市信访局2016年部门决算信息公开材料

第三部分：梧州市信访局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 375.68万元，比上年减少113.09万元，下降23.14%。

1．财政拨款收入341.06万元，为市本级财政当年拨付的资金，比2015年决算数减少102.56万元，下降23.12%，主要原因是项目资金规模较上年度下降。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入14.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：市委政法委拨付工作经费结余资金。比2015年决算数下降6.52万元，下降31.67%，主要原因是上级部门拨付工作经费较上年下降。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余20.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为新办公楼装修结余资金。比2015年决算数减少4.01万元，减少16.32%，主要原因是2016年预算执行情况较以前年度明显好转。

（二）支出总计308.26万元。比上年减少95.53万元，下降23.66%。包括：

1．一般公共服务（类）277.36万元：主要用于梧州市信访局及市信访联席办为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出及退休人员的退休费，按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、维修护费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费，以及用于新搬迁办公楼装修、电脑办公设备购置及运行维护、信访维稳、信访信息维护、联合大接访、信访督查等方面的项目支出。比2015年决算数减少98.97万元，减少26.3%，主要原因是项目资金较上年减少。

2. 社会保障和就业（类）5.24万元：主要用于梧州市信访局用于机关事业单位基本养老缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）6.93万元：根据梧州市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。与2015年决算数增加1.73万元，增长33.27%，主要原因是因工资普遍调整，相应增加支出。

4．住房保障支出（类）12.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。与2015年决算数增加5.98万元，主要是因工资调整及人员增加，相应增加支出。

5．其他支出5.87万元：主要用于补充信访维稳资金，用于市信访联席办日常运行及聘用人员的工资福利开支。

6．年末结转和结余67.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2015年决算数减少17.56万元，减少20.66%，主要原因是预算执行情况比上年好转。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市信访局2016年度一般公共预算支出302.39万元，按支出经济分类看，工资福利支出151.32万元，商品服务支出49.31万元，对个人和家庭补助89.77万元，其他资本性支出11.99万元。按支出性质看，基本支出237.28万元，项目支出65.12万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市信访局2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出237.28万元，其中：人员经费241.09万元，主要包括：基本工资51.4万元，津贴补贴63.04万元，绩效工资4.77万元，社会保险缴费20.05万元，其他工资福利支出3.52万元，退休费45.79万元，生活补助0.8万元，奖励金28.45万元，住房公积金14.73万元；公用经费4.73万元，主要包括：办公费0.24万元，手续费0.01万元，水费0.03万元，邮电费0.22万元，差旅费0.17万元，会议费0.04万元，劳务费0.02万元，工会经费1.79万元，办公设备购置2.21万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.5万元；公务接待费支出决算0.22万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.11万元,国内公务接待2批12人次。

（四）因公出国支出0万元，与上年无变化；公务用车购置支出0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出减少6.37万元，因2016年公务用车封存拍卖，无用车运行维护费支出；公务接待费支出减少0.11万元，下降50%，主要为严格执行财政政策，严格公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4.72万元，比2015年减少0.71万元。主要原因是：厉行节约，严格控制开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0  台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计116.23万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备103.05万元，（3）专用设备0.22万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物12.96万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，共组织对6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元，占年初预算的19.81%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：联合接访中心专项工作经费主要用于：1.市直机关大接访工作，让群众与责任单位零距离沟通，加强信访问题源头化解，2016年组织联合大接访30次，接待群众252批386人次；2.编印接访、办信手册1000多份，分发给各县（市、区）信访局及市直单位，进一步规范信访基础业务；3.组织开展信访业务培训，培训2批150多人次，进一步提高网上信访受理、办理等工作；4.组织开展信访突出问题协调处理，通过组织责任单位召开协调会，推动信访问题的解决，自治区交办我市的34件信访积案办结率100%。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于保障行政单位正常运行、开展政府法制工作方面的支出。

三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政单位按照国家政策规定用于医疗保障方面的支出。

1.行政单位医疗（项）：指对单位职工的医疗保障支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。