中共梧州市委统战部2016年部门决算

（备注：中共梧州市委统战部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。）

第三部分：中共梧州市委统战部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计437.53万元，比上年减少0.58万元，下降0.13%

1．财政拨款收入427.42万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入10.11万元。

5．上年结转和结余38.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计393.25万元。比上年增加2.8万元，上升0.72%。包括：

1．一般公共服务（类）378.44 万元：主要用于保障我部的正常运转、履行职能，保障我部的项目支出需要等。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）1.07万元：主要用于本单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

3．住房保障支出（类）13.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．年末结转和结余82.54万元（其中：基本支出结转和结余19.87万元，项目支出结转和结余62.67万元，经营结余0万元），为本年度或以前年度预算安排，已完成项目，因客观条件资金暂未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

中共梧州市委统战部2016年度一般公共预算支出393.25万元，按经济分类来看，工资福利支出128.04万元，商品服务支出152.88万元，对个人和家庭的补助支出109.99万元，其他资本性支出2.33万元。按支出性质来看，基本支出246.00万元，项目支出147.24万元。

1.    一般公共服务支出（统战事务）378.44万元。其中，行政运行360.62万元，一般行政管理事务17.82万元。

2.    社会保障和就业支出0.03万元。

3.    医疗卫生与计划生育支出1.07万元。

4.    住房保障支出13.71万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市委统战部2016年度政府性基金支出0万元，年末结转和结余0万元（其中：项目支出结转和结余0万元）。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出375.42万元，其中：人员经费237.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费137.49万元，主要包括：办公费、印刷费杂志费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.07万元；公务接待费支出决算6.61万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.07万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出1.07万元，主要是公车改革前产生的费用。

（三）公务接待费支出 6.61 万元,其中国内公务接待的批次约为52次，人数约为450人。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

1、因公出国(境)经费2016年年初预算0万元，实际支出0 万元，同上一年持平。

2．公务用车购置及运行费2016年年初预算24.36万元，实际支出1.07万元，上年支出24.36万元，同比下降95.61%，下降原因是公务用车改革后，我部全部车辆交由机关事务管理局管理，没有再发生车辆运行费用。

3．公务接待费2016年年初预算 13.76万元，实际支出6.61万元，上年支出13.76万元，同比下降52%，下降原因是严格遵守中央八项规定和有关公务接待规定，厉行节约，压缩费用支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出11.73万元，比2015年增加3.53万元，增长43.07%。主要原因是：人员增资。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，我部没有保留公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，中共梧州市委统战部共组织对基层统战工作经费、民主党派工作经费、文化宣传信息调研工作经费、统一战线慰问经费、港澳专项工作经费、非公办工作经费、学习教育工作经费、梧州海外联谊会工作经费8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 130万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

九、住房保障支出：用于住房方面的支出

十、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。

十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

十二、其他支出：反应不能划分到上述功能项目的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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