中国国民党革命委员会梧州市委员会2017年部门决算

  中国国民党革命委员会梧州市委员会 

2017年部门决算

目    录

第一部分：  民革梧州市委会  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：  民革梧州市委会   2017度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分： 民革梧州市委会 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：民革梧州市委会概况

一、主要职能

中国国民党革命委员会由中国国民党民主派和其他爱国民主分子创建、具有政治联盟特点、为社会主义服务的政党，是与执政党中国共产党通力合作的一个参政党。本党以《中华人民共和国宪法》为根本准则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政治自由，组织独立，法律地位平等的原则开展工作。中国国民党革命委员会梧州市委员会（简称“民革梧州市委会”）成立于1953年9月，是市一级民革组织，属正处级行政机关，财政全额拨款。基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。 民革梧州委会成立以来，重视加强参政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政议政重点领域。动员和支持全体民革党员与所联系人士发挥积极性、主动性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成绩，为梧州经济社会发展作出自己的贡献。  

二、部门决算单位构成

民革梧州市委会纳入公务员管理序列，财政全额拨款单位，共设置3个职能科室，具体为：办公室、组织科、宣传科。

三、编制现状、人员构成

现有编制数8名，其中行政编制6名，工勤编制2名。单位在职职工实际使用编制数为6人，后勤控制数（新办法）1人，退休干部职工为6人。

四、年度主要工作任务

（1）继续推进“观故居，走多党合作之路”活动，加强思想建设；

（2）切实做好组织发展和巩固工作；

（3）加强参政议政能力建设，开创社会服务工作新局面，积极履行参政党的职责。继续开展“一党员一意见，一支部一提案”活动，完成民革广西区委和市委统战部要求的信息报送任务。

我们将社会服务工作的重点放到当前精准扶贫和生态乡村建设方面来，挖掘会内才力资源，发挥各类专业人才的作用，广泛联系社会人士参与社会服务工作，积极开展智力支教、科技支农、扶贫助学，普法宣传、法律咨询等活动，为社会多做实事，为社会发展作出贡献。

第二部分：民革梧州市委会2017年度部门决算报表

（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件表一至表九）

第三部分：民革梧州市委会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计130.7万元，比上年减少24.55万元，下降15.81%，主要是退休人员工资不在本单位支出，收入总体减少。

1．财政拨款收入128.96万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少22.1万元，下降14.63%，主要是：一是根据相关规定降低了办公费用标准；二是减少会议费；三是减少培训费；使收入总体有所减少。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入。比上年减少0.17万元，下降60.71%，主要是银行存款减少。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余1.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少2.29万元，下降58.57%，主要是单位支出与收入比较平衡。

（二）支出总计130.7万元。比上年减少24.55万元，下降15.81%。包括：

1．一般公共服务（201类）102.99万元：主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出以及项目类支出。比上年减少39.55万元，下降27.75%，主要是由于在职人员减少，行政运行支出减少。

2．社会保障和就业（208类）9.56万元：主要用于单位本级按国家规定发放的职工基本养老保险缴费的支出。比上年增加7.73万元，增长422.4%，主要是增加了在职职工单位缴纳养老保险费用。

3．医疗卫生与计划生育（210类）4.27万元：主要用于单位按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险和工伤生育保险支出。比上年增加0.74万元，增长20.96%，主要是医疗保险和工伤生育缴费基数调整变大了。

4．住房保障支出（221类）8.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加2.95万元，增长51.48%，主要是住房公积金缴费基数调整变大了。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余5.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加3.58万元，增长220.99%，主要是支出比收入少。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

民革梧州市委会2017年度一般公共预算支出125.5 万元，比上年减少28.13万元，下降18.31%。按支出经济分类看，工资福利支出76.34万元，比上年增加2.93万元，增长3.99%；商品服务支出38.52万元，比上年减少9.14万元，下降19.18%；对个人和家庭补助8.8万元，比上年减少21.94  万元，下降71.37%；其他资本性支出1.84万元，比上年增加0.01万元，增长0.05%。按支出性质看，基本支出98.32 万元，项目支出27.18万元。

一）基本支出98.32万元

1．行政运行67.46万元，主要用于单位的基本支出。

2．一般行政管理事务8.35万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出9.56万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

4．行政单位医疗4.27万元，主要是职工医疗保险管理方面的支出。

5．住房公积金8.68万元，主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

二）项目支出27.18万元

主要用于安排年度课题调研、外出考察、设备购置以及年度日常办公等开支。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

民革梧州市委会2017年度政府性基金支出0万元，同比持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出98.32万元，比上年减少15.11万元，下降13.32%，主要是在职人员减少，人员经费支出减少。

其中：人员经费85.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费13.18万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.24万元。

“三公”经费支出决算比预算增加2.24万元，比去年增加2.24万元，增长224 %，主要是接待全国各地民革组织来梧参观学习人数比去年大幅度增加。其中，因公出国支出决算与预算、去年支出数持平；公务用车购置支出决算与预算、去年支出数持平；公务用车运行维护费支出决算与预算、去年支出数进行对比，与预算持平，比去年减少0.0011万元。主要是2017年车改公车拍卖后无此项支出；公务接待费支出决算比预算增加2.24万元，比去年增加2.24万元，增长224%，主要是接待全国各地民革组织来梧参观学习人数比去年大幅度增加。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出3.24万元,国内公务接待批次21次，人次324次。主要用于接待民革上级及区内外各地民革组织来梧检查、指导、交流等工作。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出13.18万元，比2016年增加3.9万元，增长42.03 %。主要原因是：2017年领导干部外出培训次数增加，下乡开展生态乡村建设和扶贫精准识别工作，差旅费大幅度增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2017年12月31日，资产原值合计42.93万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备37.88万元，（3）专用设备0.85万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物4.2万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，民革梧州市委会共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款27.18万元，占年初预算的24.3 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

业务费27.18万元。按照预算绩效项目目标，本年完成调研报告1篇；梧州市政协十二届二次会议召开期间，提交集体提案2-3件，个人提案8件；在组织内持续广泛开展“两个一活动”、“观故居，走多党合作之路活动”、“博爱•牵手活动”、“关爱黄埔老人和抗战老兵活动”、“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”和政治交接教育活动，举办学习十九大宣讲会和孙中山纪念堂梧州民革党员学习基地挂牌，筹集资金用于贫困村和生态乡村建设工作。至2017年12月，完成所有工作任务，达成绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。