中国民主促进会梧州市委员会
2017年部门决算
目 录
第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：中国民主促进会梧州市委员会 2017度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中国民主促进会梧州市委员会 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况
一、主要职能
中国民主促进会是同中国共产党通力合作，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主促进会梧州市委员会作为中国民主促进会的地方组织其主要职能是：1.组织和推动成员学习、贯彻中国共产党的方针政策，共同致力于社会主义经济建设 、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。2.参政议政、民主监督。组织成员围绕中心、服务大局，深入开展调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。3.组织成员密切联系群众，了解和及时反映社情民意，配合党委和政府做好化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定工作。4.组织成员发挥自身优势为人民群众多办实事，开展支教、扶贫、普法等活动，服务于社会。
二、部门决算单位构成
中国民主促进会梧州市委员会2017年的部门决算单位构成只有中国民主促进会梧州市委员会委会机关1个单位，无下属单位，财政管理方式为全额财政拨款。
纳入中国民主促进会梧州市委员会2017年部门决算的3个职能部门包括：办公室、议政调研科、组织宣传科。
三、编制现状、人员构成
中国民主促进会梧州市委员会2017年现有编制数7名，其中行政编制数7名，处级领导职数2名，科级领导职数3名，非领导职数1名。
2017年我会机关实有在编在职人员7人，退休人员5人。
四、年度主要工作任务
㈠继续推进“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”，加强思想建设
㈡切实做好组织发展和巩固工作
㈢加强参政议政能力建设，开创社会服务工作新局面，积极履行参政党的职责。继续开展“反映社情民意，为发展建言献策”活动，完成民进广西区委和市委统战部要求的信息报送任务。
我们将社会服务工作的重点放到当前精准扶贫和生态乡村建设方面来，要挖掘会内才力资源，发挥各类专业人才的作用，广泛联系社会人士参与社会服务工作，积极开展智力支教、科技支农、扶贫助学，普法宣传、法律咨询等活动，为社会多做实事，为社会发展作出贡献。
第二部分：中国民主促进会梧州市委员会 2017年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件表一至表九）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计132.18万元，比上年减少20.65万元，下降13.5%，减少的主要原因是2017年退休人员的工资纳入社保局发放，不再由财政开支。。
1．财政拨款收入125.39万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少17.66万元，下降12.35%，减少的主要原因是是2017年退休人员的工资纳入社保局发放，不再由财政开支。
2．本单位事业收入0万元，同比无变化。
3．本单位经营收入0万元，同比无变化。
4．其他收入0.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”、之外取得的收入。如：银行利息收入和市委统战部的调研补助费，比上年增加0.45万元，增长2250%，增加的主要原因是市委统战部拨入调研补助费。
5．上年结转和结余6.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。比上年减少3.43万元，下降35.18%，减少主要的原因是按照财政局有关盘活存量资金的要求，采取有效措施积极盘活历年结转和结余资金，取得明显成效。
（二）支出总计132.18万元。比上年减少20.65万元，下降13.5%。包括：
1．一般公共服务（类）106.42 万元，主要用于机关正常运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办公邮电费、差旅费、会议费和购买办公设备、课题调研等支出。比上年减少26.54万元，下降19.96%，减少的主要原因是2017年退休人员的工资纳入社保局发放，不再由财政开支。
2．医疗卫生与计划生育（类）3.72万元，主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。比上年增加0.08万元，增长2.2%，增加的主要原因是在职人员工资基数增加而相应提高的医疗保险支出。
3．社会保障和就业（类）9.65万元，是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。比上年增加7.72万元，增长400%，增加的主要原因是职工全面缴纳养老保险费。
4．住房保障支出（类）7.72万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.98万元，增长14.54%，增加的主要原因是工资增长后按规定计算的住房公积金相应增加。
5．年末结转和结余4.67 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。比上年减少2.88万元，下降38.15%，减少的主要原因是本单位采取有效措施积极盘活历年结转和结余资金。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
民进梧州市委会2017年度一般公共预算支出127.51万元，比上年减少17.76万元，下降12.22%。按支出经济分类看，工资福利支出82.4万元，比上年增加4.23万元，增长5.4%；商品服务支出32.11万元，比上年减少5.09万元，下降13.68%；对个人和家庭补助8.23万元，比上年减少19.37 万元，下降70.18%，其他资本性支出4.76万元，比上年增加2.46万元，增长107%。按支出性质看，基本支出97.29万元，项目支出30.22万元。
1．行政运行支出102.92万元，主要用于机关正常运行的支出。其中：基本支出76.2万元，项目支出26.2万元。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、购买办公设备、课题调研等支出。
2．一般行政事务管理支出3.5万元，全部是项目支出。主要用于会务支出。
3．机关事业单位基本养老保险缴费支出9.65万元，全部是基本支出，是按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。
4．行政单位医疗支出3.72万元，全部是基本支出，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
5． 住房公积金支出7.72万元，全部是基本支出，是按照国家统一规定，为机关职工计缴的住房公积金。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
中国民主促进会梧州市委员会2017年度政府性基金支出0万元，与上年持平。其中基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出97.29万元，比上年减少11.18万元，下降11.18%，该项支出减少的主要原因是2017年退休人员的工资纳入社保局发放，不再由财政开支。其中：人员经费85.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.99万元。
“三公”经费支出决算比预算减少0.51万元，比去年减少0.98万元，下降49.7%，减少的主要原因是我会因车改没有公务车运行费支出和从严审核控制公务接待费支出。其中：
1．本单位因公出国（境）费支出0万元，与去年同比无变化。
2．本单位公务用车购置及运行费支出0万元，同预算支出比无变化，比去年减少0.48万元，下降100%，下降的主要原因是本单位实行车改，无公务用车。
3、公务接待费支出决算比预算减少0.51万元，比去年减少0.51万元，下降34%，减少的主要原因是我会严格按照中央八项规定及自治区的实施意见等有关规定，从严审核控制公务接待费支出。
支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1、公务用车购置支出0万元。
2．公务用车运行支出0万元。
（三）公务接待费支出0.99万元,国内公务接待批次12次，人次75次，公务接待费主要是用于接待来梧指导工作的民进广西区委领导以及兄弟省份有关人员来梧开展公务活动按有关接待标准开支的客人餐费等。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出11.83万元，比2016年增加3.29万元，增长27.81%。增加的主要原因是：1、办公费支出增加；2、因工作需要差旅费支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额4.76万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额4.76万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2017年12月31日，资产原值合计33.39 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备21.89 万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物3.46 万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，本单位共组织对专项业务费进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款26.8万元，占年初预算的 24.4%。绩效评价结果显示，项目资金已全部使用完毕，顺利完成年初预算要求，圆满完成工作任务，达到项目申请时设定的各项绩效目标，如开展2项专题调研，根据调研形成2份调研报告提交市委统战部，向市委领导汇报，并将调研成果转化为提交市政协全会提案，在会员上交的建议中选取有价值的建议进行调查核实、补充完善形成23份提交市政协全会提案。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、参政议政：反映为参政议政进行调研等方面的支出，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
十、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联服务款一般行政事务管理（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。
十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。
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