梧州市移民工作管理局2017年度部门决算

梧州市移民工作管理局

2017年度部门决算

目   录

第一部分：梧州市移民工作管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市移民工作管理局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市移民工作管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分  梧州市移民工作管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于建设工程移民安置和易地扶贫搬迁移民工作的方针、政策和法律、法规；负责制定全市大中型水利水电建设工程安置开发和全市易地扶贫搬迁移民配套投资的中长期规划，经批准后组织实施；负责全市大中型水利水电建设工程移民安置开发和全市易地扶贫搬迁移民配套投资的组织、协调、监督、检查和指导工作。

（二）负责全市大中型水利水电建设工程移民及全市易地扶贫搬迁移民搬迁安置和专项迁建、改建、复建工程的管理。

（三）负责全市大中型水利水电建设工程移民和易地扶贫搬迁移民的稳定工作和遗留问题的调查处理工作；指导帮助移民进行生产开发、建设家园、发展经济、提高生活水平。

（四）负责大中型水利水电重点建设工程移民和易地扶贫搬迁移民安置资金的计划管理、使用监督、稽核审查工作，确保移民安置资金按政策规定安全运行，专款专用。

（五）负责全市移民管理干部的教育培训工作。

（六）承办市人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本决算报告为梧州市移民工作管理局2017年度本级部门决算报告，梧州市移民管理局有直属二层机构，但由于二层人员没有到位，所以决算单位由本级单户构成。

三、编制现状、人员构成

梧州市移民工作管理局，前身是梧州市水库移民工作管理局，根据梧编〔2016〕81号要求于2017年2月更名成立，属行政管理的正处级单位，经费由财政全额拨款，核定编制11人，实有财政供养人数17人，其中：在职9人，后勤2人，退休人员6人。内设职能科室两个：综合科、移民安置管理科。局下设一个二层机构：市扶贫搬迁统筹中心，是财政全额拔款的事业单位，核定编制8人，实有财政供养人数0人，人员暂时没有到位。

四、年度主要工作任务

一、易地扶贫搬迁；

二、抓好水库移民项目建设；

三、配合业主公司做好旺村水利枢纽工程建设征地和移民安置工作；

四、做好移民来信来访处理工作；

五、做好选派水库移民参加移民培训工作；

六、指导、督促县（市、区）移民管理部门及时发放后期扶持资金。

第二部分：梧州市移民工作管理局2017年部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分  梧州市移民工作管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计236.74万元，比上年减少28.22万元，下降10.65%。

1.财政拨款收入194.88万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少34.43万元，下降15.01%；主要是退休人员的工资待遇等统一由人社局发放。

2.其他收入0.02万元，是在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加0.01万元，增长100%，主要是银行利息收入。

3.上年结转和结余41.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加6.2万元，增长17.4%，主要是结转自治区上年度提前下达2017年大中型移民后期扶持经费，要求是专款专用。

（二）支出总计236.74万元，比上年减少28.22万元，下降10.65%。包括：

1．社会保障和就业（类）20.34万元：主要用于梧州市移民工作管理局本级按国家规定缴纳在职人员及离退休人员养老等方面的支出。比上年增加2.66万元，增长15.05%；主要是提高了机关事业单位基本养老保险缴费支出比例有所增长。

2.医疗卫生和计划生育支出（类）5.79万元：主要用于梧州市移民工作管理局本级按照国家政策规定向职工发放的医疗卫生方面的支出。比上年增加0.18万元，增长3.21%，主要是提高了医疗保险等计算比例，财政拨款决算相应增加。

3.农林水支出（类）162.61万元：主要用于为保证梧州市移民工作管理局本级正常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及退休人员经费支出等水利建设移民支出。比上年减少26.43万元，减少13.98%，主要是由于人员减少及绩效项目等变动有所下降。

4.住房保障支出（类）11.43万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.76万元，增长7.12%，主要是提高了住房公积金的计算比例，财政拨款决算相应增加。

