中国民主同盟梧州市委员会2016年部门决算

第三部分：中国民主同盟梧州市委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计189.91万元，比上年增加29.53万元，增长18.41%。

1．财政拨款收入189.65万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入0.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余6.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计171.03万元。比上年增加9.64万元，增长5.97%。包括：

1．一般公共服务（类）159.19万元：主要用于在职人员工资发放，单位办公日常开支，公务用车运行维护，会议及盟员培训，机关人员赴外地开展工作差旅费，接待费用，盟讯出版，课题调研等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）2.08万元：主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）3.41万元：主要用于行政单位医疗保险缴费。

4．住房保障支出（类）6.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

5．年末结转和结余25.35万元（其中：基本支出结转和结余5.65万元，项目支出结转和结余19.7万元），为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

中国民主同盟梧州市委员会2016年度一般公共预算支出171.03万元。按支出经济分类看，工资福利支出72.74万元，商品服务支出35.25万元，对个人和家庭补助61.2万元，其他资本性支出1.42万元。按支出性质看，基本支出137.43万元，项目支出33.6万元。

1.行政运行148.89万元，主要用于在职人员工资发放，单位办公日常开支，公务用车运行维护，会议及盟员培训，机关人员赴外地开展工作差旅费，接待费用，盟讯出版，课题调研等支出。

2.一般行政管理事务10.3万元，主要用于换届会议、换届后培训、民主党派大楼立面改造工程等支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费2.08万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

4.行政单位医疗3.41万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

5.住房公积金6.35万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴交的住房公积金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中国民主同盟梧州市委员会2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出137.43万元，其中：人员经费129.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.36万元；公务接待费支出决算1.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.36万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0.36万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研、社会服务活动所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等。2016年，中国民主同盟梧州市委员会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.36万元，平均每辆0.36万元。

（三）公务接待费支出1.3万元，国内公务接待批次11批次，132人次。

（四）“三公”经费支出低于年初预算数，较上年支出有大幅下降。其中，公务用车运行维护费支出减少2.53万元，下降87.54%，主要是实行公务用车改革后无保留用车（原有车辆1辆已封存入库）；公务接待费支出减少0.02万元，下降1.5%，主要是严格执行八项规定，厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出8.13万元，比2015年增加6.78万元，增长502%。主要原因是：实行公车改革后，发放职工的交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1.12万元，其中，政府采购货物（办公设备）支出1.12万元。其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆（公车改革后封存）。无单位价值50万元以上设备。

截至2016年12月31日，资产原值合计68.51万元，其中：（1）通用设备35.61万元；（2）家具、用具、装具及动植物6.83万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，中国民主同盟梧州市委员会共组织对换届专项经费、其他业务费、非驻委经费、市民主党派大楼立面改造工程专项经费共4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款53.3万元，占年初预算的28.06%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

1. 换届顺利完成，选举产生了民盟梧州市第十六届委员会和新一届盟市委领导班子。加强换届后学习培训工作，在盟内持续广泛开展“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”、“不忘合作初心，继续携手前进”活动和政治交接教育活动，把树立和践行社会主义核心价值体系与继承和发扬民盟优良传统、政治交接教育实践活动、自身建设和履行职能结合起来，全盟整体素质得到进一步提高。非驻委领导发挥兼职领导所在岗位的特长，履行民主党派成员的职能，为梧州经济发展出谋献策

2. 参政议政专题调研扎实深入，形成有效的调研成果作用于社会，为促进梧州经济社会发展建言献策。完成中共梧州市委重点调研课题1份，完成民盟广西区委重点调研课题1份。2016年在中共梧州市委统战部对2015年度全市统战理论政策研究评比中，获创新成果二等奖。年内共提交自治区政协提案2份，梧州市政协大会发言1份，提交集体提案10份，个人提案12份，联名提案1份。其中，《着力打造广西工业机器人制造基地的建议》被自治区政协列为2016年度重点督办提案，《以精准扶贫识别为契机，优化我市困难群众帮扶体系的建议》、《关于推进旧村改造规划建设改善农村生态宜居环境的建议》被列为2016年度梧州市政协重点督办提案。2016年市政协对2013－2015年度优秀提案表彰中，5份提案被评为政协梧州市十一届三次－五次会议优秀提案。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、参政议政：反映为参政议政进行调研等方面的支出，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

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