中共梧州市委党校2017年部门决算

中共梧州市委党校

2017年部门决算

目录

第一部分：中共梧州市委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：中共梧州市委党校2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共梧州市委党校2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部份名词解释

第一部分：中共梧州市委党校概况

一、主要职能

梧州市委党校成立于1953年1月，属于全额拨款事业单位。根据党中央、自治区对干部队伍建设的要求和我市干部教育规划，发挥对党员领导干部、理论干部、国家公务员培训轮训的作用，有计划地培训县处级、科级领导干部、中青年后备干部、国家公务员、乡镇干部、少数民族领导干部、国有企业领导和宣传理论干部等。受市委、市人民政府委托举办领导干部研讨班。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表“的重要思想、习近平系列讲话，围绕党的中心任务和市委、市人民政府的重大部署。对全市重大理论和现实问题开展社会科学研究并且将重要成果提供市委、市人民政府决策参考等等

二、单位构成

根据规定，结合我单位的实际情况，我单位有15个职能科室，即：办公室（含社会主义学院办公室）、后勤服务中心、教务科、信息技术科、培训科、科研科、哲学教研室、党史党建教研室、政治经济学教研室、文史法律教研室、科学社会主义教研室、统战理论研究室、财务科、市情研究室、图书馆。

三、编制现状、人员构成

我校为独立核算单位，编制本年度决算为连续编制，主要如实客观地反映我校2017年度财务收支状况和资产等其他主要情况。截至2017年末编制人数60人，实有在职人员50人，其中：参照公务员管理人员19人，其中。正处干部1人，副处干部3人。正科级干部7人，副科级干部5人，科员2人、试用期1人、事业人员31人，其中。副教授6人，讲师15人，一般教员3人、管理岗1人、工程师1人，助级职称2人、工人3人，后勤控制编1人、退休人员27人。

四、年度主要工作任务

（一）筹办召开全市党校工作会议，传达学习贯彻全国全区党校工作会议精神

（二）全力做好干部培训工作，服务全市干部素质提升

1.全力办好干教计划内重点班次

2.贯彻《意见》精神深化教学改革

3.开展最新理论宣讲

4.拓宽干部培训幅面

5.举办研究生学历班

（三）坚持课题调研带动，努力提高科研资政水平

1.完成2016年立项的跨年度研究课题

2.立项2017年全市党校系统研究课题

3.汇集研究成果发挥成果作用

4.积极参与有关咨询决策

5.召开科研工作会和理论研讨会议

6.织参与组理论研讨和征文活动

（四）加强教师队伍建设，着力提高党校师资整体素质

（五）稳步推进县级党校改革，提高县级党校办学水平

（六）加强办学配套设施建设，提高办学保障能力

（七）主动协调争取支持，努力推进党校新校园建设

（八）以党建工作为引领，着力树好党校形象

第二部分：中共梧州市委党校2017年部门决算报表（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计849万元，比上年减少229.92万元，下降了21.31%。

1．财政拨款收入759.7万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少274.47万元，下降了26.54%，主要是退休人员经费转到社保局发放和项目支出减少。

2．事业收入89.3万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：学员楼住宿收入及短训班办学收入。比上年增加44.45元，主要是主体班和培训班的收入增加。

3．经营收入0万。

4．其他收入0万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余0万元。

（二）支出总计849万元，比上年减少229.92万元，减少了21.31%。包括：

1、教育支出为752.37万元：主要用于人员支出及日常公用支出。比上年减少249.77万元，减少了24.92%。主要是退休人员经费转到社保局和项目支出减少。

2、医疗卫生与计划生育支出为31.02万元：主要用于社会保障缴费。比上年增加6.96万元，增加了28.93%。主要是人员的增加及缴费比例的变化。

3、住房保障支出（类）45.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加5.35万元，增加了13.21%。主要是人员的增加。

4．结余分配0万元，同比无增长。

5．年末结转和结余19.76万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其它收入的结转和结余。比上年增加7.54万元，增加了61.7%。主要是抚恤金的结转增加。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

中共梧州市委党校2017年度一般公共预算支出739.94万元，比上年减少282.01万元，下降了27.6%。按支出经济分类看，工资福利支出470.44万元，比上年减少33.25万元，下降6.6%；商品服务支出为140.3万元，比上年减少14.51万元，下降9.37%；对个人和家庭的补助支出为65万元，比上年减少了111.51万元，下降了63.17%，其他资本性支出64.2万元，比上年减少122.74万元，下降64.66%；按支出性质看，基本支出和项目支出，其中：基本支出583.17万元，项目支出156.77万元。

1、干部教育支出663.07万元，主要用于人员支出及日常支出。

2、事业单位医疗支出31.02万元，主要用于社会保障缴费。

3、住房公积金支出45.85万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市委党校2017年度政府性基金支出0万元，同比无增长。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出583.17万元，比上年减少90.05万元，下降13.38%，主要是2017年减少了退休费，不在本单位发放。

其中：人员经费535.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、抚恤金、住房公积金；公用经费47.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出决算比预算减少1.8万元，比去年减少1.4183万元，下降100%，主要是今年一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出。其中，因公出国决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无增长，主要是今年没有出国任务；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无增长；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年减少0.4416万元，同比下降100%，主要是实行了公务用车改革；公务接待费支出决算比预算减少1.8万元，比去年减少0.9767万元，同比下降100%，主要是一般公共预算财政拨款没有安排公务接待费。支出具体情况如下:

(一)因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本校出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出0万元。2017年，本校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本单位政府采购支出总额64.2万元，其中：政府采购货物支出为47.54万元，政府采购工程支出为16.66万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本校共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台。

截至2017年12月31日，本校资产总额为1648.5万元。其中：（1）土地、房屋及构筑物1147.61万元。（2）通用设备191.63万元。（3）专用设备235.91万元。（4）文物和陈列品0万元。（5）图书档案9.93万元。（6）家具、用具、装具及动植物63.42万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，本校共组织对6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款156.77万元，占年初预算的21.74%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

例如三个十万的项目经费，是人才引进、师资培训、科研课题及其它调研工作任务，满足教学需要，并有计划有步骤地开展各项工作，为梧州经济发展提供智力支撑和人才保障，提高我校教师的素质，提升学校的办学水平，完成新时期大规模培训党员领导干部、大幅度提高党员干部素质任务，推动梧州经济社会发展，项目的实施，使得受益学员和科研项目课题主管部门满意。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出：指用于教育的费用支出。教育经费支出包括教育事业费支出（即各级各类的学校人员经费和公用经费支出）和教育基本建设（建筑校舍和购置大型教学设备的费用）支出等。

十五、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务类的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出战略性和应急储备支出。包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费、福利费等等及其他商品和服务支出。

中共梧州市委党校

2018年7月16日