中共梧州市委宣传部
2017年部门决算
目 录
第一部分：中共梧州市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播研究中心）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：中共梧州市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播研究中心）2017度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中共梧州市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播研究中心）2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：中共梧州市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播研究中心）概况
一、主要职能
（一）贯彻执行中央及自治区关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照自治区党委宣传部和市委的要求，部署全市宣传思想工作；指导市直宣传思想文化战线和全市各级党委宣传部门的工作；按照自治区党委宣传部和市委的统一工作部署，协调全市宣传思想文化战线各部门之间的关系，协调全市宣传思想文化战线各方面力量，以经济建设为中心，开展宣传教育工作。
（二）负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究、理论培训和社会科学规划工作，负责全市各级党委（党组）中心组理论学习的部署、检查、指导。编写宣传、干部教育材料。指导和管理市委讲师团，联系市社会科学界联合会的工作，并在理论研究、理论宣传政策方面实施指导。
（三）负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作；对梧州日报社、市文新广电局等工作实施方针、政策和重要工作进行指导。
（四）负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作；联系市文新广电局、市文联等部门，并在政治方面和方针、政策方面实施指导。
（五）负责规划、部署全市的思想政治工作任务、国防教育以及社会主义精神文明建设和未成年人思想道德建设工作，推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作；指导有关部门做好“扫黄打非”工作。
（六）负责对宣传思想文化战线领导干部的管理，属市委管理干部的职务任免，市委宣传部和市委组织部共同负责考察了解，提出任免意见，由市委组织部上报市委任免。
（七）受市委委托，协同市委组织部管理文化新闻出版广电部门和社会科学研究部门的领导干部，负责指导这些部门领导班子的建设；对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见；负责制订培训规划，组织宣传思想文化战线领导、骨干的培训；联系宣传思想文化战线的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。
（八）负责组织、管理、协调、指导全市对外宣传、互联网宣传和新闻发布工作；统筹推进全市网络安全和信息化建设工作，负责网络舆情监控和处置，维护网络传播秩序。负责实施执行上级对外宣传工作的方针、政策和工作部署。
（九）负责指导和组织全市新闻专业职务和政工专业职务的申报、审核、评审、上报等工作。
（十）完成自治区党委宣传部和市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
（一）宣传部本级
内设科室：11个（理论调研科、舆情信息科、宣传科、对外宣传科、干部科、文化艺术协调科、精神文明建设科、未成年人思想道德建设工作科、志愿工作协调科、办公室、互联网信息办公室）
内设机构：中共梧州市委精神文明建设委员会办公室、中共梧州市委对外宣传办公室（梧州市政府新闻办公室）
（二）二层机构
梧州市互联网新闻传播研究中心（全额拨款事业单位）。
三、编制现状、人员构成
市委宣传部核定编制人数26名，其中行政编制24名，后勤事业编制2名。目前在职在编行政人员25人，在职在编后勤事业人员1人，聘请临时工2人,退休干部12人。
梧州市互联网新闻传播研究中心核定编制人员12名。目前在职在编事业编制人员8人。
四、年度主要工作任务
（一）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的理论创新成果深入人心；
（二）落实意识形态工作责任制，牢牢把握工作领导权话语权；
（三）强化舆论引导工作，为全面建成小康社会营造良好发展氛围；
（四）加强社会主义核心价值观建设，开创精神文明建设新局面；
（五）推进文化精品战略，推动文化改革发展繁荣；
（六）抓好调研舆情工作，切实发挥决策参谋作用；
（七）加强基层工作和干部队伍建设，进一步提升和巩固基层宣传思想文化阵地。
第二部分：中共梧州市委宣传部2017年度部门决算报表（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：中共梧州市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播研究中心）2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计2815.43万元，比上年增加53.34万元，增长1.93%。
1.财政拨款收入2464.78万元，为市本级财政当年拨付的资金。比上年增加202.52万元，增长8.95%，主要是工资福利收入、商品和服务收入增加；
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。和上年相同；
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。和上年相同；
4.其他收入40.56万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，如自治区宣传部等单位下拨的项目实施经费等。比上年减少9.73万元，下降19.35%，主要是上级单位拨款减少；
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。和上年相同；
6.年初结转和结余310.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少139.45万元，下降31.02%，主要是资金使用率高，年底结转结余资金减少。
（二）支出总计2815.43万元，比上年增加53.34万元，增长1.93%。包括：
1.一般公共服务（类）支出1866.32万元，主要用于：市委宣传部及网研中心日常工作开支及项目开展经费。比上年增加515.05万元，增长38.12%，主要是工资福利支出增加；
2.文化体育与传媒（类）支出629.14万元，主要用于：开展文艺活动支出的场地费、评审费等。比上年增加171.91万元，增长37.6%，主要是本年文艺活动类项目增加；
3.社会保障和就业（类）支出46.22万元，比上年增加37.68万元，增长442%，主要是由于政策规定2017年开始核定和缴纳机关单位基本养老保险；
4.住房保障支出（类）32.11万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加9.05万元，增长39.25%，主要是工资增加，住房公积金增长；
5.医疗卫生与计划生育（类）支出24.7万元，主要用于：市委宣传部及网研中心缴纳社会保险费等开支。比上年增加11.57万元，增长88.11%，主要是工资增加，医疗社保费增长；
6.其他支出8.75万元，主要用于：市委宣传部及网研中心公益广告等其他项目开支。比上年减少52.6万元，下降85.74%，主要是其他项目开支减少；
7.农林水支出为0万元，比上年减少146.23万元，下降100%，主要是本年无相关农林水项目；