5.年末结转和结余36.57万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少5.39万元，下降7.12%，主要是大中型移民后期扶持所产生差旅费、其他交通等日常监测、检查及项目方面的支出。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

梧州市移民工作管理局2017年度一般公共预算支出194.88万元，比上年减少13.58万元，下降6.51%。按支出经济分类看，工资福利支出137.91万元，比上年增加20.87万元，增长17.83%；商品服务支出38.68万元，比上年减少10.85万元，下降21.91%；对个人和家庭补助14.91万元，比上年减少22.07万元，下降59.68%；其他资本性支出3.38万元，比上年减少1.53万元，下降31.16%。按支出性质看，基本支出194.88万元，项目支出0万元。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.04万元：主要用于我局本级按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。

2.行政单位医疗支出5.29万元：主要用于我局干部职工按国家规定的医疗卫生方面的支出。

3.行政运行72.74万元：主要用于我局按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出以及退休人员经费支出等办公支出。

4.水利建设移民支出89.87万元：主要用于为保证正常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及退休人员经费支出等水利建设移民支出。

5.住房公积金支出11.43万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。  

三、2017年政府性基金预算支出预算情况

梧州市移民工作管理局2017年度政府性基金支出5.29万元，比上年减少9.25万元，下降63.62%；其中：基本支出5.29万元，项目支出0万元。

其他大中型水库移民后期扶持基金支出14.54万元，主要用于做好全区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、信息化建设和监督检查等工作。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出194.88万元，比上年减少13.58万元，下降65.14%，主要是提高了机关事业单位基本养老保险缴费及住房公积金的基础，减少退休人员的工资待遇，统一由人社局发放。

其中：人员经费152.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费42.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.41万元。

“三公”经费支出决算比预算减少0.18万元，比去年减少0.19万元，下降31.67%，主要是认真贯彻落实中共中央关于厉行节约的各项要求，从严控制开支，全年实际支出比上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出决算0万元，预算0万元，与去年同期对比无变化；公务用车购置支出决算0万元，预算0万元，与去年同期对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，预算0万元，与去年同期对比无变化；公务接待费支出决算比预算减少0.18万元，比去年减少0.19万元，下降31.67%，减少的原因是由于认真贯彻落实中共中央关于厉行节约的各项要求，从严控制开支，全年实际支出比上年有所减少。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.41万元, 比去年减少0.19万元，下降31.67%，主要用于支出我局公务、接待外事来访以及开展水利工程建设管理等业务活动的接待等方面开支的工作餐费等。

全部是国内公务接待，累计接待7批次，约49人次。国内接待主要是接待自治区移民局上级部门前来进行监督审核项目及资金等工作。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出42.06万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少12.38万元，减少22.74%。主要减少原因是：认真贯彻落实中共中央关于厉行节约的各项要求，从严控制开支，全年实际支出比上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元。其中：授予小微企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门公车改革后无保留车辆，只有2台车辆均未在账面核销，无单位50万元以上设备。

截至2017年12月31日，资产原值合计100.26万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备92.57万元，（3）专用设备 0.23万元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具及动植物7.46万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元，占年初预算的17.03%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：完成了长洲水利枢纽工作经费支出25万元，通过使用该笔资金，我局对水库移民项目建设的监督、对旺村水利枢纽工程建设征地和移民安置工作等方面取得预期目标。

第四部份 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结余收入：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、农林水支出：指政府农林水事务支出，分设七项：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

九、水利：指政府用于水利方面的支出。

十、水利建设移民支出：指水利工程建设移民、拆迁等方面的支出，主要原因是由于库区的大中型水库移民受经济发展水平和自然条件的制约，为加快解决水库移民的生产生活困难问题而产生的支出。

十一、其他水利支出：其他用于水利方面的支出。

梧州市移民工作管理局

2018年7月23日