梧州市发展和改革委员会
2017年部门决算
目 录
第一部分：梧州市发展和改革委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州市发展和改革委员会2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市发展和改革委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：梧州市发展和改革委员会概况
一、主要职能
梧州市发展和改革委员会(含市物价局)2017年部门决算包括梧州市发展和改革委员会（含市物价局）本级决算和下属12个基层预算单位决算。主要职责包括：
（一）贯彻执行国家和自治区、我市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受市人民政府委托，向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。
（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进国内国际区域合作。
（四）提出全市全社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理，研究投资体制改革重大问题；统筹安排市财政性建设资金、政府性建设基金以及自治区和国家下拨的专项资金；汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划；编制公路、民航、水运发展规划和年度建设计划；编制高技术产业发展规划和年度计划；编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工作投资项目计划并组织实施；编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用；提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；组织开展重大建设项目稽查；负责指导、协调、监督和管理全市招标投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招标投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建；指导全市工程咨询业发展。
（五）承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；负责审批权限内的政府投资重大项目初步设计；负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度我市重大建设项目，负责能源规划和项目建设。
（六）提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施，编制全市利用外资和境外投资规划，引导外资投向；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐、棉花、石油等重要物资和商品的全市储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。
（八）拟订全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题，提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。
（九）编制和组织实施全市西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展。
（十）负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，协调各项社会事业发展中的重大问题；提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。
（十一）组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。拟订全市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。
（十二）组织编制全市国民经济动员及信息动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。
（十三）贯彻国家价格法律、法规、规章和政策，研究国家和自治区价格政策，提出相应措施、办法和规定；负责监测和预测全市价格总水平变动趋势，进行全市价格宏观管理和综合平衡，提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施；组织实施国家、自治区价格和收费政策；组织实施临时价格干预措施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。
（十四）依法实行价格监管，维护价格秩序；组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，审理价格违法案件；按规定受理价格行政复议案件和申诉案件；组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉税、涉案财物价格鉴证；组织和协调价格调节基金的征收与管理。
（十五）承担市西部大开发领导小组、市转变经济发展方式领导小组、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市机场迁建工程项目前期工作领导小组、市电力项目建设工作领导小组、市节能减排工作领导小组、亚洲银行贷款梧州城市发展项目工作领导小组的具体工作。
（十六）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入梧州市发展和改革委员会（含物价局）2017年部门决算编制范围的一级预算单位包括：
1. 梧州市发展和改革委员会（行政机关）
2. 梧州市物价局（行政机关）
3. 梧州市价格监督检查分局（行政机关）
4. 梧州市价格成本调查监审分局（行政机关）
5. 梧州市政府投资项目评审中心(参公)
6. 梧州市应对气候变化办公室（参公）
7. 梧州市信息中心（参公）
8. 梧州市价格认定分局（事业）
9. 梧州市投资项目审批代办服务中心（事业）
10. 梧州市西江经济发展办公室（参公）
11. 梧州市铁路建设办公室（参公）
12. 梧州市深化医疗卫生体制改革工作领导小组办公室（事业）
13. 梧州市西江机场建设管理办公室（事业）
三、编制现状、人员构成
截止2017年12月31日，我委共有编制157个，实有在编人员139人，其中：行政编制72个、在编68人，参公编制53个、在编44人，全额事业编制32个、在编27人。
四、年度主要工作任务
（一）确保完成经济社会发展主要预期目标任务
及时分解下达今年我市经济社会发展计划目标，做好统筹推进、督促检查、汇总等工作；制定促进经济稳定增长的前瞻性政策措施；推动《珠江—西江经济带发展规划》、市“十三五”规划的实施，加大督查考核力度，确保规划目标任务落实。
（二）突出抓好有效投资
