中共梧州中共梧州市委组织部
2017年部门决算公开信息
目 录
第一部分：中共梧州市委组织部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：中共梧州市委组织部2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中共梧州市委组织部2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分 中共梧州市委组织部概况
一、主要职能
1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。
2.对市委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想作风建设；负责办理市委向市人大、市人民政府、市政协提名推荐干部的工作；办理市委管理的干部的任免、审批手续；承办市委管理的干部的调动事宜；建立、管理县处级后备干部队伍，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部，制订或参与制订全市干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。
3.负责全市干部制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作；负责全市参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合，负责市直机关提拔科级干部的审批和管理。承办部分干部的交流工作，办理市委管理的干部出国（境）审查工作。协助管理区直驻梧单位的领导班子。
4.制订实施全市干部教育和培训工作的规划，对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查，具体组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训。
5.制订和完善梧州市的人才政策，促进社会各类人才、开发和合理流动，选拔、管理、奖励有突出贡献的专家和专门人才，联系和组织各部门优秀专家开展活动。
6.研究制订干部调查审查的具体规定，调查审查干部，对领导干部和选拔任用干部工作进行监督；具体办理市委管理干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。
7.对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导，承办市委管理的干部的离退休审批手续。
8.负责党员和干部的统计工作，做好市委管理的干部的档案管理，并指导全市干部档案管理工作。
9.指导、检查下级组织部门开展工作，并及时向市委、自治区党委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况，负责全市组织史资料的收集编写工作。
10.具体负责全市党建工作，提出党建工作的指导性意见和措施，组织实施党建工作目标管理责任制考评，研究制订加强党的组织建设的措施，指导各级党组织加强党的组织建设，规划、检查全市的党员管理、教育和发展工作，组织开展党组织和党员创先争优活动，指导全市党员远程教育工作的开展，组织开展党建理论研讨活动。
11.制订和建立领导干部能力素质考试与测评标准体系，为全市领导干部考试测评做好服务工作。
12.统一领导和协调非公有制经济组织、社会组织党的建设工作。
13.承办市委和上级组织部交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
（一）中共梧州市委组织部
中共梧州市委组织部属于全额拨款行政机关，内设14个职能科室：办公室、研究室（政策法规科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部教育科（市委干部教育工作领导小组办公室）、干部监督室（举报中心）、组织一科（市农村基层组织建设领导小组办公室）、组织二科、组织三科、人才工作科（市委人才工作领导小组办公室）、公务员管理科、信息管理科。挂牌有中共梧州市非公有制经济组织和社会组织工作委员会，直属单位有梧州市委党的建设工作领导小组办公室（梧州市委党代表大会联络办公室），管理梧州市党员干部现代远程教育工作管理办公室、梧州市领导干部考试与测评中心、梧州市紧缺人才储备中心。
（二）市党员干部现代远程教育管理工作办公室
市远程办属于全额拨款参公单位，下设3个科室：综合指导科、教学资源科、网络管理科。
（三）市领导干部考试与测评中心
市考评中心属于全额拨款参公单位，没有内设科室。
（四）市紧缺人才储备中心
市紧缺人才储备中心属于全额拨款事业单位，没有内设科室。
三、编制现状、人员构成
（一）中共梧州市委组织部
核定编制人数47名（包含挂牌机构市非公经济组织和社会组织党工委参公编制6名）。其中行政编制38名，工勤编制3名，参公编制6名。截至2017年12月31日，在职在编行政人员33人，在职在编工勤人员1人，在职在编参公人员3人。离退休人员5名，其中离休1名，退休4名。
（二）市党员干部现代远程教育管理工作办公室
核定编制人数10名。其中参公编制10名。截至2017年12月31日，在职在编参公人员9名。
（三）市领导干部考试与测评中心
核定编制人数5名，其中参公编制5名。截至2017年12月31日，在职在编参公人员4名。
（四）市紧缺人才储备中心
市紧缺人才储备中心为事业单位，核定编制人数52名，其中全额事业编制2名，事业编制（周转）50名，截至2017年12月31日，在职在编事业人员15名，其中全额事业编制2名，事业编制（周转）13名。
四、年度主要工作任务
