政协梧州市委员会2016年部门决算

第三部分：政协梧州市委员会2016部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1609.35万元，比上年增加168.95万元，增长11.72%。

1．财政拨款收入1530.25万元，为市本级财政当年拨付的资

金。

2．其他收入3.49万元，为本单位在“财政拨款收入”之外

取得的收入，主要是存款利息收入和自治区政协拨入委员视察经费。

3．上年结转和结余75.61万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、其他收入结转和结余。

（二）支出总计1609.35万元。比上年增加168.95万元，增长11.72%。

1．一般公共服务支出1467.04万元，主要用于政协事务行政运行1106.28万元，一般行政管理事务180.42万元，政协会议131.85万元，委员视察45万元，其他政协事务支出3.48万元。

2．医疗卫生与计划生育支出29.12万元，主要用于按国家政

策规定的为单位职工缴纳的社会医疗保险方面支出。

3．住房保障支出52.67万元，主要用于按照国家政策规定的

为单位职工缴纳的住房公积金补贴支出。

4．年末结转和结余60.53万元（其中；基本支出结转和结余54.97万元，项目支出结转和结余5.56万元）为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到以后年度按有关规定继续使

用的资金，包括财政拨款结转和结余、其他收入结转和结余

二、2016年一般公共预算支出决算情况

政协梧州市委员会2016年度一般公共预算支出1545.34万元，按经济分类来看，工资福利支出656.20万元，商品和服务支出412.80万元，对个人和家庭的补助支出442.15万元，其他资本性支出34.19。按支出性质来看，基本支出1188.07万元，项目支出357.27万元。

1．201类一般公共服务支出1463.55万元，主要用于政协事务行政运行1106.28万元，一般行政管理事务180.42万元，政协会议131.85万元，委员视察45万元。

2．210类医疗卫生与计划生育支出29.12万元，主要用于按国家政策规定的为单位职工缴纳的社会医疗保险方面支出。

3．221类住房保障支出52.67万元，主要用于按照国家政策规定的为单位职工缴纳的住房公积金补贴支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

无

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1188.07万元，其中：人员经费1062.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费125.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.60万元；公务用车购置及运行费支出决算3.52 万元；公务接待费支出决算5.72 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.60万元。全年使用财政拨款安排政协机关出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计 1 个，累计 1人次。开支内容包括：机票、住宿费、交通费、办证费等。

（二）公务用车购置及运行费支出3.52 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.52万元。主要是支付今年1月份到期的部份车辆保险和车辆保养维护费

（三）公务接待费支出 5.80万元，国内公务接待批次21次，人次362次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

1、因公出国(境)经费2016年年初预算1.60万元，实际支出1.60万元，上年支出1.62万元，同比下降1.23%，减少原因是根据自治区政协和梧州市外事工作需要，本年度只安排了一名处级领导赴台湾学术交流。

2．公务用车购置及运行费2016年年初预算4万元，实际支出3.52万元，上年支出48.35万元，同比下降92.71%，下降原因一是只支付今年1月到期的部分车辆保险和车辆保养维护费，二是 2月起公务用车改革，全部车辆交由机关事务管理局管理，本单位没有再发生车辆运行费用。

3．公务接待费2016年年初预算5.8万元，实际支出5.72万元，上年支出5.89万元，同比下降2.88%，下降原因是严格遵守中央八项规定和有关公务接待规定，压缩公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出125.55万元，比2015年增加16.21 万元，增长14.82 %。主要原因是：人员编制增加和公用经费定额标准增加引起增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 18辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值809.16万元，其中：（1）通用设备794.54万元，（2）家具、用具14.62万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对政协委员迎新年茶话会经费、六个专委会作经费、政协委员调研视察活动经费、全市政协主席、秘书长工作会议经费、自治区政协各专委来梧调研活动经费、政协综合业务经费、《梧州政协》及整理重大文史资料编印出版经费、政协慈善事业经费、政协常委（或委员）培训经费、对外联络经费、集中培训专项经费等11 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 196.5万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

例如：政协委员调研视察活动经费项目绩效评价

一、项目基本概况

该项目是根据政协梧州市委员会的基本职能，围绕我市“十三五”规划的制定和实施，实现新常态下经济持续健康发展，以及民生问题等开展调研视察和建言献策而立项。2016年3月市政协主席会议决定，各专委会于4月开始组织委员调研，10月提交调研报告。

项目于2016年12月31日前完成，开支的差旅费、交通费、办公费、会议费等共计35万元。

二、项目绩效评价工作情况

成立了由政协秘书长及专委会主任组成的绩效评价小组，聘请市委党校、市委政研室相关人员担任评委，选出6篇专题调研报告和14件提案送市委、市政府。

三、绩效分析及评价结论

政协委员对搞好我市经济建设、重视生态和环境保护、做好精准扶贫、关注教育卫生、解决好社情民意等情况反映，特别是十一届六次会议期间，关于缓解医院周边停车难问题的专题协商，取得了较好成就。会议期间，市交警支队负责人召集各相关医院负责人一起商量，并得到了市政府常务副市长的重视，通过各相关部门的共同努力，该问题得到一定程度的缓解。关于加快推进海绵城市建设的界别协商会议后，形成了《关于以争创海绵城市试点为契机，尽快转变梧州市城市建设模式的建议》，获市长的批示，并召开了相关部门负责人会议，研究海绵城市建设工作。

四、经验总结、存在问题

利用政协优势组织委员广泛调研，发挥委员主体作用，能够从各个方面为市委、市政府决策提供参考意见和建议。但是，无论是专委会的领导、专职干部还是政协委员，都由于知识面、接触面的局限以及知情明政信息局限，调研报告质量参差不齐，有待进一步提高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出：是按国家政策规定为单位职工缴纳的社会医疗保险方面的支出。

十五、住房保障支出：是按国家政策规定为单位职工缴纳的住房公积金补贴支出。

政协梧州市委员会

2017年6月30日

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173562