梧州市社会科学界联合会2016年部门决算

第三部分：梧州市社会科学界联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计125.76万元，比上年增加31.78万元，增长33.82%。

1．财政拨款收入107.97万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，此项无收入。

3．经营收入0万元，此项无收入。

4．其他收入0万元，此项无收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余17.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计108.96万元。比上年增加35.86万元，增长49.06%。包括：

1．一般公共服务（类）103.43万元：主要用于我会日常行政运行的基本支出，如人员经费、办公费、印刷费、邮寄费、差旅费、会议费、培训费、公务接待等。

2．社会保障和就业（类）1.17万元：主要用于梧州市社科联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.50万元：主要用于梧州市社科联本级按国家规定发放的行政单位医疗费用方面的支出。

4．住房保障支出（类）2.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.其他支出（类）0.08万元：主要用于梧州市社科联其他支出。

7．年末结转和结余16.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市社科联2016年度一般公共预算支出88.59万元，按支出经济分类看，工资福利支出36.43万元，商品服务支出4.82万元，对个人和家庭补助17.80万元。按支出性质看，基本支出59.05万元，项目支出29.54万元。

（一）基本支出59.05万元，主要用于：

行政运行59.05万元：工资福利支出36.43万元，商品服务支出4.82万元，对个人和家庭补助17.80万元。

（二）项目支出29.54万元，主要用于：

1．社会科学事业费：10.04万元

2．重点课题研究费：5万元

3．基层学会建设费：6.5万元

4．科普刊物出版费：6万元

5．广西社科基地配套经费：2万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市社科联2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市社科联没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府型基金预算财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出59.05万元，其中：人员经费54.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休金、住房公积金等；公用经费4.82万元，主要包括：办公费、邮寄费、差旅费、劳务费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.09万元；公务接待费支出决算0.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.09万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0.09万元。主要用于车辆保险费。

（三）公务接待费支出0.4万元,国内公务接待批次5次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。其中，因公出国支出与年初预算数、上年支出数一致0万元，没有因公出国（境）团组；公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出减少3.38万元，下降97.26%，减少原因：根据梧州市公务用车制度改革领导小组办公室（梧发改法改[2016]41号）《梧州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级公车改革车辆封存的通知》文件要求，2016年1月31日24点前对本单位公务用车进行封存,同年并进行了公车拍卖；公务接待费支出减少0.5万元，下降55.19%，我会继续严格执行“八项规定”等要求，所以公务接待比去年有所下降。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4.82万元，比2015年增加2.97万元，增长100%。主要原因是：本年度日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单位价值50万元以上设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计13.4万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备12.5万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0.1万元，（6）家具、用具、装具及动植物0.8万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，梧州市社科联共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款29.54万元，占年初预算的29.05%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

（1）社会科学事业费

为注重精品，编好特色科普读物，我单位组织我市社科专家学者编著了《梧州历代名人》。该书讲述了梧州市从秦汉到民国时代，出现的146名历代名人，选择了其中有代表性的90多人的历史事迹进行系统介绍，对深入了解梧州历史文化和历史底蕴，研究梧州地方历史，具有重大意义。

（2）重大课题研究费

1.做好自治区级重点课题研究。年初，由市社科联蔡伟波主席、梧州学院毛廷贵副教授、唐峰陵副教授共同主持，带领梧州学院、梧州历史文化研究会、梧州市六堡茶国际交流促进会的专家学者团队，展开了《六堡茶“茶船古道”文化特征及其开发利用研究》的课题研究。3月份，该课题获得了自治区社科重点课题立项。我会拨出资金2万元用于开展课题研究，该课题于2016年11月经自治区社科联审核准予课题结项。

2.开展市本级专项课题研究。为深入学习贯彻中共梧州市第十三次代表大会精神，以实际行动落实好大会向全市党员干部提出的以全面从严治党来引领美丽梧州建设的总体要求，努力实现“一保障、两翻番、三同步、四提高”的奋斗目标，充分发挥哲学社会科学在建设美丽梧州的积极作用，2016年9月，市社科联向县（市、区）社科联、市本级学会下发了《关于围绕中国共产党梧州市第十三次党代会精神开展专项课题研究的通知》。要求各单位深入学习和领会党代会精神，以“五个准确”做好专项课题研究工作，一是准确把握我市第十三次党代会主题；二是准确把握市第十二次党代会以来改革发展取得的重大成就和宝贵经验；三是准确把握全市经济社会发展面临的困难和问题；四是准确把握今后五年全市经济社会发展的指导思想；五是准确把握全市今后五年的奋斗目标、工作措施和工作重点。市社科联已组织专家对上报的课题进行了评比，共有5个专项课题获得了市本级立项，并要求承担课题研究的单位深入研究，提出具有前瞻性、指导性、可操作性的对策和建议，使课题研究成为新型智库的重要载体，为市委、市政府的决策服务，为我市经济社会发展服务。我会下拨出2.5万元到5个立项课题组作为重大课题研究费。

（3）基层学会建设费

发展和管理学会是社科联工作的重要内容，由于3个城区社科联在去年年底才成立，没有财政预算，工作一直未能展开。为能使7个县（市）区社科联更好地对学会工作的管理和开展，我会共资助6.5万元给7个县市区社科联，用于社科工作开支和发展新学会建设费。

（4）科普刊物出版费

以粤语的源头在梧州为引，深入研究梧州话，探讨梧州话的源流为题材，我会组织我市社科专家学者编著了科普读物并出资4.98万元出版印刷《梧州话源流考》。该书以梧州的人文发展史为线索，寻找与梧州话语言要素的有关材料，了解各个历史层次梧州话演变的历程，将对西江文化以至珠江文化的研究和开发,对中华民族传统文化的研究和继承,有着重要的意义。目前，此书已如期印刷出版发行。

（5）广西社科基地配套经费

根据本单位绩效工作，我会出版《西江经济社会》内部刊物支出1万元。另外，为了提高办公室工作效率，改善办公设备。我会报废了一批已达年限的办公设备，购置了一批新的办公设备，使我会办公室工作得到高效、高质的提升。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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