在市委的正确领导下，中共梧州市委组织部认真贯彻落实全国、全区组织部长会议精神，按照市委提出的“抓基础、强根本，树立西江党旗红品牌”总体思路，认真抓好各项重点任务，统筹好我部各项工作为努力实现“一保障、两翻番、三同步、四提高”的奋斗目标提供坚强组织保障。一是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化；二是着力建设高素质专业化干部队伍，抓好干部选拔培养管理、干部培训、日常监管；三是着力加强基层组织建设，以“三化”机制推动全市基层党建稳中有进的同时，扎实开展村（社区）“两委”换届，全力推进各领域基层党建工作；四是推进人才工作不断创新，在创新聚才、精准育才、大胆用才、精心护才上下功夫；五是强化组织部门自身建设，推行部机关工作精细化管理，提升组工干部能力素养，强化部机关文化培育。
第二部分：中共梧州市委组织部2017年度部门决算报表
（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 3388.36万元，比上年增加479.86万元，增长16.50%。
1．财政拨款收入3310.77万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加415.72万元，增长14.36%，主要是由于人员增加。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入9.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年减少3.8 万元，下降28.25%，主要是由于项目减少。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余67.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少53.77万元，下降44.18%，主要是项目资金使用效率高。
（二）支出总计3388.36万元。比上年增加479.86万元，增长16.50%。包括：
1．一般公共服务（类）2946.42万元：主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。主要包括两部分：（1）根据国家规定的基本工资和津补贴标准发放的工资性支出;（2）用于保证单位日常运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务而发生的项目支出。比上年增加576.41万元，增长24.32%，主要是人员增长。
2．社会保障和就业（类）77.67万元：主要用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。比上年增加63.85万元，增长462.01%，主要是由于人员增长。
3.医疗卫生与计划生育支出29.35万元：主要用于按照国家政策规定的为单位职工缴纳的社会医疗保险方面支出。比上年增加4.16万元，增长16.51%，主要是由于人员增长和正常的基数调增。
4.农林水支出0.13万元：主要用于拨付“乡村办”考核验收组美丽乡村活动工作经费。比上年减少5.87万元，降低97.83%，主要是由于收到的项目资金减少。
5．住房保障支出（类）64.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加19.47万元，增长42.83%，主要是由于人员增加和基数调增。
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余269.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少299.87万元，下降53.63%，主要是由于资金使用效率高。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
梧州中共梧州市委组织部2017年度一般公共预算支出3118.29万元，比上年增加664.03万元，增长27.06%。按支出经济分类看，工资福利支出552万元，比上年增加88.31万元，增长19.05%；商品服务支出61.03万元，比上年增加29.21万元，增长91.80%；对个人和家庭补助209.96万元，比上年增加5.71万元，增长2.80%；其他资本性支出0万，比上年减少0.23万元，下降100%。按支出性质看，基本支出822.99万元，项目支出2295.30万元。
1．行政运行 979.27万元，其中：基本支出 422.39万元，项目支出556.88万元。主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。
2.一般行政管理事务1720.29，其中：基本支出0万元，项目支出1720.29万元。主要用于完成特定的行政工作任务而发生的项目支出。
3．事业运行244.84万元，其中：基本支出 226.84万元，项目支出18万元。主要用于保证事业单位（梧州市紧缺人才储备中心）正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。
4．其他组织事务支出1.82万元，其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元。主要用于其他组织事务方面的支出，包括组织工作日常业务费等。
5．机关事业单位基本养老保险缴费支出69.55万元，其中：基本支出69.55万元，项目支出0万元。主要用于按国家规定为行政单位职工计缴的基本养老保险缴费支出。
6.对机关事业单位基本养老保险基金的补助8.12万元，其中：基本支出8.12万元，项目支出0万元。主要用于按国家规定为事业单位职工计缴的基本养老保险缴费支出。
7.行政单位医疗22.64万元，其中：基本支出22.64万元，项目支出0万元。主要用于按照国家政策规定的为行政单位的职工缴纳的社会医疗保险方面支出。
8.事业单位医疗6.70万元，其中：基本支出6.70万元，项目支出0万元。主要用于按照国家政策规定的为事业单位的职工缴纳的社会医疗保险方面支出。
