中国民主建国会梧州市委员会2017年部门决算

中国民主建国会梧州市委员会

2017年部门决算

目    录

第一部分：民建梧州市委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：民建梧州市委2017度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：民建梧州市委2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：民建梧州市委概况

一、主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。本会在现阶段的任务是：围绕全面建设小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标，以促进科学发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

二、部门决算单位构成

民建梧州市委为全额财政拨款行政机关,内设有办公室、组织宣传科。

三、编制现状、人员构成

现有编制数5名，其中行政编制数5名，处级领导职数2名，科级领导职数3名。

2017年我委机关实有在编在职人员4人，退休人员4人。另根据工作需要聘用工作人员1人。

四、年度主要工作任务

（一）加强思想建设，提高会员整体素质

把政治理论学习放在重要位置，采取主委会、常委会、全委会及各种培训会、座谈会、宣讲会等形式，先后组织会员认真学习贯彻习近平总书记在广西视察工作时的重要讲话精神，中共十八届历次全会、十九大等重要会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略。

（二）加强组织建设，巩固事业发展基础

加强领导班子建设，把班子建设成政治坚定、凝聚力强、号召力大，能团结带领广大会员不断进步的坚强领导集体。要进一步加强基层组织建设，优化基层组织负责人结构。

（三）集思广益，做好参政议政工作

抓好年度重点课题调研相关工作，深入开展调查研究，形成有水平、有质量、有影响的调研报告及相关成果，同时优化信息渠道，全面提高社情民意信息质量，继续抓好提高会员自身素质及强化人才队伍建设等工作。积极参与政党协商，履行参政议政、民主监督和政治协商职能，不断提高协商的水平和能力。

（四）讲求实效，加大社会服务力度

充分发挥民建与经济界密切联系的特色优势，整合会内外社会服务资源，将社会服务工作与精准扶贫工作结合起来，积极引导会员参与社会服务工作，扩大服务范围，不断增强社会服务工作实效。重视做好为会员企业服务工作，加强对会员企业的走访，及时提供与企业发展相关的政策信息，积极为企业提供考察交流、学习培训的机会，促进会员企业之间的交流合作。

第二部分：2017年度部门决算报表（详见附件表1-表9）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计89.62万元，比上年减少43.58万元，下降32.72%。

1．财政拨款收入79.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。比上年减少41.51万元，下降34.24%，主要是：一是2016年有换届会议专项经费，2017年没有此项经费；二是机关运行经费调整。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入1.75万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余8.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计89.62万元。比上年减少43.58万元，下降32.72%。包括：

1．一般公共服务（类）71.43万元：主要用于民主党派行政运行71.43万元。比上年减少33.55万元，下降31.96%，主要是机关运行经费调整。

2．医疗卫生（类）1.83万元：主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。比上年增加0.1万元，增长5.78%，主要是人员医疗、工伤生育保险基数比去年提高。

3．社会保障和就业（类）4.71万元：主要用于民建梧州市委实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年增加3.86万元，增长81.96%，主要是人员养老保险基数比去年提高。

4．住房保障支出（类）3.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比去年增加0.58万元，增长18.77%，主要是人员住房公积金基数比去年提高。

6．结余分配0万元。

7．年末结转和结余7.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

民建梧州市委2017年度一般公共预算支出81.66万元，比上年减少29万元，下降26.21%。按支出经济分类看，工资福利支出43.54万元，比上年增加2.6万元，增长6.35%；商品服务支出4.96万元，比上年减少15.79万元，下降76.1%；对个人和家庭补助5.34万元，比上年减少41.38万元，下降88.57%。按支出性质看，基本支出53.86万元，项目支出    27.79万元。

1.行政运行70.62万元，主要是用于民主党派及工商联事务支出。

2.一般行政管理实务0.80万元，主要用于机关单位行政管理支出。

3.医疗卫生与计划生育支出1.83万元，主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。

4.社会保障和就业支出4.71万元，主要用于民建梧州市委实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.住房保障支出3.67万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

民建梧州市委2017年度政府性基金支出0万元,与去年持平。其中：项目支出0万元，基本支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出53.86万元，比上年减少35.42万元，下降39.68%，主要是：一是人员工资福利有所调整导致人员经费减少；二是机关运行经费调整导致公用经费减少。其中：人员经费48.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障费等；公用经费4.96万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、工会经费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.87万元。

“三公”经费支出决算比预算减少0.13万元，比去年减少0.13万元，下降13%，主要是严格执行八项规定，厉行节约。其中，因公出国支出决算与预算持平；公务用车购置支出决算与预算持平；公务用车运行维护费支出决算与预算持平；公务接待费支出决算比预算减少0.13万元，比去年减少0.13 万元，下降13%，主要是严格执行八项规定，厉行节约。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,同比持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比持平。

（三）公务接待费支出0.87万元,国内公务接待批次5次，人次75次。主要用于接待来梧检查指导工作、检查调研、交流学习的上级组织领导、兄弟省、市委会组织领导成员等，以及市委会到基层调研和开展组织活动所需费用。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出4.96万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少0.4万元，降低7.47%。主要原因是：广泛开展机关节能减排工作。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2017年12月31日，资产原值合计19.67万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备16.96万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物2.71万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，我委共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款25.6万元，占年初预算的 38.12%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，能够达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

1.认真开展重点课题调研。今年我委承担由市政府主要领导亲自点题的课题--《以老年文化大学为依托 把梧州建成岭南健康养生目的地》的调研任务。课题调研组与市老干局、民政局等多个部门开展座谈交流，远赴浙江杭州、嘉兴以及江苏苏州三市和广西部分城市深入调研，通过召开座谈会、人员访谈、实地考察和书面征求意见等形式，形成了对发展我市健康产业的分析和对策建议，最终形成了调研报告——《以老年文化大学为依托 把梧州建成岭南健康养生目的地》，课题成果提交后得到中共市委、市政府领导的高度重视和好评。年内向梧州市政协十二届二次大会提交大会发言1份，集体提案4份，担任市政协委员的会员提交个人提案10份，内容涉及经济发展、城市建设、法治建设、交通管理及改善民生等多个方面。

2.做好定点扶贫工作。年内，我委在扶贫联系点——岑溪市梨木镇云开村开展产业扶贫开发、教育助学以及文化服务等帮扶工作。组织机关专干做好“一帮一联”，多次走访慰问结对帮扶贫困户，宣传扶贫政策，帮助解决生活困难，确保年底完成3户贫困户实现脱贫摘帽。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、参政议政经费：为保障行政单位通过组织成员就年度调研课题进行调研、考察、会议讨论等方式开展参政议政相关活动等支出。