梧州故事，特别是讲好中国梦梧州篇章的故事，讲好典型人物、普通百姓的精彩故事。
（五）用好优势，服务大众
我们充分发挥文艺战线独特优势，不断丰富文艺惠民的内容和形式，努力出作品、惠群众、扩影响。依托“千村万户文艺惠民工程”、“深入生活 扎根人民”等活动，不断提高惠民服务质量，培育群众的文化艺术素养，引导群众的文化消费意识，提高群众的艺术鉴赏水平。继续发挥好文艺志愿者服务团队的作用，将基层文化需求和文艺工作者的创作需求有机结合，统筹安排音乐、舞蹈、戏曲、书画等门类的文艺志愿者为乡村和基层社区进行文艺辅导，帮助基层培养文化骨干、文化能人、文化带头人，从而增强基层文化的后续发展能力，实现从输血到造血的良性循环。
（六）加快转型，深化改革
文联体制改革从今年开始自上而下全面展开，我会组织机关全体干部和各所属文艺家协会负责人深入学习了《中国文联深化改革方案》，并深入到基层文联、文艺村户、文艺家当中调研，听取基层文艺文艺工作者对梧州市文联体制改革工作的意见和建议，起草《梧州市文联深化改革实施方案（草案）》。初步探索改革措施，有序推进文联体制改革。
第二部分：2017年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计152.36万元，比上年减少45.15万元，下降22.90%。
1．财政拨款收入144.02万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少46.22 万元，下降24.30%，主要是退休人员从2016年10月后转社保发退休工资。
2．事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余8.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加1.07万元，增长14.72%，主要是活动的支出增加。
（二）支出总计152.36万元。比上年减少45.15万元，下降22.90%。包括：
1．文化体育与传媒支出124.10万元,主要用于的支出，比上年减少51.91万元，下降29.49%，主要是2017年有人员退休，人员经费支出及差旅支出减少。
2．医疗卫生与计划生育支出4.47万元，主要用于的支出，比上年增加0.72万元，增长19.2%，主要是2017年本单位全体职工都有工资晋档晋级调整，基数增大，医疗保险按比例相对增加。
3．社会保障和就业（类）11.48万元：主要用于按照国家规定上缴的基本养老保险基金。比上年增加8.68万元，增长310%，主要是由于政策规定补缴2017年开始缴纳机关单位基本养老保险。
4．住房保障支出（类）9.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加2.67万元，增长40.39%，主要是2017年本单位全体职工都有工资晋档晋级调整，工资基数增大，公积金按比例相对增加。
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。
7．年末结转和结余3.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少5.31万元，下降63.70%，主要是2017年本单位的经费都能按预算全部支出，此笔结余款项为本单位1名退休干部个人公积金退款。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
梧州市文联2017年度一般公共预算支出149.33万元，比上年减少39.85万元，下降21.06%。按支出经济分类看，工资福利支出96.28万元，比上年减少3.89万元，下降3.88%；商品服务支出11.3万元，比上年减少65.49万元，下降85.28%；对个人和家庭补助13.75万元，比上年增加1.54万元，增长12.61%。按支出性质看，基本支出121.33万元，项目支出28万元。
1.行政运行121.40万元，主要用于人员的工资福利支出、商品和服务支出等。
2.文化展示及纪念机构2.7万元，主要用于商品和服务支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.48万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4．行政单位医疗4.47万元，主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险等。
5.住房公积金9.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
梧州市文联2017年度政府性基金支出0万元，与上年持平，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出121.33万元，比上年减少0.63万元，下降0.05%，主要是2017年4月有人员退休。
其中：人员经费110.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费11.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等、邮电费、差旅费、维修费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元。“三公”经费支出决算比预算减少0.29万元，比去年减少0.63万元，下降81.81%，主要是公务接待活动减少。其中，因公出国支出决算与预算持平，与去年持平；公务用车购置支出决算与预算持平，与去年持平；公务用车运行维护费支出决算与预算持平，比去年减少0.05万元，下降100%，2016年2月后公务用车改革，2017年没有公务用车运行维护费预算。公务接待费支出决算比预算减少0.29万元，比去年减少0.63万元，下降81.81 %，主要是2017年公务接待活动减少。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市文联，0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元。
2．公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，梧州市文联、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.14万元,国内公务接待批次1次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于兄弟地市文联到梧进行文艺创作交流活动。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出11.3万元，比2016年增加10.48万元，增长1278%。主要原因是：2017年搬迁新办公室及办公用房、各协会业务用房改造等。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2017年12月31日，资产原值合计44.21万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物30.05万元，（2）通用设备13万元，（3）专用设备13万元，（4）文物和陈列品13万元，（5）图书档案1.16万元，（6）家具、用具、装具及动植物0万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款28万元，占年初预算的18.75%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：根据自治区文联的统一部署，从2012年起开始每年都立项，我们2017年继续组织开展“千村万户文艺惠民工程”创建活动，今年我市又新增了14个文艺村、27个文艺户，现在共有42个文艺村，69个文艺户。项目由本单位自行组织实施。实施过程执行相关的管理制度。截止年底，工作圆满完成。
为培养扶持农村文艺队伍，2017年，结合文艺志愿服务，开展“深入生活，扎根人民”主题实践活动，结合文艺家赴基层开展慰问演出、拍摄全家福、赠送春联、辅导培训等文艺志愿服务活动，进行文艺采风、调研，增加生活积累、汲取文艺创作素材。我们先后组织文艺家深入到倒水镇富万村、石桥镇东掛村、金鸡镇旺国村、城东镇河口村、万秀区北山社区等基层开展“深入生活 扎根人民”活动，为人民群众送文艺演出、送福送春联，免费为村民拍摄证件照和全家福以及义卖书法作品用于扶贫，并组织文艺志愿者深入到长洲镇泗洲村、岑溪市岑城镇等开展基层文艺辅导培训，让文艺种子扎根基层。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、文化体育与传媒支出：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出
十三、医疗卫生与计划生育支出：医疗卫生方面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。
十四、住房保障支出：用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出等方面支出。
十五、社会保障和就业支出：在社会保障和就业方面的支出，包具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。
十六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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