九三学社梧州市委员会2016年部门决算

表七：一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表

单位：万元

备注：九三学社梧州市委无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分：九三学社梧州市委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计90.61万元，比上年增加7.75万元，增长9.35%。

1．财政拨款收入89.61万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入1万元，为九三学社广西区委拨入联合课题调研费。

3．上年结转和结余0.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计89.84万元，比上年增加7.1万元，增长8.58%

1．一般公共服务（类）83.59万元：主要用于在职人员工资发放，单位办公日常开支，公务用车运行维护，会议及社员培训，机关人员赴外地开展工作差旅费，接待费用，社讯出版，课题调研等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）0.79万元：主要用于缴纳在职人员养老保险。

3. 医疗卫生（类）1.92万元：主要用于缴纳在职人员医疗保险。

4．住房保障支出（类）3.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5．年末结转和结余1.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

九三学社梧州市委员会2016 年度一般公共预算支出89.84万元，其中：基本支出59.44万元，项目支出30.4万元。

1. 一般公共服务支出（行政运行）：53.19万元

2. 社会保障和就业支出：0.79万元

3. 行政单位医疗支出：1.92万元

3. 住房公积金支出：3.54万元

4. 项目支出（行政运行）：30.4万元

按支出功能分类科目划分，共分4类。其中：一般公共服务（类）支出83.59万元（含项目支出），占本年支出93.04%；社会保障和就业支出（类）0.79，占本年支出0.9%；医疗卫生（类）支出1.92万元,占本年支出2.13%；住房保障支出（类）支出3.54万元,占本年支出3.93%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

九三学社梧州市委员会2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出59.12万元，其中：人员经费54.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、赠与等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.2万元；公务接待费支出决算1.33万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.2万元。其中：公务用车运行支出0.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展单位业务所需车辆燃料费、维修费等。2016年，我委开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，因2016年2月份进行车改，全年运行费支出0.2万元，无交通工具购置支出。

（三）公务接待费支出1.33万元,国内公务接待批次10次，85人次。主要用于接待来梧检查指导工作、检查调研、交流学习的上级社组织领导、兄弟省、市社组织领导成员等，以及社市委到基层调研和开展社内活动所需费用。

（四）“三公”经费支出没有超过年初预算数，较2015年度有所下降。其中，公务用车购置及运行费支出下降91.97％，公务接待费支出下降28.72％，主要是因为公务用车改革以及严格执行八项规定，厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出5.07万元，比2015年增加0.96万元，增长23.3%。主要原因是2016年2月份换届后调入一名专职副主委，人员增加导致办公成本增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆（2016年2月已进行封存），其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

截至2016年12月31日，资产原值合计35.52万元，其中：（1）通用设备31.42万元，（2）家具、用具、装具及动植物4.1万元。

（四）2016年，我委共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30.4万元，占年初预算的24.48%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况能够达到达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：其他业务费项目主要通过保证九三学社梧州市委会机构正常运转，完成党委、政府、社广西区委下达的各项工作任务；通过开展调研活动，反映社情民意，为党和政府科学决策、民主决策提供参考，完成中共梧州市委重点调研课题，形成市政协大会发言和集体提案；组织社员培训，配合县市区三级换届，积极做好后备干部以及各级人大代表、政协委员的推荐工作；围绕精准扶贫和生态乡村建设工作，整合各基层支部的力量，挖掘会内会外人力物力资源，多种形式开展服务社会工作。

1、在参政议政工作中形成2份调研报告，提交九三学社广西区委和市委统战部，向市委领导汇报，并将调研成果转化为提交市政协大会提案。在2016年召开的市政协十一届六次会议上，社市委和担任政协委员的我市社员积极建言献策，共提交集体提案3件、个人提案13件、委员联名提案3件。社市委提交的《关于我市园区管理体制机制改革创新的建议》作为大会发言。全年完成调研报告2份、大会发言1份、集体提案3份。

2、社市委派出骨干社员及机关专干参加社区委组织举办的参政议政信息培训班、专职干部培训班、宣传工作培训班、新任委员培训班等以及市内各类专题培训班共十个班次，接受培训人数共计68人次。

3、配合县市区三级换届，社市委积极做好后备干部以及各级人大代表、政协委员的推荐工作，换届后担任市级人大代表3人、政协委员16人，县（市）区级人大代表3人、政协委员22人。2016年提拔为副厅级干部1人，正处级干部1人，副处级干部3人，正科级干部3人，副科级干部3人。

4、开展社会服务。结合精准扶贫、美丽乡村等工作，做好社会服务计划，全年共开展社会服务5次。组织机关专干和社员专家60多人次，深入“生态乡村”活动联系点岑溪市马路镇善村、定点帮扶贫困村岑溪市马路镇大垌村、旺甫镇大盈村等，通过走访慰问、卫生科技下乡等形式开展社会服务活动，免费发送药品和生活物品价值8000元，赠送种养技术书籍资料300余册，发放普法资料3000余份。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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