8.年末结转和结余208.19万元，主要用于：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少493.09万元，下降70.21%，主要是资金使用率高，年末结转和结余资金减少。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播中心）2017年度一般公共预算支出2598.49万元，比上年增加599.04万元，增长29.96%。按支出经济分类看，工资福利支出278.27万元，比上年增加38.93万元，增长16.27%；商品服务支出2205.72万元，比上年增加633.3万元，增长40.28%；对个人和家庭补助113.85万元，比上年减少54.68万元，下降32.45%；其他资本性支出0.65万元，比上年减少18.51万元，下降96.61%。按支出性质看，基本支出434.48万元，项目支出2164.01万元。
1.行政运行1012.76万元，其中，基本支出296.85万元，项目支出715.91万元，主要用于：市委宣传部日常工作开支及项目开展经费；
2.一般行政管理事务300万元，其中，基本支出0万元，项目支出300万元，主要用于：市委宣传部项目开展经费；
3.事业运行34.60万元，其中，基本支出34.60万元，项目支出0万元，主要用于：网研中心工资福利支出；
4.其他宣传事务支出416.97万元，其中，基本支出0万元，项目支出416.97万元，主要用于：市委宣传部项目开展经费；
5.其他一般公共服务支出101.99万元，其中，基本支出0万元，项目支出101.99万元，主要用于：市委宣传部项目开展经费；
6.文化创作与保护42万元，其中，基本支出0万元，项目支出42万元，主要用于：市委宣传部项目开展经费；
7.其他文化支出106万元，其中，基本支出0万元，项目支出106万元，主要用于：市委宣传部项目开展经费；
8.宣传文化发展专项支出147.02万元，其中，基本支出0万元，项目支出147.02万元，主要用于：市委宣传部项目开展经费；
9.其他文化体育与传媒支出334.12万元，其中，基本支出0万元，项目支出334.12万元，主要用于：市委宣传部项目开展经费；
10.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.22万元，其中，基本支出46.22万元，主要用于：市委宣传部及网研中心按国家规定缴纳的养老保险金；
11.行政单位医疗支出22.21万元，其中，基本支出24.7万元，项目支出0万元，主要用于：市委宣传部缴纳医疗保险费等开支；
12.事业单位医疗支出2.5万元，其中，基本支出2.5万元，项目支出0万元，主要用于：网研中心缴纳医疗保险费等开支；
13.住房公积金支出32.11万元，其中，基本支出32.11万元，项目支出0万元，主要用于：市委宣传部及网研中心按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播研究中心）没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出434.48万元，其中：人员经费392.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.36万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算7.43万元。
2017年“三公”经费支出决算比预算减少3.87万元，下降34.25 %，比去年减少4.26万元，下降36.44%；2017年公务用车购置支出决算与预算相同，为0万元，和去年相同；2017年公务用车购置支出决算与预算相同，为0万元，比去年减少0.59万元，下降100%；2017年公务接待费支出决算比预算减少3.87万元，比去年减少3.67万元，下降33.06%，具体情况如下：
（一） 因公出国（境）费支出0万元。
（二） 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1.公务用车购置支出0万元，与年初预算数、上年支出数对比无增减变动；
2.公务用车运行支出0万元，与上年支出数对比减少0.59万元，下降100 %。公务车运行费用大幅减少，主要原因是自2016年2月梧州市本级进行公务用车改革，市委宣传部封存了3辆达到使用年限的车辆，而且改革后保留的应急、机要通信车辆的运行费用由公务用车平台统一报账，单位不再发生公务用车运行费用。2017年，市委宣传部（含网研中心）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出7.43万元,国内公务接待批次100次，人次700人。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出41.81万元，比2016年减少4.18万元，降低9.09%。主要原因是：严格执行中央八项规定缩减开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额8.56万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.56万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。
截至2017年12月31日，资产原值合计206.89万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备201.04万元，（3）专用设备1.3万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物4.55万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，市委宣传部共组织对37个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2007.29万元，占年初预算的71.3%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：大外宣工作经费项目，年初预算拨款672万元，截至2017年12月31日支出进度款672万元，项目支出绩效情况理想。该项目充分整合宣传、旅游、招商、商务、文化、文联等部门资源，以招商引资为目标，围绕打造“西江明珠·魅力梧州”的城市品牌，组织策划实施了一批从宣传地域上横跨粤港澳、以及国外等地区，从内容形式上贯穿传统媒体类、新兴媒体类、外宣制作类、文化活动等领域的“大外宣”工作项目，着力推广梧州“生态良好，充满机遇，宜居宜业、休闲养生”的城市形象。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指市委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十五、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委宣传部工作任务、保障宣传事业发展而发生的项目支出。
十六、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：是指梧州市互联网新闻传播研究中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十七、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他宣传事务方面专门性工作任务的项目支出。
十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。
十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。
二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
二十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
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