确保今年固定资产投资增长9%，总量达到1270亿元。提高申报上级资金精准度，大力拓宽投资基金、债券等直接融资渠道；着力推进PPP融资方式，抓紧建立PPP项目库和中介机构库；组织实施一批项目，推动有效投资；做好外国贷款及国际金融组织贷款申报工作。
（三）全力推进重大项目建设
全力打造“三年一工程”活动升级版，加快自治区层面统筹推进重大项目、西江经济带基础设施建设大会战、城市建设三年提升工程等重大项目建设，优化市本级项目前期工作经费安排方式，强化中央预算内项目管理，统筹推进路、水、景点、信息、信用、物流商业市场和工业主导“六通一主导”方案，加快西江机场的工程建设，推进光伏发电等新能源项目建设，开展粤桂试验区国家第一批增量配电改革试点项目。
（四）加快推动产业结构升级
加快振兴实体经济，组织编制钢铁企业优化升级规划，组织编制“互联网+”行动方案，统筹建设新型智慧城市；配合推进梧州综合保税区申报流程，推进农业供给侧结构性改革，提升农业质量效益和竞争力。
（五）全面推进改革开放
牵头推进经济体制改革、投融资体制改革、工业用地市场化配置改革试点、公务用车制度改革等改革，统筹推进电力、农业、林权、财税、科技等体制改革；牵头办好西江经济发展论坛，承办好西江经济带城市共同体及市长联席会议等重大活动。
（六）加强绿色发展和生态保护
统筹抓好节能降碳和能源消费总量控制，大力发展生态经济，加快建设国家循环经济示范城市，推进梧州国家再制造产业示范基地、市静脉产业园区建设、水生态文明试点城市建设、乡村振兴战略等工作。
（七）持续保障和改善民生
深入实施精准脱贫“七个一批”、推进“十大行动”，组织实施好市政府为民办实事工程，做好市场保供稳价、市场价格监管，推进粮食产业健康较快发展，围绕建设“健康梧州”目标，全面启动城市公立医院综合改革试点，深化县级公立医院综合改革。
第二部分：梧州市发展和改革委员会2017年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报表尾部，详见附件）
第三部分：梧州市发展和改革委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计12735.75万元，比上年增加4653.21万元，增长57.57%。
1．财政拨款收入11246.10万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加3983.67万元，增长35.42%，主要是如：投资项目审批代办服务中心，三产专项资金和重点项目前期经费预算增加：铁路办公室增加南铁局始发车奖励预算增加；政府投资项目评审中心项目办经费收入预算增加；信息中心信息化项目经费收入增加；以及当年人员经费预算增加等。
2．上级补助收入4.00万元，为市上级当年拨付的资金，比上年增加4万元，增长100%，主要为上级拨入的服务业经费。
3. 事业收入 0万元。
4. 经营收入0万元。
5. 其他收入114.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加21.79万元，增长23.48%，主要是单位存款利息收入。
6．用事业基金弥补收支差额108.29万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及其他收入不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金，比上年增加108.29万元，增长100%，主要是因上一年度的前期经费支出有退款，财务以事业收入来处理，因此本年度支出后，在本年度决算时以事业基金弥补。
7．上年结转和结余1262.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加614.63万元，增长94.83%，主要是由于前期经费支出有退款，需要按规定在下一年度继续支出。
（二）支出总计12735.75万元。比上年增加4653.21万元，增长57.57%。包括：
1．一般公共服务（类）10450.60万元：主要用于发展与改革事务支出中的行政运行费、一般行政管理事务、物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行、其他发展与改革事务支出、统计信息事务、城市基础设施配套和农林水支出等。比上年增加3201.04万元，增长44.15%，主要是由于人员经费、公用经费和项目经费支出增加。
2．社会保障和就业支出94.54万元：主要用于按照国家政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增加71.87万元，增长317.03%，主要是有新招录人员和养老保险缴费基数变动，并在2017年补缴2016年未缴机关养老保险。
3．医疗卫生和计划生育支出113.51万元：主要按照国家政策规定缴交的行政事业单位医疗，比上年增加69.08万元，增长155.48%，主要是有新招录人员和社保缴费基数变动，行政事业单位医疗支出增加。
4.交通运输支出1117.45万元，主要用于民用航空运输和铁路运输等交通运输业方面的支出，比上年增加1117.45万元，增长100%，主要是铁路办公室增加南铁局始发车奖励支出和西江机场建设管理办公室增加机场初步设计费支出。
5．住房保障支出99.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，比上年增加16.03万元，增长19.17%，主要是有新招录人员和住房公积金基数提高。
6． 其他支出9万元：主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和其他日常公用支出等，比上年减少25.12万元，下降70.69%，主要是其他城市基础设施配套费安排支出减少，其他政府性基金安排获得平价商店年度考核奖补资金的平价商店数量、金额减少。
7．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8．年末结转和结余851.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加202.85万元，增长31.29%，主要是原因为部分项目由于客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
梧州市发展和改革委员会2017年度一般公共预算支出11198.69万元，比上年增加3976.93万元，增长55.07%。按支出经济分类看，工资福利支出1443.17万元，比上年增加212.09万元，增长17.28%；商品服务支出446.81万元，比上年增加16万元，增长3.71%；对个人和家庭补助163.26万元，比上年减少310.38万元，下降65.53%；其他资本性支出8728.30万元，比上年增加3916.46万元，增长81.39%；对企业事业单位的补贴417.16万元，比上年增加142.76万元，增长52.03%；。按支出性质看，基本支出7206.79万元，项目支出3991.90万元。
1．行政运行681.66万元，主要用于行政单位日常基本支出。
2．一般行政管理事务485.80万元，主要用于行政单位其他项目支出。
3．物价管理560.41万元，主要用于物价管理方面支出。
4．应对气候变化管理事务57.51万元，主要用于发改部门在应对气候变化管理事务方面的支出。