9.其他农林水支出0.14万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.14万元。主要用于拨付“乡村办”考核验收组美丽乡村活动工作经费。
10.住房公积金64.92万元，其中：基本支出64.92万元，项目支出0万元。主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金支出。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
中共梧州市委组织部（含二层机构）2017年度政府性基金支出0万元，同比持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出822.99元，比上年增加123万元，增长17.57%，主要是由于人员增加。
其中：人员经费667.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费32.05万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.87万元。
“三公”经费支出决算比预算减少4.63万元，比去年减少7.88万元，下降87.25 %，主要是用于接待市外、省外组织人事部门来梧开展工作交流。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算比预算下降4.63万元，比去年减少4.66万元，下降48.90%，主要原因是严格按照中央八项规定和我市公务接待管理办法的要求，对公务接待实行厉行节约杜绝浪费等举措，使公务接待费用开支逐年下降。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国梧州中共梧州市委组织部机关、3个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元。
2．公务用车运行支出0万元。2017年，中国梧州中共梧州市委组织部、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出4.87万元,国内公务接待批次21次，人次325 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是用于接待市外、省外组织人事部门来梧开展工作交流。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出58.42万元，比2016年增加26.45万元，增长82.73%。主要原因是：人员增加，日常运行经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额24.96万元，其中：政府采购货物支出24.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2017年12月31日，资产原值合计800.60万元，其中：（1）通用设备732.97万元，（2）专用设备1.2万元，（3）家具、用具、装具及动植物66.43万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，（本单位）共组织对30个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2295.31万元，占年初预算（含年中追加）的69.32%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况非常理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：2016-2017年度全区重点行动学习项目工作经费（桂财行【2016】85号）项目
一、项目基本概况
（一）项目概况
1．立项背景
根据自治区党委组织部《关于确定2016—2017年度全区重点行动学习项目的通知》（桂组通字〔2016〕155号）精神，我市2017年的重点行动学习项目为“梧州市六堡茶产业转型升级研究”，自治区党委组织部下拨2016-2017年度全区重点行动学习项目工作经费以保障我市行动学习重点项目的实施。
2．项目实施情况
行动学习项目启动后，各子课题团队根据实施方案的步骤和时间节点要求，及时组织团队成员到苍梧县、各茶企进行调研，进一步了解六堡茶产业现状，面对面听取茶农、茶企负责人、消费群众对六堡茶产业发展存在的问题及意见建议，并组织相关团队成员到四川雅安、湖南安化考察学习，交流经验。在调研、考察的同时，各子课题组围绕了解到的情况，采用头脑风暴法、团体列名法对存在的问题开展了集体研讨。
在浙江大学举办了“六堡茶产业转型升级专题培训班”，利用国内高等院校的优质培训资源，借鉴浙江发达地区茶产业的成功经验和先进做法，拓宽视野，更新理念，不断提高梧州市领导干部、企业家推动六堡茶产业发展的能力，进一步加快梧州市六堡茶产业转型升级的步伐
3．经费来源和使用情况
由自治区财政拨给专项经费5万元，由中共梧州市委组织部代管，2016年该项经费已于年末下达到中共中共梧州市委组织部，并结转到2017年使用，经市委组织将经费支出明细进行核算后，拨付给培训机构浙江大学用于结算培训费用。
（二）项目绩效目标
举办六堡茶产业转型升级专题培训班。
二、项目绩效评价工作情况
2018年1月16日，中共梧州市委组织部成立工作绩效评价组，组长为中共梧州市委组织部办公室主任陈春明同志，易芬芳、吴静、齐晓军等同志为评价组组员，评价组通过查看2016-2017年度全区重点行动学习项目工作经费支出明细，检查行动学习项目方案落实情况，抽查培训效果等方式，对2016-2017年度全区重点行动学习项目经费的预算绩效目标进行了客观、科学的评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
