中国致公党梧州市委员会2017年部门决算

中国致公党梧州市委员会

2017年部门决算

目    录

第一部分：中国致公党梧州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：中国致公党梧州市委员会2017度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

          第三部分：中国致公党梧州市委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分：中国致公党梧州市委员会概况

一、主要职能

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。本党以《中华人民共和国宪法》为根本准则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政治自由，组织独立，法律地位平等的原则开展工作。中国致公党梧州市委员会为处级行政机关，基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。抓好自身建设，团结教育本党党员和所联系的群众积极投身社会主义现代化建设，维护社会安定团结，做好海外联谊，积极参政议政，为梧州与全国同步建成小康社会，积极建言献策。

二、部门决算单位构成

致公党梧州市委会内设有办公室、组宣科，主要负责组织、宣传、调研、社会服务、联谊、日常接待工作。纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。本单位是党政机关性质，属于财政全额拨款的预算管理单位。

三、编制现状、人员构成

截至2017年12月，致公党梧州市委会有行政编制数5名，我会实有在编在职人员5人， 其中副处级2人，正科级2人，副科级1人。退休人员4人，副厅级1人，正处级1人，副处级1人，正科级1人。

四、年度主要工作任务

积极参政议政，认真进行调研工作，提高提案质量，2017完成提案12份、重点课题调研2篇、大会发言1份、集体提案2份；抓好组织建设，加强后备干部队伍建设，2017年选送骨干成员进行培训，推荐党员到基层部门挂职锻炼，吸收17名优秀人才入党,开展基层走访活动15次、召开2次全体委员会会议、骨干党员培训班以及党员其他活动等；参与社会服务，开展企业服务活动、乡村扶贫工作；加强海内外联谊，通过交流相互学习进步。

第二部分：中国致公党梧州市委员会2017年度部门决算报表

（预算公开报表作为附件，详见附件）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计110.14万元，比上年减少44.6万元，下降28.82%。包括：

1．财政拨款收入 102.07万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少33.29万元，下降24.59%，主要是：一，2016年度有换届会议开支，2017年没有此项开支；二，单位1名干部退休，工资福利减少。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入0.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行利息收入、上级部门对调研补助拨款收入。比上年增加0.01万元，增长16.67%，主要是2017年上级部门补助调研经费收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余8.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。比上年减少11.31万元，下降58.36%，主要是去年的住房、医疗等费用结余比今年多。

（二）支出总计110.14万元。比上年减少44.6万元，下降28.82%。包括：

1．一般公共服务（类）88.44万元：主要用于主要用于民主党派行政运行和一般行政管理事务，比上年减少48.64万元，下降35.48%，主要原因：一，2016年度有换届会议开支，2017年没有此项开支；二，单位1名干部退休，工资福利减少；三是机关运行经费调整。

2．社会保障和就业（类）6.87万元：主要用于致公党梧州市委会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年增加5.42万元，增长78.89%，主要是人员养老保险基数比去年提高。

3. 医疗卫生于计划生育（类）3.88万元：主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。比上年增加1.11万元，增长28.61%，主要是人员医疗、工伤生育保险基数比去年提高。

4．住房保障支出（类）6.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加1.11万元，增长17.68%，主要是人员住房公积金基数比去年提高。

5．结余分配0万元。

   6．年末结转和结余4.67万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少3.6万元，下降43.53%，主要是主要是去年的住房、医疗费用结余比今年多。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

致公党梧州市委会2017年度一般公共预算支出105.47万元，比上年减少41万元，下降27.99%。按支出经济分类看，工资福利支出63.71万元，比上年增加7.28万元，增长11.43%；商品服务支出29.89万元，比上年减少12.5万元，下降29.95%；对个人和家庭补助8.47万元，比上年减少31.66万元，下降78.89%；其他资本性支出3.41万元，比上年减少4.11万元，下降54.65%。按支出性质看，基本支出78.17万元，项目支出27.3万元。

1．行政运行 83.44万元，主要用于保障本单位机关正常运转的基本支出和专项业务经费支出。包括年初预算按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴,办公费、维修费、水电费、培训费、工会经费、等日常公用经费支出。

2. 一般行政管理事务5万元，主要用于专项业务经费的追加，包括出版我市委会成立60周年刊物等支出。

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出6.87万元，主要用于致公党梧州市委会按国家规定发放机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

4. 行政单位医疗3.88万元，主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。

5．住房公积金6.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

致公党梧州市委会2017年度政府性基金支出0万元，与上年持平，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.17万元，比上年减少36万元，下降31.53%，主要是一是人员工资福利有所调整导致人员经费减少；二是机关运行经费调整导致公用经费减少。

其中：人员经费70.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金；公用经费8.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.7万元。

 “三公”经费支出决算与预算支出数基本一致，比去年减少0.3万元，下降30%，主要是落实中央八项规定要求，严格控制“三公”支出。其中，因公出国支出决算与预算支出数0万元，与去年一样，无变化；公务用车购置支出决算与预算支出数0万元，与去年一样，无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算支出数0万元，比去年减少0.3万元，下降100%，主要是2017年我市委会将公务车进行处置；公务接待费支出决算与预算支出数基本一致，比去年支出数基本持平。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排致公党梧州市委会机关、0个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，致公党梧州市委会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.7万元,国内公务接待批次3次，人次60次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于市内公务接待、致公党基层接待、接待致公党上级及区内外各地致公党组织来梧检查指导交流会务工作。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出8.08万元，比2016年减少9.53万元，降低54.12 %。主要原因是：2016年我市委会办公用房改造以及会议室修缮所以2017年机关运行经费支出比2016年有所减少支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2017年12月31日，资产原值合计80.67万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物40.72万元，（2）通用设备27.27万元，（3）专用设备3.94万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物8.75万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款27.3万元，占年初预算的30.64%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：专项业务费，按照致公党广西区委、中共梧州市委和市政府的要求开展调研活动等，反映社情民意，形成调研报告，完成提案12份、重点课题调研2篇、大会发言1份、集体提案2份。开展落基层活动15次，加强与基层的联系，增强组织凝聚力，了解基层组织情况，协助基层开展工作与活动。使我市委会正常开展各项活动和日常工作，保证机关正常运转，完成党委、政府要求的各项工作任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如：利息收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

七、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。