5．事业运行92.66万元，主要用于事业单位的基本支出。
6．其他发展与改革事务支出8546.92万元，主要用于其他发展与改革事务支出，包括拨出项目经费等。
7．机关事业单位基本养老保险缴费支出94.54万元，主要用于按照国家政策缴交的行政事业单位基本养老保险。
8．机关服务61.23万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务的机关事务支出。
9.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出3.69万元，主要用于其他医疗卫生管理事务支出。
10.行政单位医疗44.35万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
11．事业单位医疗4.24万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。
12．其他铁路运输支出400万元，主要用于其他铁路运输事务支出。
13．机场建设66.03万元，主要用于其他民用航空运输方面支出。
14.住房公积金支出99.64万元，主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
梧州市发展和改革委员会2017年度政府性基金支出9万元，比上年减少13万元，下降59.09%，主要是本年度用于其他政府性基金安排获得平价商店年度考核奖补资金的平价商店数量和金额减少。其中：基本支出0万元，项目支出9万元。
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出9万元，主要用于平价商店年度考核奖励。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7206.80万元，比上年增加5010.52万元，增长228.14%，主要是人员经费和项目经费支出增加。
其中：人员经费1554.61万元，主要用于支付职工工资福利支出以及对个人和家庭的补助，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出（聘用人员经费支出）、抚恤金、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭补助支出等；公用经费5652.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出和其他对企事业单位的补贴等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.80万元；公务接待费支出决算17.60万元。
2017年“三公”经费支出22.40万元，比年初预算数减少13.87万元、比上年减少21.30万元，下降48.74%，主要是我单位严格执行八项规定和各项财经纪律，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国支出决算与预算、上年支出均为0万元；公务用车购置支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0万元，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.6万元，比去年减少9.74万元，下降66.98%，主要原因是实行公务用车改革后，公务用车运行维护费用大幅减少；公务接待费支出决算比预算减少13.27万元，比去年减少11.56万元，下降39.64%，主要是严格执行八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排市发展和改革委员会、12个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出4.80万元。其中：
1. 公务用车购置支出0万元。
2. 公务用车运行支出4.80万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法检查、涉税涉案价格认定等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，梧州市发展和改革委员会（含物价局）、12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出4.80万元，平均每辆1.20万元。
（三）公务接待费支出17.60万元,国内公务接待批次250 次，人次1426次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于单位按规定用于各类公务接待费用。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出187.23万元，比2016年减少13.21万元，下降6.59%。主要原因是：根据规定严格规范各项支出，压缩机关运行经费开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额41.56万元，其中：政府采购货物支出41.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.56万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备1台（套）。
截至2017年12月31日，流动资产1056.10万元，固定资产917.18万元，无形资产15.95万元，资产合计1989.23万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物54.72万元，（2）通用设备791.07万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物71.39万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，梧州市发展和改革委员会共组织对25个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5575.50万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：梧州市信息中心的预算绩效项目“政务公开外网线路租赁费”财政拨款180万元，主要用于政务外网的网络线路维护，确保了梧州市电子政务外网建设顺利开展，提高我市电子政务外网网络传输、数据交换、网络管理和安全保障等服务的能力，从而能更好地为各部门的业务应用系统的运行服务提供支撑保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十六、物价管理：反映物价管理方面的支出。
十七、应对气候变化管理事物：反映发展与改革部门在应对气候变化管理事务反面的支出。
十八、事业运行：事业单位的基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十九、其他发展和改革事务支出：反映除一般项目以外的其他发展和改革事务支出。
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